Решение Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области от 24.09.2015 N 277 "Об информации администрации Тамбовского района о ходе исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от 23 декабря 2014 года N 184 "О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" за I полугодие 2015 года"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАМБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2015 г. № 277
ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА О ХОДЕ
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 184 "О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Заслушав и обсудив информацию администрации Тамбовского района о ходе исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от 23 декабря 2014 года № 184 "О бюджете Тамбовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" за I полугодие 2015 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тамбовском районе, утвержденным решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 24.11.2011 № 448, и учитывая решение постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного Совета народных депутатов, Тамбовский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять информацию администрации Тамбовского района о ходе исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от 23 декабря 2014 года № 184 "О бюджете Тамбовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" за I полугодие 2015 года к сведению (приложение).
2. Рекомендовать администраторам доходов бюджета Тамбовского района повысить собираемость доходов бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного Совета народных депутатов (Е.П.Савельев).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию на сайте Тамбовского областного портала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.top68.ru.
Временно исполняющий полномочия
главы Тамбовского района
Т.А.Антюфеева
Приложение
к решению
Тамбовского районного Совета
народных депутатов
от 24.09.2015 № 277
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Бюджет Тамбовского района за первое полугодие 2015 года исполнен:
по доходам - в сумме 508737,5 тыс. рублей, на 54,4% к годовым бюджетным назначениям (на 60% к соответствующему периоду 2014 года);
по расходам - в сумме 503727,1 тыс. рублей, или на 52,4% к годовым назначениям (на 57,3% к соответствующему периоду 2014 года).
За первое полугодие текущего года бюджет Тамбовского района исполнен с профицитом в сумме 5010,4 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения бюджета Тамбовского района за первое полугодие 2015 года характеризуются следующими данными:
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Уточненные бюджетные назначения на 2015 год
Исполнение за первое полугодие 2015 года
Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы
934548,0
508737,5
54,4
В том числе:
безвозмездные перечисления из областного бюджета
543798,5
355141,8
65,3
Расходы
960472,0
503727,1
52,4
Дефицит (-)
профицит (+)
-25924,1
5010,4
Источники финансирования дефицита бюджета Тамбовского района
25924,1
-5010,4
Доходы бюджета Тамбовского района за первое полугодие 2015 года сложились из следующих поступлений:
- собственных доходов в сумме 154005,5 тыс. рублей, что составило 39,4% от плановых назначений (на 4,6% больше соответствующего периода 2014 года) и безвозмездных поступлений в сумме 354731,9 тыс. рублей (65,2% от годовых назначений).
По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение составляет:
- налог на доходы с физических лиц - 111454,3 тыс. рублей, или 41,1% к годовым бюджетным назначениям и 102,1% к аналогичному периоду 2014 года;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3116,5 тыс. рублей, или 59,2% к годовым бюджетным назначениям и 109,4% к аналогичному периоду 2014 года;
- налоги на совокупный доход - 11109,5 тыс. рублей, или 50,5% к годовым бюджетным назначениям и 108% к аналогичному периоду 2014 года;
- государственная пошлина - 4917,9 тыс. рублей, или 66,5% к годовым бюджетным назначениям, и 151,0% к аналогичному периоду 2014 года;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 16310,5 тыс. рублей, или 37,9% к годовым бюджетным назначениям и 137,8% к аналогичному периоду 2014 года;
- платежи при пользовании природными ресурсами - 1708,3 тыс. рублей, или 35,6% к годовым бюджетным назначениям и 74,5% к аналогичному периоду 2014 года;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 232,7 тыс. рублей, или 116,3% к годовым назначениям, св. 197,5% к аналогичному периоду 2014 года;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 3554,9 тыс. рублей, или 10,5% к годовым назначениям и 64,5% к аналогичному периоду 2014 года;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1612,7 тыс. рублей, или 50,4% к годовым назначениям и 86,0% к аналогичному периоду 2014 года.
Финансирование основных направлений расходов бюджета Тамбовского района произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета Тамбовского района.
В целом финансирование расходов бюджета Тамбовского района за первое полугодие текущего года составило 503727,1 тыс. рублей, или 52,4% от расходов уточненной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Тамбовского района за первое полугодие текущего года сложилось следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 52650,8 тыс. рублей, или 52,4% от годовых бюджетных назначений (104,8% к уровню 2014 года);
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 407865,8 тыс. рублей, или 54,0% от годовых назначений (71,0% от соответствующего периода 2014 года);
"Национальная экономика" - 29365,6 тыс. рублей, или 69,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе расходы на дорожное хозяйство 29218,9 тыс. рублей, или 71,9% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 686,3 тыс. рублей, или 6,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе на коммунальное хозяйство - 686,3 тыс. рублей;
исполнение по перечислениям другим уровням бюджетной системы Российской Федерации составило 10256,4 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 10256,4 тыс. рублей, или 24,2% от годовых назначений, 84,0% к соответствующему периоду 2014 г.
Экономическая структура расходов сложилась следующим образом:
- на оплату труда и начисления на оплату труда направлено 317601,7 тыс. рублей (63,1% от общего объема расходов);
- на оплату коммунальных услуг - 31541,5 тыс. рублей (6,3% от общего объема расходов);
- на увеличение стоимости основных средств и бюджетные инвестиции - 30338,9 тыс. рублей (6,0% от общего объема расходов);
- на социальное обеспечение - 6688,1 тыс. рублей (1,3% от общего объема расходов), в том числе на оказание адресной материальной помощи - 165 тыс. рублей.
При этом по состоянию на 1 июля 2015 года учреждения, финансируемые из бюджета Тамбовского района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги.
Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 июля 2015 года составили 16875,9 тыс. рублей, в том числе собственные средства районного бюджета 0 рублей.
В 2015 году в бюджете Тамбовского района предусмотрены расходы на финансирование 13 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений на отчетную дату 325089,1 тыс. рублей. В первом полугодии 2015 года финансирование по программам составило 124710,8 тыс. рублей.
Средства резервного фонда Тамбовского района в первом полугодии 2015 года не направлялись.
Численность муниципальных служащих по бюджету Тамбовского района по состоянию на 01.07.2015 года - 155 человек, объем фактических затрат на их содержание - 40375,1 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями - 32795,7 тыс. рублей.
Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.07.2015 года - 2242 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 284645,9 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАМБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2015 г. № 277
ОБ ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА О ХОДЕ
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 184 "О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ" ЗА I
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Заслушав и обсудив информацию администрации Тамбовского района о ходе исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от 23 декабря 2014 года № 184 "О бюджете Тамбовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" за I полугодие 2015 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тамбовском районе, утвержденным решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от 24.11.2011 № 448, и учитывая решение постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного Совета народных депутатов, Тамбовский районный Совет народных депутатов решил:
1. Принять информацию администрации Тамбовского района о ходе исполнения решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от 23 декабря 2014 года № 184 "О бюджете Тамбовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" за I полугодие 2015 года к сведению (приложение).
2. Рекомендовать администраторам доходов бюджета Тамбовского района повысить собираемость доходов бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам и муниципальной собственности Тамбовского районного Совета народных депутатов (Е.П.Савельев).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию на сайте Тамбовского областного портала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.top68.ru.
Временно исполняющий полномочия
главы Тамбовского района
Т.А.Антюфеева
Приложение
к решению
Тамбовского районного Совета
народных депутатов
от 24.09.2015 № 277
ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Бюджет Тамбовского района за первое полугодие 2015 года исполнен:
по доходам - в сумме 508737,5 тыс. рублей, на 54,4% к годовым бюджетным назначениям (на 60% к соответствующему периоду 2014 года);
по расходам - в сумме 503727,1 тыс. рублей, или на 52,4% к годовым назначениям (на 57,3% к соответствующему периоду 2014 года).
За первое полугодие текущего года бюджет Тамбовского района исполнен с профицитом в сумме 5010,4 тыс. рублей.
Основные параметры исполнения бюджета Тамбовского района за первое полугодие 2015 года характеризуются следующими данными:
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Уточненные бюджетные назначения на 2015 год
Исполнение за первое полугодие 2015 года
Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы
934548,0
508737,5
54,4
В том числе:
безвозмездные перечисления из областного бюджета
543798,5
355141,8
65,3
Расходы
960472,0
503727,1
52,4
Дефицит (-)
профицит (+)
-25924,1
5010,4
Источники финансирования дефицита бюджета Тамбовского района
25924,1
-5010,4
Доходы бюджета Тамбовского района за первое полугодие 2015 года сложились из следующих поступлений:
- собственных доходов в сумме 154005,5 тыс. рублей, что составило 39,4% от плановых назначений (на 4,6% больше соответствующего периода 2014 года) и безвозмездных поступлений в сумме 354731,9 тыс. рублей (65,2% от годовых назначений).
По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение составляет:
- налог на доходы с физических лиц - 111454,3 тыс. рублей, или 41,1% к годовым бюджетным назначениям и 102,1% к аналогичному периоду 2014 года;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3116,5 тыс. рублей, или 59,2% к годовым бюджетным назначениям и 109,4% к аналогичному периоду 2014 года;
- налоги на совокупный доход - 11109,5 тыс. рублей, или 50,5% к годовым бюджетным назначениям и 108% к аналогичному периоду 2014 года;
- государственная пошлина - 4917,9 тыс. рублей, или 66,5% к годовым бюджетным назначениям, и 151,0% к аналогичному периоду 2014 года;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 16310,5 тыс. рублей, или 37,9% к годовым бюджетным назначениям и 137,8% к аналогичному периоду 2014 года;
- платежи при пользовании природными ресурсами - 1708,3 тыс. рублей, или 35,6% к годовым бюджетным назначениям и 74,5% к аналогичному периоду 2014 года;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 232,7 тыс. рублей, или 116,3% к годовым назначениям, св. 197,5% к аналогичному периоду 2014 года;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 3554,9 тыс. рублей, или 10,5% к годовым назначениям и 64,5% к аналогичному периоду 2014 года;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 1612,7 тыс. рублей, или 50,4% к годовым назначениям и 86,0% к аналогичному периоду 2014 года.
Финансирование основных направлений расходов бюджета Тамбовского района произведено в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета Тамбовского района.
В целом финансирование расходов бюджета Тамбовского района за первое полугодие текущего года составило 503727,1 тыс. рублей, или 52,4% от расходов уточненной бюджетной росписи.
Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Тамбовского района за первое полугодие текущего года сложилось следующим образом:
"Общегосударственные вопросы" - 52650,8 тыс. рублей, или 52,4% от годовых бюджетных назначений (104,8% к уровню 2014 года);
по социальному блоку ("Образование", "Культура, кинематография, средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт", "Социальная политика") - 407865,8 тыс. рублей, или 54,0% от годовых назначений (71,0% от соответствующего периода 2014 года);
"Национальная экономика" - 29365,6 тыс. рублей, или 69,0% от годовых бюджетных назначений, в том числе расходы на дорожное хозяйство 29218,9 тыс. рублей, или 71,9% от годовых назначений;
"Жилищно-коммунальное хозяйство" - 686,3 тыс. рублей, или 6,9% от годовых бюджетных назначений, в том числе на коммунальное хозяйство - 686,3 тыс. рублей;
исполнение по перечислениям другим уровням бюджетной системы Российской Федерации составило 10256,4 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 10256,4 тыс. рублей, или 24,2% от годовых назначений, 84,0% к соответствующему периоду 2014 г.
Экономическая структура расходов сложилась следующим образом:
- на оплату труда и начисления на оплату труда направлено 317601,7 тыс. рублей (63,1% от общего объема расходов);
- на оплату коммунальных услуг - 31541,5 тыс. рублей (6,3% от общего объема расходов);
- на увеличение стоимости основных средств и бюджетные инвестиции - 30338,9 тыс. рублей (6,0% от общего объема расходов);
- на социальное обеспечение - 6688,1 тыс. рублей (1,3% от общего объема расходов), в том числе на оказание адресной материальной помощи - 165 тыс. рублей.
При этом по состоянию на 1 июля 2015 года учреждения, финансируемые из бюджета Тамбовского района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги.
Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 июля 2015 года составили 16875,9 тыс. рублей, в том числе собственные средства районного бюджета 0 рублей.
В 2015 году в бюджете Тамбовского района предусмотрены расходы на финансирование 13 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений на отчетную дату 325089,1 тыс. рублей. В первом полугодии 2015 года финансирование по программам составило 124710,8 тыс. рублей.
Средства резервного фонда Тамбовского района в первом полугодии 2015 года не направлялись.
Численность муниципальных служащих по бюджету Тамбовского района по состоянию на 01.07.2015 года - 155 человек, объем фактических затрат на их содержание - 40375,1 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями - 32795,7 тыс. рублей.
Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.07.2015 года - 2242 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 284645,9 тыс. рублей.
------------------------------------------------------------------