Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 27.10.2015 N 1861 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2015 года"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 1861
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 68 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Котовске", утвержденного решением Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2011 № 255 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Котовске", администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2015 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2015 года в Котовский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную комиссию города Котовска.
3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города (Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города Котовска Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города
А.М.Плахотников
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Котовска
от 27.10.2015 № 1861
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Таблица 1
1. Доходы бюджета города
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной классификации
утвержденные бюджетные назначения (руб.)
исполнено (руб.)
1
2
3
4
Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000
407447400,00
309518565,22
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
171735000,00
114860382,42
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
47887300,00
31785689,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010201001 0000 110
47242200,00
31409466,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010202001 0000 110
425900,00
161018,16
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010203001 0000 110
205700,00
193318,95
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010204001 0000 110
13500,00
21886,40
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1030000000 0000 000
571700,00
525857,88
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030223001 0000 110
211500,00
180473,33
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030224001 0000 110
4600,00
4901,06
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030225001 0000 110
354400,00
362081,52
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030226001 0000 110
1200,00
-21598,03
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000
15885700,00
10890132,86
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1050201002 0000 110
15858100,00
10877249,72
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050202002 0000 110
0,00
1383,14
Единый сельскохозяйственный налог
000 1050202002 0000 110
0,00
0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1050401002 0000 110
27600,00
11500,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
57788700,00
34185796,43
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060102004 0000 110
8062900,00
5556429,78
Земельный налог
000 106060000000000 110
49725800,00
28629366,65
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
3364800,00
1658029,22
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1080301001 0000 110
3334800,00
1610669,92
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
000 1080715001 0000 110
30000,00
47359,30
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
25621200,00
21615405,26
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1110501204 0000 120
17830000,00
14088495,84
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110904404 0000 120
7791200,00
7526909,42
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
980000,00
639586,41
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1120101001 0000 120
135000,00
250306,37
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
000 1120102001 0000 120
25000,00
28206,22
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1120103001 0000 120
120000,00
51611,97
Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1120104001 0000 120
700000,00
309461,85
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
18220000,00
11945507,74
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1140204304 0000 410
17300000,00
8442419,01
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1140601204 0000 430
920000,00
3503088,73
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
1235600,00
1092132,48
Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах
000 1160300000 0000 140
155600,00
247306,95
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1160600001 0000 140
58600,00
60781,04
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1160801001 0000 140
18900,00
89600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
000 1162505001 0000 140
49400,00
10000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
000 1162506001 0000 140
78500,00
45400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1162800001 0000 140
0,00
1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров
000 1163004004 0000 140
0,00
30000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1164300001 0000 140
146200,00
92100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1165102002 0000 140
23800,00
17789,03
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1169004004 0000 140
704600,00
498155,46
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
180000,00
522244,22
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1170104004 0000 180
0,00
0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
000 1170504004 0000 180
180000,00
522244,22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
235712400,00
194658182,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
235712400,00
194653924,82
Дотации бюджетам городских округов
000 2020100004 0000 151
71262300,00
71262300,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100104 0000 151
62112100,00
62112100,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100110 0000 151
6150200,00
6150200,00
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 20201003040000161
3000000,00
3000000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2020200000 000 151
40285600,00
26883520,42
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации муниципальным образованиям, в том числе:
000 20203000000 000 151
122597800,00
95655954,40
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2020300304 0000 151
1246500,00
896200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2020302404 0000 151
12147600,00
94759334,40
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:
000 2020400000 000 151
1566700,00
852150,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
000 2020402904 0000 151
363500,00
363450,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 2020499904 0000 151
1193600,00
479100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
000 2190400004 0000 151
0,00
-68354,02
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2070000000 0000 000
0,00
72612,00
Таблица 2
Финансирование муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года
Наименование
Целевая статья
утвержденные бюджетные полномочия (руб.)
Исполнено (руб.)
% исполнения
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
010 0000
256065800,00
203603401,89
79,5
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
020 0000
30943900,00
24436187,16
78,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы
030 0000
3196700,00
2151154,07
67,7
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
040 0000
7609600,00
6467589,66
84,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
050 0000
246500,00
182000,00
73,8
Муниципальная программа города Котовска "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
060 0000
250000,00
71610,00
28,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2014 - 2020 годы
070 0000
2000000,00
403027,07
20,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы
080 0000
5868000,00
2990540,59
50,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы
090 0000
969500,00
838060,00
86,4
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
110 0000
11389800,00
7576260,85
66,5
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
120 0000
46846100,00
25037277,67
53,4
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Котовска Тамбовской области"
130 0000
844900,00
790875,75
93,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"
140 0000
2225800,00
1813939,96
81,5
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области"
150 0000
12913300,00
509792,72
4,0
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления"
160 000
2188000,00
1610214,66
73,5
Итого:
383557900,00
278481932,05
72,6
Таблица 3
Использование средств резервного фонда за 9 месяцев 2015 года
Наименование мероприятий
Сумма (руб.)
Израсходовано, всего:
253120,00
в том числе:
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения
0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами
0,00
Прочие непредвиденные расходы
253120,00
Таблица 4
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 01 октября 2015 года
Показатель, единица измерения
КБК
На начало отчетного периода (на 01.01.2015)
На конец отчетного периода (на 01.10.2015)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.)
0102
1
1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.)
0103
7
7
Функционирование местных администраций (чел.)
0104
73
73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
12
12
Другие общегосударственные вопросы (чел.)
0113
113,4
104,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
55,0
55,0
Образование (чел.)
0700
855,6
852,8
Культура, кинематография (чел.)
0800
77,0
69,8
Средства массовой информации (чел.)
1200
8,7
8,7
Другие вопросы в области социальной политики (чел.)
1006
8,4
7,1
Заместитель главы администрации города
Н.В.Антохина
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОТОВСКА НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
И ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2015 ГОД
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации
Код бюджетной классификации
План с учетом изменений на 2015 год (тыс.руб.)
Исполнено на 1 октября 2015 года (тыс.руб.)
Процент исполнения к годовому плану (%)
Ожидаемое исполнение за 2015 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
171735,0
114860,4
66,9
147842,8
Налоговые доходы
125498,2
79045,5
63,0
105385,6
Неналоговые доходы
46236,8
35814,9
77,5
42457,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (без доходов целевого назначения)
167703,8
112601,8
67,1
145178,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
47887,3
31785,7
66,4
47625,8
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
47887,3
20437,6
42,7
47625,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 000
571,7
525,9
92,0
571,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
571,7
338,5
59,2
571,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
15885,7
10890,1
68,6
14889,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02000 02 0000 110
15858,1
7212,0
45,5
14861,4
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 00 0000 110
0,0
0,0
-
0,0
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110
0,0
0,0
-
0,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03020 01 0000 110
-
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 05 04000 02 0000 110
27,6
11,5
41,7
27,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
57788,7
34185,8
59,2
40139,1
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
8062,9
779,3
9,7
7746,2
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
49725,8
20868,4
42,0
32392,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
1 08 00000 00 0000 000
3364,8
1658,0
49,3
2160,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
25621,2
21615,4
84,4
25734,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1 11 05000 00 0000 120
17830,0
10754,3
60,3
17430,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05012 04 0000 120
17830,0
10754,3
60,3
17430,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
1 11 09000 00 0000 120
7791,2
5717,1
73,4
8304,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
1 11 09044 04 0000 120
3760,0
4261,3
113,3
5640,0
Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
1 11 09044 04 0001 120
4031,2
1455,8
36,1
2664,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 00000 00 0000 000
980,0
639,6
65,3
777,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
112 01000 01 0000 120
980,0
499,0
50,9
777,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
0,0
0,0
-
0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
18220,0
11945,5
65,6
14063,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 14 02000 00 0000 000
17300,0
672,8
3,9
10493,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 02043 04 0000 410
17300,0
672,8
3,9
10493,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных)
1 14 06000 00 0000 430
920,0
510,7
55,5
3570,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 14 06012 04 0000 430
920,0
510,7
55,5
3570,7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 15 00000 00 0000 000
0,0
0,0
-
0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
115 02000 00 0000 140
0,0
0,0
-
0,0
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций
1 15 02040 04 0000 140
-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
1235,6
1092,1
88,4
1329,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00 0000 000
180,0
522,3
290,2
552,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01040 04 0000 180
0,0
-
0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 05040 04 0000 180
180,0
96,4
53,6
180,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
1 19 00000 00 0000 000
0,0
0,0
-
0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
1 19 04000 04 0000 151
-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
235712,4
194658,2
82,6
235644,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов
2 01 00000 00 0000 180
0,0
0,0
-
0,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты
2 01 04000 04 0000 180
0,0
-
0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 00000 00 0000 000
235712,4
194654,0
82,6
235712,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 01000 00 0000 151
71262,3
71262,3
100,0
71262,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 00 0000 151
68262,3
68262,3
100,0
68262,3
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 04 0000 151
62112,1
62112,1
100,0
62112,1
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 10 0000 151
6150,2
6150,2
100,0
6150,2
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 00 0000 151
3000,0
3000,0
100,0
3000,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 04 0000 151
3000,0
3000,0
100,0
3000,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02000 00 0000 151
40285,6
26883,5
66,7
40285,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 03000 00 0000 151
122597,8
95656,0
78,0
122597,8
Иные межбюджетные трансферты
2 02 04000 00 0000 151
1566,7
852,2
54,4
1566,7
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 00000 00 0000 180
0,0
72,6
468,7
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
2 19 00000 00 0000 000
0,0
-68,4
-68,4
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
284849,6
213862,6
75,1
260889,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
407447,4
309518,6
76,0
383486,8
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
76446,5
51509,3
67,4
78021,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102
1178,5
915,7
77,7
1202,4
Функционирование законодательных органов местного самоуправления
0103
3833,0
2903,1
75,7
3833,0
Функционирование местных администраций
0104
27876,9
21594,4
77,5
29070,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
802,5
802,5
100,0
1500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
5086,4
3786,5
74,4
5086,4
Резервные фонды
0111
340,5
0,0
-
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
37328,7
21507,1
57,6
37328,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
246,5
182,0
73,8
246,5
Миграционная политика
0311
246,5
182,0
73,8
246,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
18332,9
4114,5
22,4
18360,9
Транспорт
0408
210,3
0,0
210,3
Дорожное хозяйство
0409
16954,5
3656,8
21,6
16954,5
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
1168,1
457,7
39,2
1196,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
26668,2
18402,7
69,0
27305,6
Жилищное хозяйство
0501
1154,4
613,8
53,2
1791,8
Коммунальное хозяйство
0502
900,0
496,0
55,1
900,0
Благоустройство
0503
6629,6
3556,4
53,6
6629,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
17984,2
13736,5
76,4
17984,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
844,9
790,9
93,6
844,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
844,9
790,9
93,6
844,9
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
245452,7
197233,7
80,4
267366,7
Дошкольное образование
0701
90496,8
73680,7
81,4
91463,7
Общее образование
0702
145579,3
116274,1
79,9
166473,6
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
3926,4
3121,6
79,5
4320,6
Другие вопросы в области образования
0709
5450,2
4157,3
76,3
5108,8
КУЛЬТУРА
0800
19772,8
15648,7
79,1
19772,8
Культура
0801
19772,8
15648,7
79,1
19772,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
34733,3
16570,9
47,7
34733,3
Социальное обеспечение населения
1003
22118,4
8294,8
37,5
22118,4
Охрана семьи и детства
1004
9556,1
6127,5
64,1
9556,1
Другие вопросы в области социальной политики
1006
3058,8
2148,6
70,2
3058,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
7029,4
6416,2
91,3
8985,2
Массовый спорт
1102
4281,4
4276,4
99,9
6552,8
Другие мероприятия в области физической культуры
1105
2748,0
2139,8
77,9
2432,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
2188,0
1610,2
73,6
2300,9
Телевидение и радиовещание
1201
888,9
706,8
79,5
1001,8
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
1299,1
903,4
69,5
1299,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1536,4
0,6
0,0
1536,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1536,4
0,6
0,0
1536,4
ВСЕГО РАСХОДОВ
433251,6
312479,7
72,1
459474,6
Превышение расходов над доходами (дефицит)
-25804,2
-2961,1
-
-75987,8
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
25804,2
2961,1
11,5
75987,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000
17001,7
-3532,0
-3532,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 710
51353,7
0,0
0,0
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 810
-34352,0
-3532,0
-3532,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
8802,5
6493,1
73,8
79519,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 510
-458801,1
-305986,6
-
-379954,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610
467603,6
312479,7
459474,6
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 г. № 1861
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 68 Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Котовске", утвержденного решением Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2011 № 255 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Котовске", администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2015 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2015 года в Котовский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную комиссию города Котовска.
3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города (Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте www.top68.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города Котовска Тамбовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города
А.М.Плахотников
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Котовска
от 27.10.2015 № 1861
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Таблица 1
1. Доходы бюджета города
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной классификации
утвержденные бюджетные назначения (руб.)
исполнено (руб.)
1
2
3
4
Доходы бюджета - Всего
000 8500000000 0000 000
407447400,00
309518565,22
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000
171735000,00
114860382,42
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000
47887300,00
31785689,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010201001 0000 110
47242200,00
31409466,41
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010202001 0000 110
425900,00
161018,16
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010203001 0000 110
205700,00
193318,95
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010204001 0000 110
13500,00
21886,40
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1030000000 0000 000
571700,00
525857,88
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030223001 0000 110
211500,00
180473,33
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030224001 0000 110
4600,00
4901,06
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030225001 0000 110
354400,00
362081,52
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1030226001 0000 110
1200,00
-21598,03
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1050000000 0000 000
15885700,00
10890132,86
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 1050201002 0000 110
15858100,00
10877249,72
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050202002 0000 110
0,00
1383,14
Единый сельскохозяйственный налог
000 1050202002 0000 110
0,00
0,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
000 1050401002 0000 110
27600,00
11500,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
57788700,00
34185796,43
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1060102004 0000 110
8062900,00
5556429,78
Земельный налог
000 106060000000000 110
49725800,00
28629366,65
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
3364800,00
1658029,22
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1080301001 0000 110
3334800,00
1610669,92
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
000 1080715001 0000 110
30000,00
47359,30
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000
25621200,00
21615405,26
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1110501204 0000 120
17830000,00
14088495,84
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1110904404 0000 120
7791200,00
7526909,42
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1 12 00000 00 0000 000
980000,00
639586,41
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
000 1120101001 0000 120
135000,00
250306,37
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
000 1120102001 0000 120
25000,00
28206,22
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1120103001 0000 120
120000,00
51611,97
Плата за размещение отходов производства и потребления
000 1120104001 0000 120
700000,00
309461,85
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 00000 00 0000 000
18220000,00
11945507,74
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
000 1140204304 0000 410
17300000,00
8442419,01
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1140601204 0000 430
920000,00
3503088,73
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000 00 0000 000
1235600,00
1092132,48
Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах
000 1160300000 0000 140
155600,00
247306,95
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1160600001 0000 140
58600,00
60781,04
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1160801001 0000 140
18900,00
89600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
000 1162505001 0000 140
49400,00
10000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
000 1162506001 0000 140
78500,00
45400,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1162800001 0000 140
0,00
1000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров
000 1163004004 0000 140
0,00
30000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1164300001 0000 140
146200,00
92100,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1165102002 0000 140
23800,00
17789,03
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1169004004 0000 140
704600,00
498155,46
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 00000 00 0000 000
180000,00
522244,22
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1170104004 0000 180
0,00
0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
000 1170504004 0000 180
180000,00
522244,22
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000
235712400,00
194658182,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000
235712400,00
194653924,82
Дотации бюджетам городских округов
000 2020100004 0000 151
71262300,00
71262300,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100104 0000 151
62112100,00
62112100,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100110 0000 151
6150200,00
6150200,00
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 20201003040000161
3000000,00
3000000,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2020200000 000 151
40285600,00
26883520,42
Субвенции бюджетам субъектам Российской Федерации муниципальным образованиям, в том числе:
000 20203000000 000 151
122597800,00
95655954,40
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2020300304 0000 151
1246500,00
896200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2020302404 0000 151
12147600,00
94759334,40
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:
000 2020400000 000 151
1566700,00
852150,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
000 2020402904 0000 151
363500,00
363450,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 2020499904 0000 151
1193600,00
479100,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
000 2190400004 0000 151
0,00
-68354,02
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2070000000 0000 000
0,00
72612,00
Таблица 2
Финансирование муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года
Наименование
Целевая статья
утвержденные бюджетные полномочия (руб.)
Исполнено (руб.)
% исполнения
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
010 0000
256065800,00
203603401,89
79,5
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
020 0000
30943900,00
24436187,16
78,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Информационное общество" на 2014 - 2020 годы
030 0000
3196700,00
2151154,07
67,7
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
040 0000
7609600,00
6467589,66
84,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Оказание содействия добровольному переселению в город Котовск соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014 - 2020 годы
050 0000
246500,00
182000,00
73,8
Муниципальная программа города Котовска "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы
060 0000
250000,00
71610,00
28,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление муниципальной собственностью" на 2014 - 2020 годы
070 0000
2000000,00
403027,07
20,2
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014 - 2020 годы
080 0000
5868000,00
2990540,59
50,9
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы
090 0000
969500,00
838060,00
86,4
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
110 0000
11389800,00
7576260,85
66,5
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан города Котовска Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
120 0000
46846100,00
25037277,67
53,4
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов города Котовска Тамбовской области"
130 0000
844900,00
790875,75
93,6
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"
140 0000
2225800,00
1813939,96
81,5
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства города Котовска Тамбовской области"
150 0000
12913300,00
509792,72
4,0
Муниципальная программа города Котовска Тамбовской области "Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления"
160 000
2188000,00
1610214,66
73,5
Итого:
383557900,00
278481932,05
72,6
Таблица 3
Использование средств резервного фонда за 9 месяцев 2015 года
Наименование мероприятий
Сумма (руб.)
Израсходовано, всего:
253120,00
в том числе:
Проведение и участие в мероприятиях, встречах, выставках, семинарах, симпозиумах, по проблемам областного значения
0,00
Выплата единовременных премий гражданам в связи с юбилейными и праздничными датами
0,00
Прочие непредвиденные расходы
253120,00
Таблица 4
Сведения о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города на 01 октября 2015 года
Показатель, единица измерения
КБК
На начало отчетного периода (на 01.01.2015)
На конец отчетного периода (на 01.10.2015)
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (чел.)
0102
1
1
Функционирование законодательных органов местного самоуправления (чел.)
0103
7
7
Функционирование местных администраций (чел.)
0104
73
73
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
12
12
Другие общегосударственные вопросы (чел.)
0113
113,4
104,1
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
55,0
55,0
Образование (чел.)
0700
855,6
852,8
Культура, кинематография (чел.)
0800
77,0
69,8
Средства массовой информации (чел.)
1200
8,7
8,7
Другие вопросы в области социальной политики (чел.)
1006
8,4
7,1
Заместитель главы администрации города
Н.В.Антохина
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОТОВСКА НА 1 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
И ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2015 ГОД
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов экономической классификации
Код бюджетной классификации
План с учетом изменений на 2015 год (тыс.руб.)
Исполнено на 1 октября 2015 года (тыс.руб.)
Процент исполнения к годовому плану (%)
Ожидаемое исполнение за 2015 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
171735,0
114860,4
66,9
147842,8
Налоговые доходы
125498,2
79045,5
63,0
105385,6
Неналоговые доходы
46236,8
35814,9
77,5
42457,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (без доходов целевого назначения)
167703,8
112601,8
67,1
145178,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000
47887,3
31785,7
66,4
47625,8
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
47887,3
20437,6
42,7
47625,8
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 00000 00 0000 000
571,7
525,9
92,0
571,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
571,7
338,5
59,2
571,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 00 0000 000
15885,7
10890,1
68,6
14889,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 02000 02 0000 110
15858,1
7212,0
45,5
14861,4
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03000 00 0000 110
0,0
0,0
-
0,0
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110
0,0
0,0
-
0,0
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1 05 03020 01 0000 110
-
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
1 05 04000 02 0000 110
27,6
11,5
41,7
27,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 00000 00 0000 000
57788,7
34185,8
59,2
40139,1
Налог на имущество физических лиц
1 06 01000 00 0000 110
8062,9
779,3
9,7
7746,2
Земельный налог
1 06 06000 00 0000 110
49725,8
20868,4
42,0
32392,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
1 08 00000 00 0000 000
3364,8
1658,0
49,3
2160,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 00000 00 0000 000
25621,2
21615,4
84,4
25734,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
1 11 05000 00 0000 120
17830,0
10754,3
60,3
17430,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05012 04 0000 120
17830,0
10754,3
60,3
17430,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
1 11 09000 00 0000 120
7791,2
5717,1
73,4
8304,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
1 11 09044 04 0000 120
3760,0
4261,3
113,3
5640,0
Плата за наем жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
1 11 09044 04 0001 120
4031,2
1455,8
36,1
2664,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 00000 00 0000 000
980,0
639,6
65,3
777,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
112 01000 01 0000 120
980,0
499,0
50,9
777,7
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 00000 00 0000 000
0,0
0,0
-
0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
18220,0
11945,5
65,6
14063,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 14 02000 00 0000 000
17300,0
672,8
3,9
10493,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
1 14 02043 04 0000 410
17300,0
672,8
3,9
10493,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных)
1 14 06000 00 0000 430
920,0
510,7
55,5
3570,7
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 14 06012 04 0000 430
920,0
510,7
55,5
3570,7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 15 00000 00 0000 000
0,0
0,0
-
0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
115 02000 00 0000 140
0,0
0,0
-
0,0
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций
1 15 02040 04 0000 140
-
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
1235,6
1092,1
88,4
1329,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 00000 00 0000 000
180,0
522,3
290,2
552,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01040 04 0000 180
0,0
-
0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 05040 04 0000 180
180,0
96,4
53,6
180,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
1 19 00000 00 0000 000
0,0
0,0
-
0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
1 19 04000 04 0000 151
-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 00 00000 00 0000 000
235712,4
194658,2
82,6
235644,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов
2 01 00000 00 0000 180
0,0
0,0
-
0,0
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты
2 01 04000 04 0000 180
0,0
-
0,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 00000 00 0000 000
235712,4
194654,0
82,6
235712,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 01000 00 0000 151
71262,3
71262,3
100,0
71262,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 00 0000 151
68262,3
68262,3
100,0
68262,3
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 04 0000 151
62112,1
62112,1
100,0
62112,1
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01001 10 0000 151
6150,2
6150,2
100,0
6150,2
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 00 0000 151
3000,0
3000,0
100,0
3000,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 01003 04 0000 151
3000,0
3000,0
100,0
3000,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02000 00 0000 151
40285,6
26883,5
66,7
40285,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
2 02 03000 00 0000 151
122597,8
95656,0
78,0
122597,8
Иные межбюджетные трансферты
2 02 04000 00 0000 151
1566,7
852,2
54,4
1566,7
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 00000 00 0000 180
0,0
72,6
468,7
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
2 19 00000 00 0000 000
0,0
-68,4
-68,4
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
284849,6
213862,6
75,1
260889,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
407447,4
309518,6
76,0
383486,8
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
76446,5
51509,3
67,4
78021,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102
1178,5
915,7
77,7
1202,4
Функционирование законодательных органов местного самоуправления
0103
3833,0
2903,1
75,7
3833,0
Функционирование местных администраций
0104
27876,9
21594,4
77,5
29070,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
802,5
802,5
100,0
1500,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
5086,4
3786,5
74,4
5086,4
Резервные фонды
0111
340,5
0,0
-
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
37328,7
21507,1
57,6
37328,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300
246,5
182,0
73,8
246,5
Миграционная политика
0311
246,5
182,0
73,8
246,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
18332,9
4114,5
22,4
18360,9
Транспорт
0408
210,3
0,0
210,3
Дорожное хозяйство
0409
16954,5
3656,8
21,6
16954,5
Другие вопросы в области национальной экономики
0412
1168,1
457,7
39,2
1196,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
26668,2
18402,7
69,0
27305,6
Жилищное хозяйство
0501
1154,4
613,8
53,2
1791,8
Коммунальное хозяйство
0502
900,0
496,0
55,1
900,0
Благоустройство
0503
6629,6
3556,4
53,6
6629,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0505
17984,2
13736,5
76,4
17984,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0600
844,9
790,9
93,6
844,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
844,9
790,9
93,6
844,9
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
245452,7
197233,7
80,4
267366,7
Дошкольное образование
0701
90496,8
73680,7
81,4
91463,7
Общее образование
0702
145579,3
116274,1
79,9
166473,6
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
3926,4
3121,6
79,5
4320,6
Другие вопросы в области образования
0709
5450,2
4157,3
76,3
5108,8
КУЛЬТУРА
0800
19772,8
15648,7
79,1
19772,8
Культура
0801
19772,8
15648,7
79,1
19772,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
34733,3
16570,9
47,7
34733,3
Социальное обеспечение населения
1003
22118,4
8294,8
37,5
22118,4
Охрана семьи и детства
1004
9556,1
6127,5
64,1
9556,1
Другие вопросы в области социальной политики
1006
3058,8
2148,6
70,2
3058,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1100
7029,4
6416,2
91,3
8985,2
Массовый спорт
1102
4281,4
4276,4
99,9
6552,8
Другие мероприятия в области физической культуры
1105
2748,0
2139,8
77,9
2432,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
2188,0
1610,2
73,6
2300,9
Телевидение и радиовещание
1201
888,9
706,8
79,5
1001,8
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
1299,1
903,4
69,5
1299,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
1536,4
0,6
0,0
1536,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
1301
1536,4
0,6
0,0
1536,4
ВСЕГО РАСХОДОВ
433251,6
312479,7
72,1
459474,6
Превышение расходов над доходами (дефицит)
-25804,2
-2961,1
-
-75987,8
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
25804,2
2961,1
11,5
75987,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 000
17001,7
-3532,0
-3532,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 04 0000 710
51353,7
0,0
0,0
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 04 0000 810
-34352,0
-3532,0
-3532,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
8802,5
6493,1
73,8
79519,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 510
-458801,1
-305986,6
-
-379954,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
01 05 02 01 04 0000 610
467603,6
312479,7
459474,6
------------------------------------------------------------------