Распоряжение администрации Тамбовской области от 10.11.2015 N 533-р "О публикации сведений о ходе исполнения бюджета Тамбовской области за 9 месяцев 2015 г."
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 533-р
О ПУБЛИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 Г.
В соответствии со статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьей 84 Закона области от 28.10.2005 № 369-З "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области" опубликовать на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) сведения о ходе исполнения бюджета Тамбовской области за 9 месяцев 2015 г. согласно приложению.
Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов
Приложение
к распоряжению
администрации Тамбовской области
от 10.11.2015 № 533-р
СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2015 Г.
Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за 9 месяцев 2015 г. утвержден распоряжением администрации области от 23.10.2015 № 494-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.
По состоянию на 01.10.2015 в бюджет Тамбовской области поступило 30418,6 млн. рублей доходов или 71,8% к бюджетным назначениям с ростом к аналогичному периоду 2014 г. на 1373,5 млн. рублей или на 4,7%.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 15435,5 млн. рублей или 67,5% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. собственные доходы увеличились на 2205,7 млн. рублей или на 16,7%.
Поступления налоговых доходов составили 14584,8 млн. рублей, что выше уровня поступления налоговых доходов за 9 месяцев 2014 г. на 2183,0 млн. рублей или на 17,6%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 94,5%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 850,7 млн. рублей. Поступления неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. увеличились на 22,8 млн. рублей или на 2,7%.
В отчетном периоде наибольший рост поступлений сложился по следующим собственным доходам:
налогу на прибыль организаций - 121,0%;
налогу на доходы физических лиц - 113,9%;
транспортному налогу - 205,4%;
государственной пошлине - 191,0%;
штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 119,0%.
В целях увеличения поступления собственных доходов бюджета Тамбовской области и сокращения задолженности по налогам и сборам администрацией Тамбовской области в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:
исполнительным органам государственной власти области, проводящим мониторинг финансовой деятельности отдельных организаций, установлены задания по исполнению доходов консолидированного бюджета Тамбовской области на 2015 год по курируемым видам экономической деятельности;
разработан план мероприятий на 2015 год, направленный на повышение эффективности взыскания задолженности по транспортному налогу с физических лиц;
усовершенствован порядок и методика оценки эффективности налоговых льгот по отдельным налогам, зачисляемым в бюджет Тамбовской области;
организовано взаимодействие с органами местного самоуправления области по увеличению поступлений в бюджет Тамбовской области государственной пошлины за оказание государственных услуг федеральными органами исполнительной власти при обращении через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению;
организована работа по массовому подключению жителей Тамбовской области к интернет-сервису ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
проведен анализ уплаты налогов хозяйствующими субъектами, получающими субсидии из бюджета Тамбовской области;
продолжена работа межведомственной комиссии Тамбовской области по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет области и в государственные внебюджетные фонды, а также комиссий органов местного самоуправления области по повышению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов по уплате налогов. По результатам работы указанных комиссий за 9 месяцев 2015 года поступление платежей в счет погашения задолженности по налогам и отчислениям во внебюджетные фонды составило 203,1 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Тамбовской области, в отчетном периоде составил 14983,1 млн. рублей (76,9% от уточненных бюджетных назначений) с уменьшением к аналогичному периоду 2014 г. на 832,2 млн. рублей или на 5,3%. Основную долю безвозмездных поступлений составили дотации - 50,7% (7600,5 млн. рублей), субсидии - 27,0% (4049,1 млн. рублей) и субвенции - 14,2% (2129,7 млн. рублей). В текущем году практически все целевые средства из федерального бюджета представляются под фактическую потребность региона.
Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 29780,6 млн. рублей, что составляет 64,9% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. кассовые расходы увеличились на 1449,0 млн. рублей или на 5,1%.
Расходы, реализованные в рамках государственных программ Тамбовской области, составили 28739,7 млн. рублей или 96,5% от общего объема кассовых расходов бюджета Тамбовской области. Непрограммные расходы составили 1040,9 млн. рублей или 3,5% от общего объема кассовых расходов бюджета Тамбовской области.
Большая часть расходов осуществлена в рамках следующих государственных программ Тамбовской области:
"Развитие образования Тамбовской области" - 5857,0 млн. рублей (доля расходов в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области составила 19,7%);
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области" - 4986,1 млн. рублей (16,7%);
"Развитие здравоохранения Тамбовской области" - 4466,1 млн. рублей (15,0%);
"Социальная поддержка граждан" - 4454,2 млн. рублей (15,0%);
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" - 2749,6 млн. рублей (9,2%);
"Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" - 1825,8 млн. рублей (6,1%);
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" - 1440,5 млн. рублей (4,8%);
"Развитие физической культуры, спорта и туризма" - 875,7 млн. рублей (2,9%);
"Развитие культуры" - 459,8 млн. рублей (1,5%).
Расходы, осуществленные в рамках остальных государственных программ Тамбовской области, составили 5,6% в общем объеме кассовых расходов бюджета Тамбовской области.
По состоянию на 01.10.2015 программные расходы бюджета Тамбовской области исполнены на 64,8% от уточненных бюджетных назначений. В истекшем периоде наименьший процент исполнения сложился по следующим государственным программам Тамбовской области:
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области" - 18,4 млн. рублей (27,0% к уточненным бюджетным назначениям);
"Информационное общество" - 61,2 млн. рублей (39,1%);
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" - 77,9 млн. рублей (40,8%);
"Доступная среда" - 143,7 млн. рублей (47,8%);
"Экономическое развитие и инновационная экономика" - 74,5 млн. рублей (47,9%).
В отчетном периоде в полном объеме обеспечено финансирование расходов, связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
Бюджет Тамбовской области за 9 месяцев 2015 г. исполнен с профицитом в сумме 638,0 млн. рублей.
Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.10.2015 составил 13143,4 млн. рублей, в том числе без учета бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством на пополнение остатков средств на счете бюджета Тамбовской области - 10543,4 млн. рублей. По сравнению с началом года объем государственного долга Тамбовской области увеличился на 2733,7 млн. рублей или на 26,3%, а без учета вышеуказанного краткосрочного бюджетного кредита государственный долг увеличился на 133,7 млн. рублей или на 1,3%.
По состоянию на 01.10.2015 общий объем долговых обязательств Тамбовской области составил 57,5% к утвержденному объему собственных доходов бюджета Тамбовской области, что соответствует требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации, в том числе по коммерческим кредитам - 26,7%.
Удельный вес расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области на 01.10.2015 составил 1,6%.
В истекшем периоде администрацией Тамбовской области обеспечено соблюдение установленных на федеральном уровне предельных значений целевых показателей.
Фактическая численность государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех источников финансирования) приведены в таблице.
Наименование показателя
По состоянию на 01.07.2015
По состоянию на 01.10.2015
Численность государственных гражданских служащих области, чел.
1320
1333 <*>
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей
361,9
535,0
Численность работников областных государственных учреждений, чел.
21052
20574
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей
4585,4
6979,2
--------------------------------
<*> фактическая численность за 9 месяцев 2015 г. увеличилась по сравнению с полугодием текущего года за счет заполнения вакантных ставок.
Врио заместителя главы администрации области,
начальника финансового управления области
Д.И.Зубков
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2015 г. № 533-р
О ПУБЛИКАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 Г.
В соответствии со статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьей 84 Закона области от 28.10.2005 № 369-З "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области" опубликовать на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) сведения о ходе исполнения бюджета Тамбовской области за 9 месяцев 2015 г. согласно приложению.
Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов
Приложение
к распоряжению
администрации Тамбовской области
от 10.11.2015 № 533-р
СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
2015 Г.
Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за 9 месяцев 2015 г. утвержден распоряжением администрации области от 23.10.2015 № 494-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.
По состоянию на 01.10.2015 в бюджет Тамбовской области поступило 30418,6 млн. рублей доходов или 71,8% к бюджетным назначениям с ростом к аналогичному периоду 2014 г. на 1373,5 млн. рублей или на 4,7%.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) составил 15435,5 млн. рублей или 67,5% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. собственные доходы увеличились на 2205,7 млн. рублей или на 16,7%.
Поступления налоговых доходов составили 14584,8 млн. рублей, что выше уровня поступления налоговых доходов за 9 месяцев 2014 г. на 2183,0 млн. рублей или на 17,6%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 94,5%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 850,7 млн. рублей. Поступления неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. увеличились на 22,8 млн. рублей или на 2,7%.
В отчетном периоде наибольший рост поступлений сложился по следующим собственным доходам:
налогу на прибыль организаций - 121,0%;
налогу на доходы физических лиц - 113,9%;
транспортному налогу - 205,4%;
государственной пошлине - 191,0%;
штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 119,0%.
В целях увеличения поступления собственных доходов бюджета Тамбовской области и сокращения задолженности по налогам и сборам администрацией Тамбовской области в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:
исполнительным органам государственной власти области, проводящим мониторинг финансовой деятельности отдельных организаций, установлены задания по исполнению доходов консолидированного бюджета Тамбовской области на 2015 год по курируемым видам экономической деятельности;
разработан план мероприятий на 2015 год, направленный на повышение эффективности взыскания задолженности по транспортному налогу с физических лиц;
усовершенствован порядок и методика оценки эффективности налоговых льгот по отдельным налогам, зачисляемым в бюджет Тамбовской области;
организовано взаимодействие с органами местного самоуправления области по увеличению поступлений в бюджет Тамбовской области государственной пошлины за оказание государственных услуг федеральными органами исполнительной власти при обращении через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг населению;
организована работа по массовому подключению жителей Тамбовской области к интернет-сервису ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц";
проведен анализ уплаты налогов хозяйствующими субъектами, получающими субсидии из бюджета Тамбовской области;
продолжена работа межведомственной комиссии Тамбовской области по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет области и в государственные внебюджетные фонды, а также комиссий органов местного самоуправления области по повышению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов по уплате налогов. По результатам работы указанных комиссий за 9 месяцев 2015 года поступление платежей в счет погашения задолженности по налогам и отчислениям во внебюджетные фонды составило 203,1 млн. рублей.
Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Тамбовской области, в отчетном периоде составил 14983,1 млн. рублей (76,9% от уточненных бюджетных назначений) с уменьшением к аналогичному периоду 2014 г. на 832,2 млн. рублей или на 5,3%. Основную долю безвозмездных поступлений составили дотации - 50,7% (7600,5 млн. рублей), субсидии - 27,0% (4049,1 млн. рублей) и субвенции - 14,2% (2129,7 млн. рублей). В текущем году практически все целевые средства из федерального бюджета представляются под фактическую потребность региона.
Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 29780,6 млн. рублей, что составляет 64,9% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. кассовые расходы увеличились на 1449,0 млн. рублей или на 5,1%.
Расходы, реализованные в рамках государственных программ Тамбовской области, составили 28739,7 млн. рублей или 96,5% от общего объема кассовых расходов бюджета Тамбовской области. Непрограммные расходы составили 1040,9 млн. рублей или 3,5% от общего объема кассовых расходов бюджета Тамбовской области.
Большая часть расходов осуществлена в рамках следующих государственных программ Тамбовской области:
"Развитие образования Тамбовской области" - 5857,0 млн. рублей (доля расходов в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области составила 19,7%);
"Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области" - 4986,1 млн. рублей (16,7%);
"Развитие здравоохранения Тамбовской области" - 4466,1 млн. рублей (15,0%);
"Социальная поддержка граждан" - 4454,2 млн. рублей (15,0%);
"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" - 2749,6 млн. рублей (9,2%);
"Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга" - 1825,8 млн. рублей (6,1%);
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области" - 1440,5 млн. рублей (4,8%);
"Развитие физической культуры, спорта и туризма" - 875,7 млн. рублей (2,9%);
"Развитие культуры" - 459,8 млн. рублей (1,5%).
Расходы, осуществленные в рамках остальных государственных программ Тамбовской области, составили 5,6% в общем объеме кассовых расходов бюджета Тамбовской области.
По состоянию на 01.10.2015 программные расходы бюджета Тамбовской области исполнены на 64,8% от уточненных бюджетных назначений. В истекшем периоде наименьший процент исполнения сложился по следующим государственным программам Тамбовской области:
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тамбовской области" - 18,4 млн. рублей (27,0% к уточненным бюджетным назначениям);
"Информационное общество" - 61,2 млн. рублей (39,1%);
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" - 77,9 млн. рублей (40,8%);
"Доступная среда" - 143,7 млн. рублей (47,8%);
"Экономическое развитие и инновационная экономика" - 74,5 млн. рублей (47,9%).
В отчетном периоде в полном объеме обеспечено финансирование расходов, связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
Бюджет Тамбовской области за 9 месяцев 2015 г. исполнен с профицитом в сумме 638,0 млн. рублей.
Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.10.2015 составил 13143,4 млн. рублей, в том числе без учета бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством на пополнение остатков средств на счете бюджета Тамбовской области - 10543,4 млн. рублей. По сравнению с началом года объем государственного долга Тамбовской области увеличился на 2733,7 млн. рублей или на 26,3%, а без учета вышеуказанного краткосрочного бюджетного кредита государственный долг увеличился на 133,7 млн. рублей или на 1,3%.
По состоянию на 01.10.2015 общий объем долговых обязательств Тамбовской области составил 57,5% к утвержденному объему собственных доходов бюджета Тамбовской области, что соответствует требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации, в том числе по коммерческим кредитам - 26,7%.
Удельный вес расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области на 01.10.2015 составил 1,6%.
В истекшем периоде администрацией Тамбовской области обеспечено соблюдение установленных на федеральном уровне предельных значений целевых показателей.
Фактическая численность государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех источников финансирования) приведены в таблице.
Наименование показателя
По состоянию на 01.07.2015
По состоянию на 01.10.2015
Численность государственных гражданских служащих области, чел.
1320
1333 <*>
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей
361,9
535,0
Численность работников областных государственных учреждений, чел.
21052
20574
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей
4585,4
6979,2
--------------------------------
<*> фактическая численность за 9 месяцев 2015 г. увеличилась по сравнению с полугодием текущего года за счет заполнения вакантных ставок.
Врио заместителя главы администрации области,
начальника финансового управления области
Д.И.Зубков
------------------------------------------------------------------