Постановление администрации города Тамбова от 12.02.2015 N 1035 "Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2015 г. № 1035
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ТАМБОВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого планирования и для проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова постановляю:
1. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова согласно приложению.
2. Комитету по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова (Марковский) осуществлять оценку эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова.
3. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 12.02.2015 № 1035
ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА ТАМБОВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
1. Общие положения
1.1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова (далее - Порядок) разработан в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова, критерии данной оценки.
1.2. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации и результаты представляются Главе города Тамбова в сроки, установленные постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы являются основанием для принятия администрацией города Тамбова решения об изменении сроков или прекращении действия как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом; внесении изменений в муниципальную программу; а также об изменении объемов ее финансирования или перераспределении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между разработчиком муниципальной программы и/или соисполнителями муниципальной программы.
1.4. По результатам указанной оценки администрацией города Тамбова согласно установленному графику разработки проекта городского бюджета, но не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Тамбовской городской Думы "О бюджете городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и плановый период" в Тамбовскую городскую Думу может быть принято решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов в бюджете города Тамбова предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
1.5. Ежегодно сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова в сети Интернет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
1.6. Представление отчетности о реализации муниципальной программы осуществляется разработчиком муниципальной программы совместно с соисполнителями в порядке, сроки и составе, установленном постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
2. Критерии, применяемые для оценки эффективности
муниципальных программ
2.1. Оценка эффективности каждой муниципальной программы основана на расчете четырех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) представлен в приложении к настоящему Порядку.
2.2. Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, приведенная в приложении к настоящему Порядку, включает четыре критерия:
K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
K2 - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;
K3 - эффективность расходования средств по муниципальной программе;
K4 - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
2.3. Первоначально определяется соответствие муниципальной программы первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (zi) приведено в графе 2 приложения к настоящему Порядку.
Степень соответствия муниципальной программы каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальных программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной программы и деятельность разработчика (соисполнителей) муниципальной программы по обеспечению достижения целей и конкретных результатов. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием муниципальной программы одной из градаций (графа 4 приложения). Формула соответствия муниципальной программы частному критерию выглядит следующим образом:
ki = zi х N
2.4. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:
(Ki) = k1 + k2 + ... + ki
3. Интегральная оценка эффективности муниципальных программ
3.1. Интегральный показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = К1 х 0,3 + К2 х 0,15 + К3 х 0,2 + К4 х 0,15
3.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом динамики ее реализации по годам и результатов общественного обсуждения реализации.
Итоговый показатель эффективности муниципальной программы (F) определяется следующим образом:
если интегральный показатель R снижен по сравнению с прошлым годом, результат характеризуется как "отрицательный" и F = R - 0,5;
если интегральный показатель R остался на уровне предыдущего года, то F = R;
если интегральный показатель R выше уровня предыдущего года, - результат "положительный" и F = R + 0,5.
Рассчитанное значение итоговой оценки сопоставляется с приведенной в таблице 1 качественной шкалой.
Таблица 1
Численное значение итогового показателя эффективности (F) в баллах
Качественная характеристика исполнения муниципальной программы
8 <= F
Эффективное исполнение муниципальной программы
5 <= F < 8
Удовлетворительное исполнение муниципальной программы
F < 5
Низкоэффективное исполнение муниципальной программы
При этом эффективность муниципальных программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы за первый год ее реализации и рассчитывается по вышеприведенной формуле интегрального показателя рейтинга муниципальной программы R.
3.3. На основании рейтинговых оценок эффективности и качественных характеристик муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения в отчетном финансовом году, комитетом по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова разрабатываются рекомендации по реализации муниципальных программ в очередном финансовом году. Рекомендации формируются следующим образом:
если значение балльной итоговой оценки равно или превышает 8 баллов (эффективное исполнение) - комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова рекомендует сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из городского бюджета в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки равно или находится в интервале от 5 до 8 баллов (удовлетворительное исполнение) - комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова рекомендует сохранить финансирование, предусмотренное в городском бюджете в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки ниже 5 баллов (низкоэффективное исполнение) - комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова рекомендует подвергнуть муниципальную программу корректировке с сокращением уровня финансирования муниципальной программы из городского бюджета в очередном финансовом году.
В случае признания муниципальной программы низкоэффективной за отчетный год, комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова в рамках представления Главе города Тамбова отчета об оценке эффективности реализации муниципальных программ, вправе подготовить рекомендации по внесению соответствующих изменений в отдельные мероприятия данной муниципальной программы в текущем году.
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
В случае признания муниципальной программы низкоэффективной на протяжении двух лет комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова вправе подготовить рекомендации о приостановлении реализации данной муниципальной программы в очередном финансовом году и о системном пересмотре ее содержания.
4. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации
муниципальных программ
4.1. Результаты оценки эффективности и рекомендации по реализации муниципальных программ в очередном финансовом году комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова представляет для рассмотрения на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.
4.2. На основании представленных данных и предложений комиссия по бюджетным проектировкам подводит итоги по уровню эффективности муниципальных программ и принимает одно из следующих решений:
одобрить предложения;
одобрить предложения при условии проведения оптимизации действующих обязательств;
отклонить предложения;
иные предложения.
Приоритетными считаются предложения, направленные на реализацию основных целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Тамбова на период до 2020 года, а также имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств.
4.3. Снижение эффективности реализации муниципальной программы является основанием для принятия решения комиссией по бюджетным проектировкам о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы или отдельных ее мероприятий, снижении уровня финансирования или перераспределения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между разработчиком и/или соисполнителями муниципальной программы.
4.4. Комитет финансов администрации города Тамбова в течение пяти рабочих дней после получения решения комиссии по бюджетным проектировкам по распределению бюджетных ассигнований доводит до разработчиков муниципальных программ результаты распределения.
4.5. Разработчиком вносятся изменения в муниципальную программу в соответствии с решением Тамбовской городской Думы о бюджете городского округа - город Тамбов не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
5. Перечень муниципальных программ
5.1. В работе по оценке эффективности муниципальных программ комитетом по инвестициям и стратегическим проектам используется Перечень муниципальных программ городского округа - город Тамбов (далее - Перечень), утвержденный согласно Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова.
5.2. Муниципальные программы сгруппированы в Перечне по приоритетным направлениям стратегического развития городского округа - город Тамбов.
5.3. Перечень включает: наименование муниципальной программы с указанием сроков ее реализации, наименование разработчика муниципальной программы.
5.4. Перечень размещается на официальном сайте комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова в информационной телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение
к Порядку
оценки эффективности реализации
муниципальных программ
города Тамбова
ПЕРЕЧЕНЬ
ОЦЕНОК ПО КОМПЛЕКСНЫМ КРИТЕРИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Оценка по комплексному критерию K1
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k1.1
Z1.1 = 0,8
Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе (далее - МП), подпрограмме МП
1. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%
10
2. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 70% - 90%
7
3. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 50% - 70%
4
4. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50%
0
k1.2
Z1.2 = 0,7
Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: отрицательное отклонение значения показателя результата превысило 20%;
отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, составляет менее 80%
1. В отчетном году выполнено более 90% мероприятий МП
10
2. В отчетном году выполнено от 70% до 90% мероприятий МП
7
3. В отчетном году выполнено от 50% до 70% мероприятий МП
4
4. В отчетном году выполнено менее 50% мероприятий МП
0
2. Оценка по комплексному критерию K2
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k2.1
Z2.1 = 0,1
Прирост общего объема привлеченных средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения МП)
1. От 20% и свыше
10
2. Менее 20%
5
3. Имеется снижение или МП не реализуется за счет привлеченных источников
2
k2.2
Z2.2 = 0,1
Доля средств городского бюджета в общем объеме финансового обеспечения МП (по результатам фактического исполнения МП в отчетном году)
1. От 20% до 90%
10
2. Менее 20% или более 90%
5
3. 100%
2
k2.3
Z2.3 = 0,1
Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения МП (по результатам фактического исполнения МП в отчетном году)
1. В отчетном году в рамках реализации МП осуществлялись мероприятия с использованием внебюджетных источников
10
2. Финансовое обеспечение МП из внебюджетных источников отсутствует
0
k2.4
Z2.4 = 0,2
Доля средств федерального и областного бюджетов в общем объеме финансового обеспечения МП (по результатам фактического исполнения МП в отчетном году)
1. От 5% и более
10
2. Менее 5%
5
3. Финансовое обеспечение МП из федерального и областного бюджетов отсутствует
2
k2.5
Z2.5 = 0,3
Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
1. В отчетном году достигнута фактическая экономия
10
2. Отсутствует экономия расходов на выполнение работ (услуг), поставку товаров для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в программных мероприятиях
2
3. Оценка по комплексному критерию K3
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k3.1
Z3.1 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов городского бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в МП, подпрограммах МП
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
k3.2
Z3.2 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением городского бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в МП, из всех источников финансирования, за исключением городского бюджета)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в МП, подпрограммах МП
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
4. Оценка по комплексному критерию K4
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k4.1
Z4.1 = 0,2
Количество изменений, внесенных в МП за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации города Тамбова о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании решения Тамбовской городской Думы "О бюджете городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и на плановый период" и изменений в него, или требований, установленных федеральными министерствами и ведомствами или областными органами власти)
1. Изменения не вносились
10
2. Внесено не более двух изменений
5
3. Внесено более двух изменений
0
k4.2
Z4.2 = 0,1
Качество изменений, внесенных в МП за отчетный год
1. Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова
10
2. Изменения не соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова
0
k4.3
Z4.3 = 0,2
Ведение и предоставление отчетности о реализации МП в соответствии с установленными требованиями и сроками
1. Соответствует
10
2. Соответствует не в полной мере
5
3. Не соответствует
0
k4.4
Z4.4 = 0,2
Организация контроля за исполнением МП
1. Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий МП в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
10
2. Конкурсы (торги) проведены не в соответствии с планом-графиком размещения заказов
0
k4.5
Z4.5 = 0,2
Доступность информации о реализации МП:
1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети "Интернет";
2. отражение информации о ходе реализации МП в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ)
1. Все факторы
10
2. Только первый фактор
5
3. Отсутствие факторов
0
k4.6
Z4.6 = 0,3
Применение мер государственного и правового регулирования в реализации МП:
1. сформирована вся нормативная правовая база реализации МП;
2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году
1. Все факторы
10
2. Один фактор
5
3. Отсутствие факторов
0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2015 г. № 1035
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ТАМБОВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствования программно-целевого планирования и для проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова постановляю:
1. Утвердить Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова согласно приложению.
2. Комитету по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова (Марковский) осуществлять оценку эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова.
3. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 12.02.2015 № 1035
ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДА ТАМБОВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
1. Общие положения
1.1. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова (далее - Порядок) разработан в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Тамбова, критерии данной оценки.
1.2. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации и результаты представляются Главе города Тамбова в сроки, установленные постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
1.3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы являются основанием для принятия администрацией города Тамбова решения об изменении сроков или прекращении действия как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом; внесении изменений в муниципальную программу; а также об изменении объемов ее финансирования или перераспределении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между разработчиком муниципальной программы и/или соисполнителями муниципальной программы.
1.4. По результатам указанной оценки администрацией города Тамбова согласно установленному графику разработки проекта городского бюджета, но не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Тамбовской городской Думы "О бюджете городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и плановый период" в Тамбовскую городскую Думу может быть принято решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов в бюджете города Тамбова предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
1.5. Ежегодно сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова в сети Интернет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.
1.6. Представление отчетности о реализации муниципальной программы осуществляется разработчиком муниципальной программы совместно с соисполнителями в порядке, сроки и составе, установленном постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова".
2. Критерии, применяемые для оценки эффективности
муниципальных программ
2.1. Оценка эффективности каждой муниципальной программы основана на расчете четырех комплексных критериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) представлен в приложении к настоящему Порядку.
2.2. Система комплексных критериев (Ki), используемых для оценки эффективности муниципальных программ, приведенная в приложении к настоящему Порядку, включает четыре критерия:
K1 - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
K2 - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;
K3 - эффективность расходования средств по муниципальной программе;
K4 - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
2.3. Первоначально определяется соответствие муниципальной программы первичным критериям (ki). Весовое значение первичного критерия (zi) приведено в графе 2 приложения к настоящему Порядку.
Степень соответствия муниципальной программы каждому первичному критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками муниципальных программ, текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации муниципальной программы и деятельность разработчика (соисполнителей) муниципальной программы по обеспечению достижения целей и конкретных результатов. Максимальная оценка по первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет первичного критерия (ki) производится путем умножения весового коэффициента (zi) на одну из балльных оценок (N). Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствием муниципальной программы одной из градаций (графа 4 приложения). Формула соответствия муниципальной программы частному критерию выглядит следующим образом:
ki = zi х N
2.4. На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчитывается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет производится путем суммирования оценок по первичным критериям, входящим в состав комплексного критерия:
(Ki) = k1 + k2 + ... + ki
3. Интегральная оценка эффективности муниципальных программ
3.1. Интегральный показатель рейтинга муниципальной программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:
R = К1 х 0,3 + К2 х 0,15 + К3 х 0,2 + К4 х 0,15
3.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом динамики ее реализации по годам и результатов общественного обсуждения реализации.
Итоговый показатель эффективности муниципальной программы (F) определяется следующим образом:
если интегральный показатель R снижен по сравнению с прошлым годом, результат характеризуется как "отрицательный" и F = R - 0,5;
если интегральный показатель R остался на уровне предыдущего года, то F = R;
если интегральный показатель R выше уровня предыдущего года, - результат "положительный" и F = R + 0,5.
Рассчитанное значение итоговой оценки сопоставляется с приведенной в таблице 1 качественной шкалой.
Таблица 1
Численное значение итогового показателя эффективности (F) в баллах
Качественная характеристика исполнения муниципальной программы
8 <= F
Эффективное исполнение муниципальной программы
5 <= F < 8
Удовлетворительное исполнение муниципальной программы
F < 5
Низкоэффективное исполнение муниципальной программы
При этом эффективность муниципальных программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы за первый год ее реализации и рассчитывается по вышеприведенной формуле интегрального показателя рейтинга муниципальной программы R.
3.3. На основании рейтинговых оценок эффективности и качественных характеристик муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения в отчетном финансовом году, комитетом по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова разрабатываются рекомендации по реализации муниципальных программ в очередном финансовом году. Рекомендации формируются следующим образом:
если значение балльной итоговой оценки равно или превышает 8 баллов (эффективное исполнение) - комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова рекомендует сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из городского бюджета в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки равно или находится в интервале от 5 до 8 баллов (удовлетворительное исполнение) - комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова рекомендует сохранить финансирование, предусмотренное в городском бюджете в очередном финансовом году;
если значение балльной итоговой оценки ниже 5 баллов (низкоэффективное исполнение) - комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова рекомендует подвергнуть муниципальную программу корректировке с сокращением уровня финансирования муниципальной программы из городского бюджета в очередном финансовом году.
В случае признания муниципальной программы низкоэффективной за отчетный год, комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова в рамках представления Главе города Тамбова отчета об оценке эффективности реализации муниципальных программ, вправе подготовить рекомендации по внесению соответствующих изменений в отдельные мероприятия данной муниципальной программы в текущем году.
(в ред. Постановления администрации города Тамбова от 16.12.2015 № 9182)
В случае признания муниципальной программы низкоэффективной на протяжении двух лет комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова вправе подготовить рекомендации о приостановлении реализации данной муниципальной программы в очередном финансовом году и о системном пересмотре ее содержания.
4. Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации
муниципальных программ
4.1. Результаты оценки эффективности и рекомендации по реализации муниципальных программ в очередном финансовом году комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова представляет для рассмотрения на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.
4.2. На основании представленных данных и предложений комиссия по бюджетным проектировкам подводит итоги по уровню эффективности муниципальных программ и принимает одно из следующих решений:
одобрить предложения;
одобрить предложения при условии проведения оптимизации действующих обязательств;
отклонить предложения;
иные предложения.
Приоритетными считаются предложения, направленные на реализацию основных целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития города Тамбова на период до 2020 года, а также имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, не требующие значительных затрат, охватывающие наибольшее число граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, способствующие оптимизации действующих расходных обязательств.
4.3. Снижение эффективности реализации муниципальной программы является основанием для принятия решения комиссией по бюджетным проектировкам о приостановлении или прекращении действия муниципальной программы или отдельных ее мероприятий, снижении уровня финансирования или перераспределения на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию между разработчиком и/или соисполнителями муниципальной программы.
4.4. Комитет финансов администрации города Тамбова в течение пяти рабочих дней после получения решения комиссии по бюджетным проектировкам по распределению бюджетных ассигнований доводит до разработчиков муниципальных программ результаты распределения.
4.5. Разработчиком вносятся изменения в муниципальную программу в соответствии с решением Тамбовской городской Думы о бюджете городского округа - город Тамбов не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
5. Перечень муниципальных программ
5.1. В работе по оценке эффективности муниципальных программ комитетом по инвестициям и стратегическим проектам используется Перечень муниципальных программ городского округа - город Тамбов (далее - Перечень), утвержденный согласно Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова.
5.2. Муниципальные программы сгруппированы в Перечне по приоритетным направлениям стратегического развития городского округа - город Тамбов.
5.3. Перечень включает: наименование муниципальной программы с указанием сроков ее реализации, наименование разработчика муниципальной программы.
5.4. Перечень размещается на официальном сайте комитета по инвестициям и стратегическим проектам администрации города Тамбова в информационной телекоммуникационной сети "Интернет".
Приложение
к Порядку
оценки эффективности реализации
муниципальных программ
города Тамбова
ПЕРЕЧЕНЬ
ОЦЕНОК ПО КОМПЛЕКСНЫМ КРИТЕРИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Оценка по комплексному критерию K1
Формулировка критерия - достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,3.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k1.1
Z1.1 = 0,8
Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе (далее - МП), подпрограмме МП
1. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%
10
2. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 70% - 90%
7
3. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено на 50% - 70%
4
4. В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50%
0
k1.2
Z1.2 = 0,7
Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: отрицательное отклонение значения показателя результата превысило 20%;
отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, составляет менее 80%
1. В отчетном году выполнено более 90% мероприятий МП
10
2. В отчетном году выполнено от 70% до 90% мероприятий МП
7
3. В отчетном году выполнено от 50% до 70% мероприятий МП
4
4. В отчетном году выполнено менее 50% мероприятий МП
0
2. Оценка по комплексному критерию K2
Формулировка критерия - качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k2.1
Z2.1 = 0,1
Прирост общего объема привлеченных средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения МП)
1. От 20% и свыше
10
2. Менее 20%
5
3. Имеется снижение или МП не реализуется за счет привлеченных источников
2
k2.2
Z2.2 = 0,1
Доля средств городского бюджета в общем объеме финансового обеспечения МП (по результатам фактического исполнения МП в отчетном году)
1. От 20% до 90%
10
2. Менее 20% или более 90%
5
3. 100%
2
k2.3
Z2.3 = 0,1
Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения МП (по результатам фактического исполнения МП в отчетном году)
1. В отчетном году в рамках реализации МП осуществлялись мероприятия с использованием внебюджетных источников
10
2. Финансовое обеспечение МП из внебюджетных источников отсутствует
0
k2.4
Z2.4 = 0,2
Доля средств федерального и областного бюджетов в общем объеме финансового обеспечения МП (по результатам фактического исполнения МП в отчетном году)
1. От 5% и более
10
2. Менее 5%
5
3. Финансовое обеспечение МП из федерального и областного бюджетов отсутствует
2
k2.5
Z2.5 = 0,3
Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий
1. В отчетном году достигнута фактическая экономия
10
2. Отсутствует экономия расходов на выполнение работ (услуг), поставку товаров для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в программных мероприятиях
2
3. Оценка по комплексному критерию K3
Формулировка критерия - эффективность расходования средств по муниципальной программе.
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,2.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k3.1
Z3.1 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов городского бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в МП, подпрограммах МП
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
k3.2
Z3.2 = 0,5
Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением городского бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в МП, из всех источников финансирования, за исключением городского бюджета)
1. Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными в МП, подпрограммах МП
при росте расходов
7
при сохранении уровня расходов
8
при снижении уровня расходов
10
2. Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты)
при росте расходов
5
при сохранении уровня расходов
7
при снижении уровня расходов
8
3. Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты)
при росте расходов
0
при сохранении уровня расходов
3
при снижении уровня расходов
6
4. Оценка по комплексному критерию K4
Формулировка критерия - качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,15.
Система оценок по критерию
Обозначение частного критерия, k
Весовой коэф-нт критерия, z
Формулировка критерия
Градации критерия
Система балльных оценок, N
1
2
3
4
5
k4.1
Z4.1 = 0,2
Количество изменений, внесенных в МП за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации города Тамбова о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании решения Тамбовской городской Думы "О бюджете городского округа - город Тамбов на очередной финансовый год и на плановый период" и изменений в него, или требований, установленных федеральными министерствами и ведомствами или областными органами власти)
1. Изменения не вносились
10
2. Внесено не более двух изменений
5
3. Внесено более двух изменений
0
k4.2
Z4.2 = 0,1
Качество изменений, внесенных в МП за отчетный год
1. Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова
10
2. Изменения не соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова
0
k4.3
Z4.3 = 0,2
Ведение и предоставление отчетности о реализации МП в соответствии с установленными требованиями и сроками
1. Соответствует
10
2. Соответствует не в полной мере
5
3. Не соответствует
0
k4.4
Z4.4 = 0,2
Организация контроля за исполнением МП
1. Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий МП в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
10
2. Конкурсы (торги) проведены не в соответствии с планом-графиком размещения заказов
0
k4.5
Z4.5 = 0,2
Доступность информации о реализации МП:
1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети "Интернет";
2. отражение информации о ходе реализации МП в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ)
1. Все факторы
10
2. Только первый фактор
5
3. Отсутствие факторов
0
k4.6
Z4.6 = 0,3
Применение мер государственного и правового регулирования в реализации МП:
1. сформирована вся нормативная правовая база реализации МП;
2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году
1. Все факторы
10
2. Один фактор
5
3. Отсутствие факторов
0
------------------------------------------------------------------