Постановление администрации города Тамбова от 03.08.2015 N 5862 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9629, за первое полугодие 2015 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2015 г. № 5862
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629, ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.10.2013 № 8850, от 06.11.2013 № 9241, от 14.03.2014 № 1957, от 17.07.2014 № 5872, от 29.10.2014 2014 9270, от 21.11.2014 № 10096, от 09.04.2015 № 2845) постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за первое полугодие 2015 года согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 03.08.2015 № 5862
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629, ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), разработчиком и исполнителем которой является комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629.
В отчетном периоде разработчиком Программы проводился контроль за ее исполнением в полном объеме.
Общий объем средств финансирования Программы на реализацию мероприятий на 2015 год составляет 34550,8, в том числе за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 34550,8 тыс. рублей.
Программа содержит в себе комплекс мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" и подпрограмме "Развитие туризма".
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 34250,8 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 1010,6 тыс. рублей;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 414,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 10365,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 22460,3 тыс. рублей.
В первом полугодии 2015 года кассовые расходы по мероприятиям по подпрограмме составили 23389,8 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 278,4 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова было проведено 37 мероприятий, в том числе 5 турниров, 19 первенств города, 7 чемпионатов города, 6 спартакиад. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 4685 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 193,8 - тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова проведено 16 мероприятий, в том числе 2 матча, 10 первенств города, 1 чемпионат города, 2 фестиваля, 1 эстафета.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3049 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 16131,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2015 года на обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1" было направлено 16131,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) 13941,8 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг оплату услуг связи 805,0 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества 187,0 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 880,8 - тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдыха детей, - 316,4 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" 6786,6 тыс. рублей;
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2015 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 6786,6 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями) - 3543,6 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 289,5 тыс. рублей; оплату налогов - 2008,5 тыс. рублей; на приобретение ограждения для хоккейных коробок - 45,0 тыс. рублей, на приобретение основных средств - 900,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие туризма" на развитие туристской инфраструктуры города паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 200,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города" - 200,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в январе - июне 2015 года на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова, было направлено 23,7 тыс. рублей; на изготовление туристической карты города Тамбова - 30,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий, не вошедших в программу, предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 100,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 100,0 тыс. рублей.
Кассовых расходов по вышеуказанному мероприятию в первом полугодии 2015 года не было.
В целом по Программе за первое полугодие 2015 года степень выполнения по основным запланированным мероприятиям составила 67,8%.
В течение отчетного периода реализации в 2015 году в Программу вносились изменения в части финансирования мероприятий (изменения внесены постановлениями от 06.02.2015 № 836, от 12.05.2015 № 3670, от 26.06.2015 № 4944).
Сведения о степени выполнения мероприятий Программы, а также отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы изложены в приложениях № 1, 2 к отчету по формам № 6, 7, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
Приложение 1
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629,
за первое полугодие 2015 года
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова;
комитет образования администрации города Тамбова;
управление по связям с общественностью администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 37 мероприятий, в том числе 5 турниров, 19 первенств города, 7 чемпионатов города, 6 спартакиад. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 4685 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
7450
4685
нет
2.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 16 мероприятий, в том числе 2 матча, 10 первенств города, 1 чемпионат города, 2 фестиваля, 1 эстафета.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3049 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
1520
3049
Значение результата превысило планируемое значение в связи с увеличением количества вовлеченных участников соревнований
3.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2015 года в рамках мероприятия фактическое значение показателя составило 1764 человека - обучающихся МАУ ДО СДЮСШОР № 1 <*>
1800
1764
нет
4.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2015 года года в рамках мероприятия фактическое значение показателя составило 4754 часа выполненных работ и оказанных услуг
7850
4754
нет
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.
2.1. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет культуры администрации города Тамбова; комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
В рамках реализации комплекса мероприятий за первое полугодие 2015 года реализовано 2 проекта - "Мобильный гид" и изготовление туристической карты города Тамбова
40
2
нет
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
6.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова;
комитет градостроительства администрации города Тамбова
7.
3.2.1. Строительство зданий и сооружений для нужд МАУ ДО СДЮСШОР № 1 (с. Тулиновка, ул. Красная дача)
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
Строительные работы планируются на второе полугодие 2015 года
1
-
нет
--------------------------------
<*> МАУ ДО СДЮСШОР № 1 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1".
Приложение 2
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629,
за первое полугодие 2015 года
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2015 год
Предусмотрено на 2015 г.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
1. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
34250,8
34250,8
34250,8
34250,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
34250,8
34250,8
34250,8
34250,8
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
1010,6
1010,6
1010,6
1010,6
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
414,0
414,0
414,0
414,0
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
22460,3
22460,3
22460,3
22460,3
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе:
10365,9
10365,9
10365,9
10365,9
6.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
200,0
200,0
200,0
200,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
200,0
200,0
200,0
200,0
7.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
8.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
200,0
200,0
200,0
200,0
9.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
10.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
100,0
100,0
100,0
100,0
11.
3.1.1. Строительство зданий и сооружений для нужд МАУ ДО СДЮСШОР № 1 <*> (с. Тулиновка, ул. Красная Дача)
100,0
100,0
100,0
100,0
13.
Всего по Программе
Всего
34550,8
34550,8
34550,8
34550,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
34550,8
34550,8
34550,8
34550,8
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14/графу 9
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
23389,8
23389,8
-32,0
-32,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
23389,8
23389,8
-32,0
-32,0
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
278,4
278,4
-72,0
-72,0
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
193,8
193,8
-53,0
-53,0
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
16131,0
16131,0
-28,0
-28,0
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
6786,6
6786,6
-35,0
-35,0
6.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
53,7
53,7
-73,0
-73,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
53,7
53,7
-73,0
-73,0
7.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
8.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
53,7
53,7
-73,0
-73,0
9.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
10.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
-
-
-100,0
-100,0
12.
3.1.1. Строительство зданий и сооружений для нужд МАУ ДО СДЮСШОР № 1 (с. Тулиновка, ул. Красная Дача)
-
-
-100,0
-100,0
15.
Всего по Программе
Всего
23443,5
23443,5
-32,0
-32,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
23443,5
23443,5
-32,0
-32,0
--------------------------------
<*> МАУ ДО СДЮСШОР № 1 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1".
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2015 г. № 5862
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629, ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.10.2013 № 8850, от 06.11.2013 № 9241, от 14.03.2014 № 1957, от 17.07.2014 № 5872, от 29.10.2014 2014 9270, от 21.11.2014 № 10096, от 09.04.2015 № 2845) постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за первое полугодие 2015 года согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 03.08.2015 № 5862
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629, ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), разработчиком и исполнителем которой является комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629.
В отчетном периоде разработчиком Программы проводился контроль за ее исполнением в полном объеме.
Общий объем средств финансирования Программы на реализацию мероприятий на 2015 год составляет 34550,8, в том числе за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 34550,8 тыс. рублей.
Программа содержит в себе комплекс мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" и подпрограмме "Развитие туризма".
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 34250,8 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 1010,6 тыс. рублей;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 414,0 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 10365,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 22460,3 тыс. рублей.
В первом полугодии 2015 года кассовые расходы по мероприятиям по подпрограмме составили 23389,8 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 278,4 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова было проведено 37 мероприятий, в том числе 5 турниров, 19 первенств города, 7 чемпионатов города, 6 спартакиад. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 4685 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 193,8 - тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова проведено 16 мероприятий, в том числе 2 матча, 10 первенств города, 1 чемпионат города, 2 фестиваля, 1 эстафета.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3049 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 16131,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2015 года на обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1" было направлено 16131,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) 13941,8 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг оплату услуг связи 805,0 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества 187,0 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 880,8 - тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдыха детей, - 316,4 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" 6786,6 тыс. рублей;
В рамках реализации мероприятия за январь - июнь 2015 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 6786,6 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями) - 3543,6 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 289,5 тыс. рублей; оплату налогов - 2008,5 тыс. рублей; на приобретение ограждения для хоккейных коробок - 45,0 тыс. рублей, на приобретение основных средств - 900,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие туризма" на развитие туристской инфраструктуры города паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 200,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города" - 200,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в январе - июне 2015 года на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова, было направлено 23,7 тыс. рублей; на изготовление туристической карты города Тамбова - 30,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий, не вошедших в программу, предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 100,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 100,0 тыс. рублей.
Кассовых расходов по вышеуказанному мероприятию в первом полугодии 2015 года не было.
В целом по Программе за первое полугодие 2015 года степень выполнения по основным запланированным мероприятиям составила 67,8%.
В течение отчетного периода реализации в 2015 году в Программу вносились изменения в части финансирования мероприятий (изменения внесены постановлениями от 06.02.2015 № 836, от 12.05.2015 № 3670, от 26.06.2015 № 4944).
Сведения о степени выполнения мероприятий Программы, а также отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы изложены в приложениях № 1, 2 к отчету по формам № 6, 7, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
Приложение 1
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629,
за первое полугодие 2015 года
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова;
комитет образования администрации города Тамбова;
управление по связям с общественностью администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 37 мероприятий, в том числе 5 турниров, 19 первенств города, 7 чемпионатов города, 6 спартакиад. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 4685 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
7450
4685
нет
2.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь комитетом проведено 16 мероприятий, в том числе 2 матча, 10 первенств города, 1 чемпионат города, 2 фестиваля, 1 эстафета.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 3049 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
1520
3049
Значение результата превысило планируемое значение в связи с увеличением количества вовлеченных участников соревнований
3.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2015 года в рамках мероприятия фактическое значение показателя составило 1764 человека - обучающихся МАУ ДО СДЮСШОР № 1 <*>
1800
1764
нет
4.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - июнь 2015 года года в рамках мероприятия фактическое значение показателя составило 4754 часа выполненных работ и оказанных услуг
7850
4754
нет
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.
2.1. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет культуры администрации города Тамбова; комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
В рамках реализации комплекса мероприятий за первое полугодие 2015 года реализовано 2 проекта - "Мобильный гид" и изготовление туристической карты города Тамбова
40
2
нет
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
6.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова;
комитет градостроительства администрации города Тамбова
7.
3.2.1. Строительство зданий и сооружений для нужд МАУ ДО СДЮСШОР № 1 (с. Тулиновка, ул. Красная дача)
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
Строительные работы планируются на второе полугодие 2015 года
1
-
нет
--------------------------------
<*> МАУ ДО СДЮСШОР № 1 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1".
Приложение 2
к отчету
о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие физической
культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629,
за первое полугодие 2015 года
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2015 ГОДА
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2015 год
Предусмотрено на 2015 г.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
1. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
34250,8
34250,8
34250,8
34250,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
34250,8
34250,8
34250,8
34250,8
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
1010,6
1010,6
1010,6
1010,6
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
414,0
414,0
414,0
414,0
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
22460,3
22460,3
22460,3
22460,3
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе:
10365,9
10365,9
10365,9
10365,9
6.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
200,0
200,0
200,0
200,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
200,0
200,0
200,0
200,0
7.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
8.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
200,0
200,0
200,0
200,0
9.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
10.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
100,0
100,0
100,0
100,0
11.
3.1.1. Строительство зданий и сооружений для нужд МАУ ДО СДЮСШОР № 1 <*> (с. Тулиновка, ул. Красная Дача)
100,0
100,0
100,0
100,0
13.
Всего по Программе
Всего
34550,8
34550,8
34550,8
34550,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
34550,8
34550,8
34550,8
34550,8
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14/графу 9
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
23389,8
23389,8
-32,0
-32,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
23389,8
23389,8
-32,0
-32,0
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
278,4
278,4
-72,0
-72,0
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
193,8
193,8
-53,0
-53,0
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
16131,0
16131,0
-28,0
-28,0
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
6786,6
6786,6
-35,0
-35,0
6.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
53,7
53,7
-73,0
-73,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
53,7
53,7
-73,0
-73,0
7.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
8.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
53,7
53,7
-73,0
-73,0
9.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
10.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
-
-
-100,0
-100,0
12.
3.1.1. Строительство зданий и сооружений для нужд МАУ ДО СДЮСШОР № 1 (с. Тулиновка, ул. Красная Дача)
-
-
-100,0
-100,0
15.
Всего по Программе
Всего
23443,5
23443,5
-32,0
-32,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
23443,5
23443,5
-32,0
-32,0
--------------------------------
<*> МАУ ДО СДЮСШОР № 1 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1".
------------------------------------------------------------------