Постановление администрации города Тамбова от 27.07.2015 N 5632 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9631, за первое полугодие 2015 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 г. № 5632
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ
14.11.2013 № 9631, ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631, за первое полугодие 2015 года согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить данное постановление на официальном интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 27.07.2015 № 5632
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 N
9631, ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631.
В первом полугодии 2015 года разработчиком Программы - комитетом образования администрации города Тамбова и соисполнителями Программы - комитетом градостроительства администрации города Тамбова, управлением делами администрацией города Тамбова проводилась последовательная работа по выполнению мероприятий Программы.
Общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, по состоянию на 01.01.2015 за счет всех источников финансирования составляли 927357,0 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета были предусмотрены ассигнования в объеме 640415,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 260324,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах городской адресной инвестиционной программы - 3500,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 26617,1 тыс. рублей).
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 16.09.2014 № 7925 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 16.06.2014 № 4834, от 18.07.2014 № 5921, от 08.08.2014 № 6565, от 27.08.2014 № 7217)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 934685,9 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 640415,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 267653,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 26617,1 тыс. рублей.
В соответствии с постановлениями администрации города Тамбова от 21.11.2014 № 10100 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 18.07.2014 № 5921, от 16.09.2014 № 7925, от 17.09.2014 № 7960, от 08.10.2014 № 8674)", от 25.12.2014 № 11470 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100)" изменения по затратам, предусмотренным на реализацию мероприятий в 2015 году, не вносились.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 06.02.2015 № 834 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 1014425,4 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 690596,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 267529,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56300,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 20.03.2015 № 2365 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470, от 06.02.2015 № 834, от 24.02.2015 № 1479)" изменения по затратам, предусмотренным на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, за счет всех источников финансирования составили 1073698,8 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 691039,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 326359,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56300,0 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 15.05.2015 № 3790 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470, от 06.02.2015 № 834, от 20.03.2015 № 2365)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 1078716,1 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 695107,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 326980,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56628,3 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 24.06.2015 № 4873 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470, от 06.02.2015 № 834, от 20.03.2015 № 2365, от 15.05.2015 № 3790)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 1096928,5 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 695107,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 345192,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56628,3 тыс. рублей.
В первом полугодии 2015 года общий объем кассовых расходов на реализацию мероприятий Программы составил 665879,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 422781,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 204998,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 38098,9 тыс. рублей.
Отклонение от запланированных затрат, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы, за отчетный период составило 39,3%. Информация о степени выполнения мероприятий Программы комитетом образования администрации города Тамбова за первое полугодие 2015 года отражена в приложении № 1 к настоящему отчету.
Сведения об использовании финансовых средств по каждому из мероприятий за счет всех источников на реализацию Программы за первое полугодие 2015 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществляется на основе разработанных значений показателей (индикаторов). Запланированные на 2015 год программные мероприятия имеют положительную тенденцию к выполнению по итогам календарного года.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие общего, дополнительного
образования и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за первое полугодие 2015 года
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА
ГОДА)
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
Запланированные
Достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях. Количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова
25000 чел.
25500 чел.
Количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова превысило плановое значение в связи с увеличением числа первоклассников в 2015/2016 учебном году
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования города Тамбова
12500 чел.
12340 чел.
Достигнутый результат за полугодие превышает 95% запланированного значения на конец календарного года
2.1.
В том числе адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
0 ед.
0 ед.
нет
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод построенных (реконструированных) объектов
5110,3 тыс.руб.
0 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод новых мест в образовательных организациях. Количество мест в построенных и реконструированных объектах недвижимости
0 мест
0 мест
нет
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Благоустройство территорий общеобразовательных организаций.
Количество ограждений
4 ед.
4 ед.
нет
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова, комитет градостроительства администрации города Тамбова
Обеспечение мероприятий по выполнению ремонта с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям. Количество мест в образовательных организациях, соответствующих нормам СаНПиНа
27356 ед.
26700 ед.
Достигнутый результат за полугодие превышает 95% запланированного значения на конец календарного года
4.1.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Комитет образования администрации города Тамбова
23760,8 тыс.руб.
1459,6 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
28091,0 тыс.руб.
16144, 2 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
622,0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
180,4 тыс.руб.
94,2 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
1780,0 тыс.руб.
581,6 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
1265,0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
23019,0 тыс.руб.
14243, 1 тыс.руб.
Работы выполнены
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
7,1 тыс.руб.
7,0 тыс.руб.
Работы выполнены
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
1218,3 тыс.руб.
1218,3 тыс.руб.
нет
4.2.10.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Родник" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
4.2.11.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки учащихся льготной категории.
Охват горячим питанием учащихся льготной категории
100%
100%
нет
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для организации летнего отдыха детей в каникулярное время. Количество детей, охваченных активным отдыхом в каникулярное время
4160 чел.
4160 чел.
нет
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
145 чел.
145 чел.
нет
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся и создание эффективной системы военно-патриотического воспитания
326,0 тыс.руб.
30,0 тыс.руб.
Мероприятия в сфере образования реализуются в течение календарного года
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно- практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся.
Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях
61%
77,6%
Доля учащихся возрастает в связи с повышением заинтересованности проявить свои способности, улучшить личные достижения в образовательной деятельности
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей - учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Создание эффективной системы военно-патриотического воспитания. Охват учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в военных сборах
100%
100%
нет
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования механизма стимулирования высокого качества работы и профессионального развития педагогов
11070,5 тыс.руб.
1901,9 тыс.руб.
Мероприятия в сфере образования реализуются в течение календарного года
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Комитет образования администрации города Тамбова
Поддержка педагогов через систему городских конкурсов профессионального мастерства. Количество педагогов, участвующих в городских конкурсах профессионального мастерства
230 чел.
132 чел.
Достигнутый результат за полугодие превышает 50% запланированного значения на конец календарного года
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы профессионального развития педагогов. Количество педагогов, участвующих в семинарах, "круглых столах", научно-практических конференциях
810 чел.
560 чел.
Достигнутый результат за полугодие превышает 69% запланированного значения на конец календарного года
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной на обновление кадрового состава педагогов. Количество молодых специалистов, получающих выплаты
165 чел.
160 чел.
Количество человек уменьшилось в связи с увольнением, окончанием срока ежемесячных выплат стимулирующего характера
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Количество тренеров-преподавателей, получающих выплаты
0 чел.
0 чел.
нет
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций. Количество учителей, ежегодно получающих выплаты
81 чел.
0 чел.
По состоянию на 30.06.2015 приказ управления образования и науки Тамбовской области о проведении конкурса "Народный учитель Тамбовской области - 2015" не утвержден
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций. Количество поддержанных общеобразовательных организаций, получающих выплаты
0 ед.
0 ед.
нет
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
12 чел
0 чел.
По состоянию на 30.06.2015 приказ управления образования и науки Тамбовской области о конкурсном отборе педагогических работников на единовременные денежные выплаты не утвержден
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Комитет образования администрации города Тамбова
Реализация основных направлений молодежной политики администрации города.
Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений
21300 чел.
42000 чел.
Результат значительно превышает плановое значение в связи с применением новых форм реализации основных проектов в сфере молодежной политики;
проведения большого количества мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Комитет образования администрации города Тамбова, управление делами администрации города Тамбова
Обеспечение условий для вовлечения молодежи в социальную практику.
Количество проведенных мероприятий с участием молодежи
1869 ед.
1408 ед.
Достигнутый результат за полугодие превышает 75% запланированного значения на конец календарного года
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение устойчивого функционирования системы общего, дополнительного образования, сферы молодежной политики. Количество образовательных организаций, в отношении которых выполняются работы по сопровождению образовательной, финансово-экономической деятельности, бухгалтерскому обслуживанию и материально-технической поддержки сферы образования
32 ед.
32 ед.
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие общего, дополнительного
образования и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за первое полугодие 2015 года
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2015 год, тыс.руб.
Предусмотрено на 2015 год, тыс.руб.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
808763,2
613687,6
149075,6
46000,0
808763,2
613687,6
149075,6
46000,0
Инвестиции
18211,3
7758,8
2488,1
7964,4
18211,3
7758,8
2488,1
7964,4
Прочие
790551,9
605928,8
146587,5
38035,6
790551,9
605928,8
146587,5
38035,6
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
91534,4
88034,4
3500,0
91534,4
88034,4
3500,0
Инвестиции
2254,4
1552,4
702,0
2254,4
1552,4
702,0
Прочие
89280,0
86482,0
2798,0
89280,0
86482,0
2798,0
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
5110,3
5110,3
5110,3
5110,3
Инвестиции
5110,3
5110,3
5110,3
5110,3
Прочие
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
4800,3
4800,3
4800,3
4800,3
Инвестиции
4800,3
4800,3
4800,3
4800,3
Прочие
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
310,0
310,0
310,0
310,0
Инвестиции
310,0
310,0
310,0
310,0
Прочие
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
51852,6
48352,6
3500,0
51852,6
48352,6
3500,0
Инвестиции
Прочие
51852,6
48352,6
3500,0
51852,6
48352,6
3500,0
4.1.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
23760,8
20260,8
3500,0
23760,8
20260,8
3500,0
Инвестиции
Прочие
23760,8
20260,8
3500,0
23760,8
20260,8
3500,0
4.2.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
28091,8
28091,8
28091,8
28091,8
Инвестиции
Прочие
28091,8
28091,8
28091,8
28091,8
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
622,0
622,0
622,0
622,0
Инвестиции
Прочие
622,0
622,0
622,0
622,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
180,4
180,4
180,4
180,4
Инвестиции
Прочие
180,4
180,4
180,4
180,4
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Всего
1780,0
1780,0
1780,0
1780,0
Инвестиции
Прочие
1780,0
1780,0
1780,0
1780,0
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Всего
1265,0
1265,0
1265,0
1265,0
Инвестиции
Прочие
1265,0
1265,0
1265,0
1265,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
23019,0
23019,0
23019,0
23019,0
Инвестиции
Прочие
23019,0
23019,0
23019,0
23019,0
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
7,1
7,1
7,1
7,1
Инвестиции
Прочие
7,1
7,1
7,1
7,1
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Всего
1218,3
1218,3
1218,3
1218,3
Инвестиции
Прочие
1218,3
1218,3
1218,3
1218,3
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
32033,2
20498,0
11535,2
32033,2
20498,0
11535,2
Инвестиции
Прочие
32033,2
20498,0
11535,2
32033,2
20498,0
11535,2
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
Инвестиции
Прочие
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
620,7
620,7
620,7
620,7
Инвестиции
Прочие
620,7
620,7
620,7
620,7
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
326,0
326,0
326,0
326,0
Инвестиции
Прочие
326,0
326,0
326,0
326,0
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
219,0
219,0
219,0
219,0
Инвестиции
Прочие
219,0
219,0
219,0
219,0
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
107,0
107,0
107,0
107,0
Инвестиции
Прочие
107,0
107,0
107,0
107,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
11070,5
10656,5
414,0
11070,5
10656,5
414,0
Инвестиции
Прочие
11070,5
10656,5
414,0
11070,5
10656,5
414,0
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
242,0
242,0
242,0
242,0
Инвестиции
Прочие
242,0
242,0
242,0
242,0
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
172,0
172,0
172,0
172,0
Инвестиции
Прочие
172,0
172,0
172,0
172,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
4563,7
4563,7
4563,7
4563,7
Инвестиции
Прочие
4563,7
4563,7
4563,7
4563,7
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
4218,5
4218,5
4218,5
4218,5
Инвестиции
Прочие
4218,5
4218,5
4218,5
4218,5
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим
Всего
1874,3
1874,3
1874,3
1874,3
Инвестиции
работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Прочие
1874,3
1874,3
1874,3
1874,3
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
9005,2
9005,2
9005,2
9005,2
Инвестиции
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Прочие
7005,2
7005,2
7005,2
7005,2
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
1755,6
1755,6
1755,6
1755,6
Инвестиции
Прочие
1755,6
1755,6
1755,6
1755,6
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
68623,5
46197,0
22426,5
68623,5
46197,0
22426,5
Инвестиции
664,0
664,0
664,0
664,0
Прочие
67959,5
46197,0
21762,5
67959,5
46197,0
21762,5
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
1096928,5
695107,4
345192,8
56628,3
1096928,5
695107,4
345192,8
56628,3
Инвестиции
28240,0
7758,8
11814,8
8666,4
28240,0
7758,8
11814,8
8666,4
Прочие
1068688,5
687348,6
333378,0
47961,9
1068688,5
687348,6
333378,0
47961,9
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период, тыс.руб.
Отклонение (%), графу 14 /графу 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
520547,8
389487,6
100087,9
30972,3
-35,6
-36,5
-32,9
-32,7
Инвестиции
5297,4
104,7
1892,5
3300,2
-70,9
-98,7
-23,9
-58,6
Прочие
515250,4
389382,9
98195,4
27672,1
-34,8
-35,7
-33,0
-27,2
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
66017,4
64014,5
2002,9
-27,9
-27,3
-42,8
Инвестиции
883,7
463,4
420,3
-60,8
-70,1
-40,1
Прочие
65133,7
63551,1
1582,6
-27,0
-26,5
-43,4
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
-100,0
-100,0
Прочие
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
-100,0
-100,0
Прочие
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
-100,0
-100,0
Прочие
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
17603,8
16144,2
1459,6
-66,1
-66,6
-58,3
Инвестиции
Прочие
17603,8
16144,2
1459,6
-66,1
-66,6
-58,3
4.1.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
1459,6
1459,6
-93,9
-100,0
-58,3
Инвестиции
Прочие
1459,6
1459,6
-93,9
-100,0
-58,3
4.2.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
16144,2
16144,2
-42,5
-42,5
Инвестиции
Прочие
16144,2
16144,2
42,5
42,5
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
94,2
94,2
-47,8
-47,8
Инвестиции
Прочие
94,2
94,2
-47,8
-47,8
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Всего
581,6
581,6
-67,3
-67,3
Инвестиции
Прочие
581,6
581,6
-67,3
-67,3
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
14243,1
14243,1
-38,1
-38,1
Инвестиции
Прочие
14243,1
14243,1
-38,1
-38,1
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
7,0
7,0
-1,4
-1,4
Инвестиции
Прочие
7,0
7,0
-1,4
-1,4
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Всего
1218,3
1218,3
0
0
Инвестиции
Прочие
1218,3
1218,3
0
0
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
12097,4
7388,0
4709,4
-62,2
-64,0
-59,2
Инвестиции
Прочие
12097,4
7388,0
4709,4
-62,2
-64,0
-59,2
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
7908,4
3649,5
843,0
3415,9
-51,3
-10,3
-90,1
-5,9
Инвестиции
Прочие
7908,4
3649,5
843,0
3415,9
-51,3
-10,3
-90,1
-5,9
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
374,3
374,3
-39,7
-39,7
Инвестиции
Прочие
374,3
374,3
-39,7
-39,7
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
30,0
30,0
-90,8
-90,8
Инвестиции
Прочие
30,0
30,0
-90,8
-90,8
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
30,0
30,0
-86,3
-86,3
Инвестиции
Прочие
30,0
30,0
-86,3
-86,3
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
1901,9
1854,9
47,0
-82,8
-82,6
-88,6
Инвестиции
Прочие
1901,9
1854,9
47,0
-82,8
-82,6
-88,6
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
47,0
47,0
-80,6
-80,6
Инвестиции
Прочие
47,0
47,0
-80,6
-80,6
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
1854,9
1854,9
-59,4
-59,4
Инвестиции
Прочие
1854,9
1854,9
-59,4
-59,4
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
4898,4
4650,2
248,2
-45,6
-48,4
Инвестиции
213,1
115,0
98,1
-89,3
-94,3
Прочие
4685,3
4535,2
150,1
-33,1
-35,3
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
175,0
175,0
-90,0
-90,0
Инвестиции
Прочие
175,0
175,0
-90,0
-90,0
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
34324,8
20401,9
13922,9
-50,0
-55,8
-37,9
Инвестиции
21,4
21,4
-96,8
-96,8
Прочие
34303,4
20401,9
13901,5
49,5
55,8
36,1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
665879,2
422781,9
204998,4
38098,9
-39,3
-39,2
-40,6
-32,7
Инвестиции
6415,6
104,7
2492,3
3818,6
-77,3
-98,7
-78,9
-55,9
Прочие
659463,6
422677,2
202506,1
34280,3
-38,3
-38,5
-39,3
-28,5
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2015 г. № 5632
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ
14.11.2013 № 9631, ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631, за первое полугодие 2015 года согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить данное постановление на официальном интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 27.07.2015 № 5632
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 N
9631, ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631.
В первом полугодии 2015 года разработчиком Программы - комитетом образования администрации города Тамбова и соисполнителями Программы - комитетом градостроительства администрации города Тамбова, управлением делами администрацией города Тамбова проводилась последовательная работа по выполнению мероприятий Программы.
Общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, по состоянию на 01.01.2015 за счет всех источников финансирования составляли 927357,0 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета были предусмотрены ассигнования в объеме 640415,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 260324,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах городской адресной инвестиционной программы - 3500,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 26617,1 тыс. рублей).
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 16.09.2014 № 7925 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 16.06.2014 № 4834, от 18.07.2014 № 5921, от 08.08.2014 № 6565, от 27.08.2014 № 7217)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 934685,9 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 640415,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 267653,3 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 26617,1 тыс. рублей.
В соответствии с постановлениями администрации города Тамбова от 21.11.2014 № 10100 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 18.07.2014 № 5921, от 16.09.2014 № 7925, от 17.09.2014 № 7960, от 08.10.2014 № 8674)", от 25.12.2014 № 11470 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100)" изменения по затратам, предусмотренным на реализацию мероприятий в 2015 году, не вносились.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 06.02.2015 № 834 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 1014425,4 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 690596,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 267529,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56300,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 20.03.2015 № 2365 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470, от 06.02.2015 № 834, от 24.02.2015 № 1479)" изменения по затратам, предусмотренным на реализацию мероприятий Программы в 2015 году, за счет всех источников финансирования составили 1073698,8 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 691039,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 326359,7 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56300,0 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 15.05.2015 № 3790 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470, от 06.02.2015 № 834, от 20.03.2015 № 2365)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 1078716,1 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 695107,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 326980,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56628,3 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 24.06.2015 № 4873 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470, от 06.02.2015 № 834, от 20.03.2015 № 2365, от 15.05.2015 № 3790)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования, составили 1096928,5 тыс. рублей. В том числе за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 695107,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 345192,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 56628,3 тыс. рублей.
В первом полугодии 2015 года общий объем кассовых расходов на реализацию мероприятий Программы составил 665879,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 422781,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 204998,4 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 38098,9 тыс. рублей.
Отклонение от запланированных затрат, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы, за отчетный период составило 39,3%. Информация о степени выполнения мероприятий Программы комитетом образования администрации города Тамбова за первое полугодие 2015 года отражена в приложении № 1 к настоящему отчету.
Сведения об использовании финансовых средств по каждому из мероприятий за счет всех источников на реализацию Программы за первое полугодие 2015 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществляется на основе разработанных значений показателей (индикаторов). Запланированные на 2015 год программные мероприятия имеют положительную тенденцию к выполнению по итогам календарного года.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие общего, дополнительного
образования и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за первое полугодие 2015 года
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА
ГОДА)
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
Запланированные
Достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях. Количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова
25000 чел.
25500 чел.
Количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова превысило плановое значение в связи с увеличением числа первоклассников в 2015/2016 учебном году
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования города Тамбова
12500 чел.
12340 чел.
Достигнутый результат за полугодие превышает 95% запланированного значения на конец календарного года
2.1.
В том числе адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
0 ед.
0 ед.
нет
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод построенных (реконструированных) объектов
5110,3 тыс.руб.
0 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод новых мест в образовательных организациях. Количество мест в построенных и реконструированных объектах недвижимости
0 мест
0 мест
нет
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Благоустройство территорий общеобразовательных организаций.
Количество ограждений
4 ед.
4 ед.
нет
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова, комитет градостроительства администрации города Тамбова
Обеспечение мероприятий по выполнению ремонта с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям. Количество мест в образовательных организациях, соответствующих нормам СаНПиНа
27356 ед.
26700 ед.
Достигнутый результат за полугодие превышает 95% запланированного значения на конец календарного года
4.1.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Комитет образования администрации города Тамбова
23760,8 тыс.руб.
1459,6 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
28091,0 тыс.руб.
16144, 2 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
622,0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
180,4 тыс.руб.
94,2 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
1780,0 тыс.руб.
581,6 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
1265,0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
Работы находятся в стадии выполнения
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
23019,0 тыс.руб.
14243, 1 тыс.руб.
Работы выполнены
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
7,1 тыс.руб.
7,0 тыс.руб.
Работы выполнены
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
1218,3 тыс.руб.
1218,3 тыс.руб.
нет
4.2.10.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Родник" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
4.2.11.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 тыс.руб.
0 тыс.руб.
нет
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки учащихся льготной категории.
Охват горячим питанием учащихся льготной категории
100%
100%
нет
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для организации летнего отдыха детей в каникулярное время. Количество детей, охваченных активным отдыхом в каникулярное время
4160 чел.
4160 чел.
нет
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
145 чел.
145 чел.
нет
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся и создание эффективной системы военно-патриотического воспитания
326,0 тыс.руб.
30,0 тыс.руб.
Мероприятия в сфере образования реализуются в течение календарного года
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно- практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся.
Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях
61%
77,6%
Доля учащихся возрастает в связи с повышением заинтересованности проявить свои способности, улучшить личные достижения в образовательной деятельности
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей - учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Создание эффективной системы военно-патриотического воспитания. Охват учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в военных сборах
100%
100%
нет
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования механизма стимулирования высокого качества работы и профессионального развития педагогов
11070,5 тыс.руб.
1901,9 тыс.руб.
Мероприятия в сфере образования реализуются в течение календарного года
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Комитет образования администрации города Тамбова
Поддержка педагогов через систему городских конкурсов профессионального мастерства. Количество педагогов, участвующих в городских конкурсах профессионального мастерства
230 чел.
132 чел.
Достигнутый результат за полугодие превышает 50% запланированного значения на конец календарного года
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы профессионального развития педагогов. Количество педагогов, участвующих в семинарах, "круглых столах", научно-практических конференциях
810 чел.
560 чел.
Достигнутый результат за полугодие превышает 69% запланированного значения на конец календарного года
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной на обновление кадрового состава педагогов. Количество молодых специалистов, получающих выплаты
165 чел.
160 чел.
Количество человек уменьшилось в связи с увольнением, окончанием срока ежемесячных выплат стимулирующего характера
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Количество тренеров-преподавателей, получающих выплаты
0 чел.
0 чел.
нет
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций. Количество учителей, ежегодно получающих выплаты
81 чел.
0 чел.
По состоянию на 30.06.2015 приказ управления образования и науки Тамбовской области о проведении конкурса "Народный учитель Тамбовской области - 2015" не утвержден
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций. Количество поддержанных общеобразовательных организаций, получающих выплаты
0 ед.
0 ед.
нет
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
12 чел
0 чел.
По состоянию на 30.06.2015 приказ управления образования и науки Тамбовской области о конкурсном отборе педагогических работников на единовременные денежные выплаты не утвержден
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Комитет образования администрации города Тамбова
Реализация основных направлений молодежной политики администрации города.
Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений
21300 чел.
42000 чел.
Результат значительно превышает плановое значение в связи с применением новых форм реализации основных проектов в сфере молодежной политики;
проведения большого количества мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Комитет образования администрации города Тамбова, управление делами администрации города Тамбова
Обеспечение условий для вовлечения молодежи в социальную практику.
Количество проведенных мероприятий с участием молодежи
1869 ед.
1408 ед.
Достигнутый результат за полугодие превышает 75% запланированного значения на конец календарного года
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение устойчивого функционирования системы общего, дополнительного образования, сферы молодежной политики. Количество образовательных организаций, в отношении которых выполняются работы по сопровождению образовательной, финансово-экономической деятельности, бухгалтерскому обслуживанию и материально-технической поддержки сферы образования
32 ед.
32 ед.
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие общего, дополнительного
образования и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за первое полугодие 2015 года
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2015 год, тыс.руб.
Предусмотрено на 2015 год, тыс.руб.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
808763,2
613687,6
149075,6
46000,0
808763,2
613687,6
149075,6
46000,0
Инвестиции
18211,3
7758,8
2488,1
7964,4
18211,3
7758,8
2488,1
7964,4
Прочие
790551,9
605928,8
146587,5
38035,6
790551,9
605928,8
146587,5
38035,6
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
91534,4
88034,4
3500,0
91534,4
88034,4
3500,0
Инвестиции
2254,4
1552,4
702,0
2254,4
1552,4
702,0
Прочие
89280,0
86482,0
2798,0
89280,0
86482,0
2798,0
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
5110,3
5110,3
5110,3
5110,3
Инвестиции
5110,3
5110,3
5110,3
5110,3
Прочие
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
4800,3
4800,3
4800,3
4800,3
Инвестиции
4800,3
4800,3
4800,3
4800,3
Прочие
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
310,0
310,0
310,0
310,0
Инвестиции
310,0
310,0
310,0
310,0
Прочие
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
51852,6
48352,6
3500,0
51852,6
48352,6
3500,0
Инвестиции
Прочие
51852,6
48352,6
3500,0
51852,6
48352,6
3500,0
4.1.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
23760,8
20260,8
3500,0
23760,8
20260,8
3500,0
Инвестиции
Прочие
23760,8
20260,8
3500,0
23760,8
20260,8
3500,0
4.2.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
28091,8
28091,8
28091,8
28091,8
Инвестиции
Прочие
28091,8
28091,8
28091,8
28091,8
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
622,0
622,0
622,0
622,0
Инвестиции
Прочие
622,0
622,0
622,0
622,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
180,4
180,4
180,4
180,4
Инвестиции
Прочие
180,4
180,4
180,4
180,4
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Всего
1780,0
1780,0
1780,0
1780,0
Инвестиции
Прочие
1780,0
1780,0
1780,0
1780,0
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Всего
1265,0
1265,0
1265,0
1265,0
Инвестиции
Прочие
1265,0
1265,0
1265,0
1265,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
23019,0
23019,0
23019,0
23019,0
Инвестиции
Прочие
23019,0
23019,0
23019,0
23019,0
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
7,1
7,1
7,1
7,1
Инвестиции
Прочие
7,1
7,1
7,1
7,1
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Всего
1218,3
1218,3
1218,3
1218,3
Инвестиции
Прочие
1218,3
1218,3
1218,3
1218,3
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
32033,2
20498,0
11535,2
32033,2
20498,0
11535,2
Инвестиции
Прочие
32033,2
20498,0
11535,2
32033,2
20498,0
11535,2
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
Инвестиции
Прочие
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
16233,3
4068,3
8536,7
3628,3
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
620,7
620,7
620,7
620,7
Инвестиции
Прочие
620,7
620,7
620,7
620,7
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
326,0
326,0
326,0
326,0
Инвестиции
Прочие
326,0
326,0
326,0
326,0
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
219,0
219,0
219,0
219,0
Инвестиции
Прочие
219,0
219,0
219,0
219,0
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
107,0
107,0
107,0
107,0
Инвестиции
Прочие
107,0
107,0
107,0
107,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
11070,5
10656,5
414,0
11070,5
10656,5
414,0
Инвестиции
Прочие
11070,5
10656,5
414,0
11070,5
10656,5
414,0
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
242,0
242,0
242,0
242,0
Инвестиции
Прочие
242,0
242,0
242,0
242,0
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
172,0
172,0
172,0
172,0
Инвестиции
Прочие
172,0
172,0
172,0
172,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
4563,7
4563,7
4563,7
4563,7
Инвестиции
Прочие
4563,7
4563,7
4563,7
4563,7
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
4218,5
4218,5
4218,5
4218,5
Инвестиции
Прочие
4218,5
4218,5
4218,5
4218,5
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим
Всего
1874,3
1874,3
1874,3
1874,3
Инвестиции
работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Прочие
1874,3
1874,3
1874,3
1874,3
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
9005,2
9005,2
9005,2
9005,2
Инвестиции
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Прочие
7005,2
7005,2
7005,2
7005,2
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
1755,6
1755,6
1755,6
1755,6
Инвестиции
Прочие
1755,6
1755,6
1755,6
1755,6
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
68623,5
46197,0
22426,5
68623,5
46197,0
22426,5
Инвестиции
664,0
664,0
664,0
664,0
Прочие
67959,5
46197,0
21762,5
67959,5
46197,0
21762,5
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
1096928,5
695107,4
345192,8
56628,3
1096928,5
695107,4
345192,8
56628,3
Инвестиции
28240,0
7758,8
11814,8
8666,4
28240,0
7758,8
11814,8
8666,4
Прочие
1068688,5
687348,6
333378,0
47961,9
1068688,5
687348,6
333378,0
47961,9
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период, тыс.руб.
Отклонение (%), графу 14 /графу 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
520547,8
389487,6
100087,9
30972,3
-35,6
-36,5
-32,9
-32,7
Инвестиции
5297,4
104,7
1892,5
3300,2
-70,9
-98,7
-23,9
-58,6
Прочие
515250,4
389382,9
98195,4
27672,1
-34,8
-35,7
-33,0
-27,2
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
66017,4
64014,5
2002,9
-27,9
-27,3
-42,8
Инвестиции
883,7
463,4
420,3
-60,8
-70,1
-40,1
Прочие
65133,7
63551,1
1582,6
-27,0
-26,5
-43,4
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
-100,0
-100,0
Прочие
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
-100,0
-100,0
Прочие
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
-100,0
-100,0
Прочие
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
17603,8
16144,2
1459,6
-66,1
-66,6
-58,3
Инвестиции
Прочие
17603,8
16144,2
1459,6
-66,1
-66,6
-58,3
4.1.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
1459,6
1459,6
-93,9
-100,0
-58,3
Инвестиции
Прочие
1459,6
1459,6
-93,9
-100,0
-58,3
4.2.
В том числе капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
16144,2
16144,2
-42,5
-42,5
Инвестиции
Прочие
16144,2
16144,2
42,5
42,5
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
94,2
94,2
-47,8
-47,8
Инвестиции
Прочие
94,2
94,2
-47,8
-47,8
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Всего
581,6
581,6
-67,3
-67,3
Инвестиции
Прочие
581,6
581,6
-67,3
-67,3
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
14243,1
14243,1
-38,1
-38,1
Инвестиции
Прочие
14243,1
14243,1
-38,1
-38,1
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
7,0
7,0
-1,4
-1,4
Инвестиции
Прочие
7,0
7,0
-1,4
-1,4
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Всего
1218,3
1218,3
0
0
Инвестиции
Прочие
1218,3
1218,3
0
0
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
12097,4
7388,0
4709,4
-62,2
-64,0
-59,2
Инвестиции
Прочие
12097,4
7388,0
4709,4
-62,2
-64,0
-59,2
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
7908,4
3649,5
843,0
3415,9
-51,3
-10,3
-90,1
-5,9
Инвестиции
Прочие
7908,4
3649,5
843,0
3415,9
-51,3
-10,3
-90,1
-5,9
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
374,3
374,3
-39,7
-39,7
Инвестиции
Прочие
374,3
374,3
-39,7
-39,7
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
30,0
30,0
-90,8
-90,8
Инвестиции
Прочие
30,0
30,0
-90,8
-90,8
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
30,0
30,0
-86,3
-86,3
Инвестиции
Прочие
30,0
30,0
-86,3
-86,3
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
1901,9
1854,9
47,0
-82,8
-82,6
-88,6
Инвестиции
Прочие
1901,9
1854,9
47,0
-82,8
-82,6
-88,6
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
47,0
47,0
-80,6
-80,6
Инвестиции
Прочие
47,0
47,0
-80,6
-80,6
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
1854,9
1854,9
-59,4
-59,4
Инвестиции
Прочие
1854,9
1854,9
-59,4
-59,4
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Всего
-100,0
-100,0
Инвестиции
Прочие
-100,0
-100,0
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
4898,4
4650,2
248,2
-45,6
-48,4
Инвестиции
213,1
115,0
98,1
-89,3
-94,3
Прочие
4685,3
4535,2
150,1
-33,1
-35,3
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
175,0
175,0
-90,0
-90,0
Инвестиции
Прочие
175,0
175,0
-90,0
-90,0
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
34324,8
20401,9
13922,9
-50,0
-55,8
-37,9
Инвестиции
21,4
21,4
-96,8
-96,8
Прочие
34303,4
20401,9
13901,5
49,5
55,8
36,1
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
665879,2
422781,9
204998,4
38098,9
-39,3
-39,2
-40,6
-32,7
Инвестиции
6415,6
104,7
2492,3
3818,6
-77,3
-98,7
-78,9
-55,9
Прочие
659463,6
422677,2
202506,1
34280,3
-38,3
-38,5
-39,3
-28,5
------------------------------------------------------------------