Постановление администрации Тамбовской области от 01.09.2015 N 983 "О внесении изменений в План мероприятий Тамбовской области "
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2015 г. № 983
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(РЕГИОНАЛЬНУЮ "ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(2013 - 2018 ГОДЫ)"
На основании подпункта "б" пункта 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-285 администрация области постановляет:
1. Внести в План мероприятий Тамбовской области (региональная "дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденный постановлением администрации области от 07.05.2014 № 509, следующие изменения:
приложение "Показатели нормативов региональной "дорожной карты" к Плану мероприятий Тамбовской области (региональная "дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Временно исполняющий обязанности первого
зам. главы администрации области
А.А.Сазонов
Приложение
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 01.09.2015 № 983
Приложение
к Плану мероприятий Тамбовской области
(региональной "дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013 - 2018 годы)"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: Социальные работники
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики <***>
Х
7,5
7,8
8,9
9,2
9,4
9,6
122,7
128,0
2
Число получателей услуг, человек <**>
Х
19585
16853
16972
17544
17925
18307
89,6
93,5
3
Среднесписочная численность социальных работников, чел. <***>
Х
2601,2
2161,6
1907
1907
1907
1907
73,3
73,3
4
Численность населения Тамбовской области, чел. <**>
1079147
1068934
1062421
1056300
1056230
1049485
1042549
98,8
97,5
5
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Тамбовской области:
6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
Х
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Х
Х
7
по Тамбовской области, %
46
52,7
58,9
58,8
79,0
100,0
100,0
Х
Х
8
Средняя заработная плата работников по Тамбовской области, руб. <**>
16866,3
19099,1
20752,3
21700,0
23700,0
26300,0
29000,0
124,1
151,8
9
Темп роста к предыдущему году, %
Х
113,2
108,7
104,6
109,2
111,0
110,3
Х
Х
10
Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <**>
7758,5
10058,2
12217,1
12770,0
18723,0
26300,0
29000,0
186,1
288,3
11
Темп роста к предыдущему году, %
Х
129,6
121,5
104,5
126,0
140,5
110,3
Х
Х
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %
Х
13,30
14,50
13,30
13,30
13,30
13,30
Х
Х
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
Х
Х
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
342,2
408,8
412,6
380,5
557,8
783,6
864,0
1350,9
2998,5
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
Х
66,2 <*>
3,8
-28,3
149,0
374,8
455,2
124,5
954,5
16
в том числе:
17
за счет средств консолидированного бюджета Тамбовской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб.
Х
10,0
3,8
0,0
129,2
286,5
394,7
133,0
814,2
18
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:
Х
2,9
17,8
19,9
267,4
441,0
504,2
305,1
1250,3
19
от реструктуризации сети, млн. рублей
Х
0,2
0,4
0,8
1,0
1,3
1,5
2,2
5,0
20
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
Х
0,0
14,4
16,7
258,1
427,2
487,3
289,2
1203,7
20.1
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
Х
0,0
7,2
10,1
135,4
190,2
209,7
152,7
552,6
20.2
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
Х
0,0
7,2
6,6
122,7
237,0
277,6
136,5
651,1
21
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
Х
2,7
3,0
2,4
8,3
12,5
15,4
13,7
41,6
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
Х
56,2
0,0
0,0
19,8
88,3
60,5
19,8
168,7
23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Тамбовской области на соответствующий год, млн. рублей
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 17 + 22 + 23)
Х
66,2
3,8
0,0
149,0
374,8
455,2
152,8
982,9
25
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)
Х
4,4
100,0
100,0
179,4
117,7
110,8
43,6
40,0
26
Среднесписочная численность иных работников, чел. <***>
Х
3021
2321,6
2297,6
2290
2220
2220
75,8
73,5
27
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <***>
Х
5622
4483,2
4204,6
4197
4127
4127
74,7
73,4
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
<**> Темп роста 2018, 2016 к 2013 году.
<***> Темп прироста 2018, 2016 к 2013 году.
Врио зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2015 г. № 983
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(РЕГИОНАЛЬНУЮ "ДОРОЖНУЮ КАРТУ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(2013 - 2018 ГОДЫ)"
На основании подпункта "б" пункта 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации от 20.02.2015 № Пр-285 администрация области постановляет:
1. Внести в План мероприятий Тамбовской области (региональная "дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденный постановлением администрации области от 07.05.2014 № 509, следующие изменения:
приложение "Показатели нормативов региональной "дорожной карты" к Плану мероприятий Тамбовской области (региональная "дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Временно исполняющий обязанности первого
зам. главы администрации области
А.А.Сазонов
Приложение
к постановлению
администрации Тамбовской области
от 01.09.2015 № 983
Приложение
к Плану мероприятий Тамбовской области
(региональной "дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013 - 2018 годы)"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Субъект Российской Федерации: Тамбовская область
Категория работников: Социальные работники
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики <***>
Х
7,5
7,8
8,9
9,2
9,4
9,6
122,7
128,0
2
Число получателей услуг, человек <**>
Х
19585
16853
16972
17544
17925
18307
89,6
93,5
3
Среднесписочная численность социальных работников, чел. <***>
Х
2601,2
2161,6
1907
1907
1907
1907
73,3
73,3
4
Численность населения Тамбовской области, чел. <**>
1079147
1068934
1062421
1056300
1056230
1049485
1042549
98,8
97,5
5
Планируемое соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Тамбовской области:
6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
Х
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Х
Х
7
по Тамбовской области, %
46
52,7
58,9
58,8
79,0
100,0
100,0
Х
Х
8
Средняя заработная плата работников по Тамбовской области, руб. <**>
16866,3
19099,1
20752,3
21700,0
23700,0
26300,0
29000,0
124,1
151,8
9
Темп роста к предыдущему году, %
Х
113,2
108,7
104,6
109,2
111,0
110,3
Х
Х
10
Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <**>
7758,5
10058,2
12217,1
12770,0
18723,0
26300,0
29000,0
186,1
288,3
11
Темп роста к предыдущему году, %
Х
129,6
121,5
104,5
126,0
140,5
110,3
Х
Х
12
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %
Х
13,30
14,50
13,30
13,30
13,30
13,30
Х
Х
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
Х
Х
14
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
342,2
408,8
412,6
380,5
557,8
783,6
864,0
1350,9
2998,5
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
Х
66,2 <*>
3,8
-28,3
149,0
374,8
455,2
124,5
954,5
16
в том числе:
17
за счет средств консолидированного бюджета Тамбовской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн.руб.
Х
10,0
3,8
0,0
129,2
286,5
394,7
133,0
814,2
18
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.), из них:
Х
2,9
17,8
19,9
267,4
441,0
504,2
305,1
1250,3
19
от реструктуризации сети, млн. рублей
Х
0,2
0,4
0,8
1,0
1,3
1,5
2,2
5,0
20
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
Х
0,0
14,4
16,7
258,1
427,2
487,3
289,2
1203,7
20.1
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
Х
0,0
7,2
10,1
135,4
190,2
209,7
152,7
552,6
20.2
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
Х
0,0
7,2
6,6
122,7
237,0
277,6
136,5
651,1
21
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
Х
2,7
3,0
2,4
8,3
12,5
15,4
13,7
41,6
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
Х
56,2
0,0
0,0
19,8
88,3
60,5
19,8
168,7
23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Тамбовской области на соответствующий год, млн. рублей
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.руб. (стр. 17 + 22 + 23)
Х
66,2
3,8
0,0
149,0
374,8
455,2
152,8
982,9
25
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)
Х
4,4
100,0
100,0
179,4
117,7
110,8
43,6
40,0
26
Среднесписочная численность иных работников, чел. <***>
Х
3021
2321,6
2297,6
2290
2220
2220
75,8
73,5
27
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <***>
Х
5622
4483,2
4204,6
4197
4127
4127
74,7
73,4
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
<**> Темп роста 2018, 2016 к 2013 году.
<***> Темп прироста 2018, 2016 к 2013 году.
Врио зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков
------------------------------------------------------------------