Приказ управления сельского хозяйства Тамбовской области от 16.01.2015 N 6 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы"
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 января 2015 г. № 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2017 ГОДЫ
В целях развития системы сельскохозяйственной кооперации и обеспечения условий для создания и модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Тамбовской области, приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского хозяйства
Тамбовской области
от 16.01.2015 № 6
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
"Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О развитии сельскохозяйственной кооперации", постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей, или потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции (далее - кооперативы)
Цель ведомственной целевой программы
Создание условий для развития системы сельскохозяйственной кооперации области
Задачи ведомственной целевой программы
Развитие материально-технической базы кооперативов;
повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;
увеличение объемов производства и переработки региональной сельскохозяйственной продукции
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы, - 3 ед.; количество новых рабочих мест - 12 ед.; выручка от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов - 239725 тыс.руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
Предоставление субсидий в виде грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, включая создание и модернизацию производственных мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования Программы - 195000,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Тамбовской области - 60000,0 тыс. рублей,
в т.ч. по годам:
2015 год - 20000,0 тыс. рублей;
2016 год - 20000,0 тыс. рублей;
2017 год - 20000,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) - 135000,0 тыс. рублей;
в т.ч. по годам:
2014 год - 45000,0 тыс. рублей;
2015 год - 45000,0 тыс. рублей;
2016 год - 45000,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета в рамках настоящей Программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Улучшение материально-технической базы и модернизация производственных мощностей 3 кооперативов;
создание 12 новых рабочих мест непосредственно в кооперативах;
увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов - на 130% к 2014 году (отчетный год);
увеличение доходной базы местных бюджетов
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 и направленной, в том числе, на развитие сельской кооперации в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и устойчивого развития сельских территорий.
В Тамбовской области малые формы хозяйствования играют значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении, наполнении региональных и локальных продовольственных рынков. Валовая продукция сельского хозяйства в 2013 году на 36,8% сформирована за счет ее производства в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Доля указанных категорий хозяйств в общем объеме производства составила 82,6% по картофелю, 81,9% - овощам и продовольственной бахче, 79,5% молока, 22,1% скота и птицы на убой (в живом весе), 69,3% яиц.
Малые формы хозяйствования сталкиваются с проблемами сбыта сельскохозяйственной продукции, в основном, в связи с наличием мелких товарных объемов, ее транспортировки к рынкам сбыта из-за наличия больших расстояний между населенными пунктами и участниками агропродовольственного рынка, слабо развитой инфраструктурой товарного обеспечения. В 2013 году уровень товарности продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, по молоку составил - 32%, мясу - 57%, яйцам - 12%, картофелю - 34%.
Развитие малых форм хозяйствования, повышение эффективности их деятельности без решения проблемы продвижения продукции на региональные и межрегиональные рынки не может быть реализовано, что, в свою очередь, вызывает потребность в создании и развитии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие функции.
Кооперативы различных видов, создаваемые на сельских территориях, решают, помимо вышеуказанной, задачи обеспечения доступа своих членов к заемным ресурсам (сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы), снабжения своих членов продукцией производственного и бытового назначения (потребительские общества), обеспечения занятости посредством совместного использования основных фондов (сельскохозяйственные производственные кооперативы). Таким образом, развитие всех видов сельской кооперации является необходимым условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности сельского населения и, в конечном счете, устойчивого развития сельских территорий.
Целью государственной поддержки сельской кооперации должно стать повышение качества жизни сельского населения за счет широкого внедрения инноваций, позволяющего не только полностью обеспечить сельское население продовольствием собственного производства, повысить его занятость и доходы, но и превратить сельскохозяйственных товаропроизводителей в главных поставщиков конкурентного продовольствия на локальные и региональные рынки.
По состоянию на 1 октября 2014 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 6 перерабатывающих и 36 снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов. Из них фактически приступили к осуществлению хозяйственной деятельности 2 перерабатывающих и 16 снабженческо-сбытовых кооператива, или 33,3% и 44,4% соответственно от общего количества зарегистрированных, то есть большинство кооперативов не смогли осуществлять или были вынуждены прекратить свою деятельность.
Согласно данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев т.г., по 18 работающим кооперативам имелось:
67523,0 тыс. рублей основных средств;
89015,0 тыс. рублей оборотных средств;
300080,0 тыс. рублей выручки от реализации продукции, работ, услуг.
Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственной кооперации в области, являются:
низкий уровень доходов сельского населения, субъектов малого предпринимательства, не позволяющий им обеспечить необходимый стартовый капитал для создания и осуществления деятельности кооператива;
ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам, что не позволяет проводить обновление и модернизацию материально-технической базы;
неразвитость заготовительной сети, системы хранения сельскохозяйственной продукции, товаропроводящей инфраструктуры;
отсутствие квалифицированных кадров;
недостаточная государственная поддержка.
Сельскохозяйственная кооперация, являясь важнейшим фактором устойчивого развития сельских территорий, находится далеко от полного раскрытия своего экономического и организационного потенциала, так как в области имеется значительная по численности группа сельскохозяйственных товаропроизводителей, относящихся к субъектам среднего и малого предпринимательства, граждан, не охваченных заготовкой сельскохозяйственной продукции.
Для достойного представительства на высоко конкурентном рынке продовольствия кооперативы должны обладать современными технологиями заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Программно-целевой метод, используемый для решения проблемы развития сельской кооперации, направлен на реализацию государственной политики по модернизации производства в сельской экономике за счет поддержки вертикально-интегрированных кооперативов, соединяющих в единую цепь "производство - переработка - торговля".
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать экономические условия для создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной, в том числе, и в личных подсобных хозяйствах, что приведет к увеличению уровня занятости сельского населения, уровня доходов сельских жителей, будет способствовать сохранению населения на сельских территориях и предотвращению их запустения.
Программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий.
Программа учитывает основные положения схемы территориального планирования Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации области от 24.12.2010 № 1542, а также схем территориального планирования муниципальных районов области и генеральных планов поселений в части создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности.
Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности предусмотрены подпрограммой "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" Государственной программы.
Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие логистических (оптово-распределительных) центров в области и усилят зависимость их развития от государственных инвестиций;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.
Реализация Программы планируется в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы.
Основной вклад от реализации Программы состоит в увеличении объемов производства и переработки региональной сельскохозяйственной продукции, а также увеличении доходов и снижении издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в кооперативах.
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Целью Программы является: создание условий для развития системы сельскохозяйственной кооперации области.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие материально-технической базы кооперативов;
2. Повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;
3. Увеличение объемов производства и переработки региональной сельскохозяйственной продукции.
Участниками Программы являются сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей, или потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
Количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы, единиц;
количество новых рабочих мест, единиц;
выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. рублей.
Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Реализация мероприятий Программы позволит:
развить материально-техническую базу и модернизировать производственные мощности 3 кооперативов;
создать 12 новых рабочих мест непосредственно в кооперативах;
увеличить выручку от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов - на 130% к 2014 году (отчетный год).
Помимо прямого экономического эффекта реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить за счет участия в работе кооперативов доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к современным технологиям хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
снизить финансовые потери сельскохозяйственных производителей, не имевших производственную базу для хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, за счет снижения непроизводственных потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей;
стимулировать производство качественной местной сельскохозяйственной продукции;
повысить конкурентоспособность деятельности малых форм на рынке сельскохозяйственной продукции;
увеличить доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения за счет прибыли, образовавшейся на этапах переработки и реализации продукции;
способствовать развитию строительных организаций и смежных отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и другой продукции животноводства, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, оборудования).
Кроме того, планируется:
создать предпосылки для устойчивого развития потребительской кооперации на селе;
получить опыт и отработать механизмы государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации, сформировать достаточную правовую основу для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
решить проблему сбыта продукции, произведенной субъектами малых форм хозяйствования;
за счет того, что поддержка будет предоставляться только сельскохозяйственным кооперативам, присоединившимся к ревизионным союзам, будет достигнуто исполнение требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации в части обязательного членства всех сельскохозяйственных кооперативов в ревизионных союзах. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг развития сельскохозяйственной кооперации, проводить профилактику нарушений законодательства руководством кооперативов, организовывать на базе ревизионных союзов обучение и консультирование для руководства и членов кооперативов;
повысить роль малых форм хозяйствования в обеспечении продовольственной безопасности области, в увеличении объемов производства товарной сельскохозяйственной продукции.
4. Перечень и описание программных мероприятий
В рамках Программы реализуется мероприятие по предоставлению субсидий в виде грантов кооперативам на развитие материально-технической базы, включая создание и модернизацию производственных мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий.
Выделение грантов осуществляется в соответствии с правилами распределения и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области на развитие сельскохозяйственной кооперации по результатам конкурсного отбора, утверждаемыми постановлением администрации области (далее - правила).
Грант на развитие материально-технической базы кооператива может быть направлен на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных зданий, строений, помещений, цехов, негосударственных лабораторий ветсанэкспертизы и оборудования, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации сельскохозяйственной продукции;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов членов кооперативов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и охлаждению мяса и птицы, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, включая:
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащение лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой и т.д.) продукции и проведения государственной ветсанэкспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции) и приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров для транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
уплату части взносов (не более 8% от общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для, хранения, подработки, переработки, сортировки, убою, первичной переработке и охлаждению мяса и птицы, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Приоритетной для получения государственной поддержки в форме гранта признается деятельность кооперативов по сбору, приему, хранению, подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке различной глубины, одного или нескольких видов сельскохозяйственной продукции:
продукции мясного животноводства;
молока и молокопродуктов;
картофеля и овощей;
ягод и дикоросов.
Направления использования грантов определяются Правительством Российской Федерации.
Программа направляется для рассмотрения и отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятий по предоставлению грантов кооперативам.
Максимальный объем гранта для одного участника Программы не должен превышать:
70000,0 тыс. рублей с учетом средств бюджета Тамбовской области и бюджетных ассигнований из федерального бюджета;
60 процентов затрат на развитие материально-технической базы кооператива, предусмотренных проектом.
Фактический объем гранта на развитие материально-технической базы кооператива, предоставляемого участнику Программы, определяется конкурсной комиссией управления сельского хозяйства области с учетом собственных средств получателя и его плана расходов.
Гранты из бюджета Тамбовской области предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тамбовской области на текущий финансовый год, из федерального бюджета - в пределах годовых объемов средств, поступивших на эти цели.
Участники Программы могут принимать участие во всех других мероприятиях государственной программы. При этом участник не может софинансировать одни и те же затраты за счет государственных средств и (или) участия в разных программах.
Перечень Программных мероприятий и объемы финансирования Программы по годам приведены в приложении № 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости развития сети и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в целях увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Реализация Программы осуществляется за счет внебюджетных источников и средств областного бюджета.
Объем финансирования Программы в 2015 - 2017 годах составляет 195000,0 тыс. рублей,
из них за счет средств областного бюджета 60000,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) 135000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета по годам:
2015 год - 20000,0 тыс. рублей;
2016 год - 20000,0 тыс. рублей;
2017 год - 20000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:
2015 год - 45000,0 тыс. рублей;
2016 год - 45000,0 тыс. рублей;
2017 год - 45000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
На условиях, определяемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Программа может получить финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
программы
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей Государственной программы: повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения (таблица 3).
Также реализация Программы позволит:
осуществить апробацию нового механизма государственной поддержки сельской кооперации;
сформировать долговременные хозяйственные связи перерабатывающих и сбытовых кооперативов с сельскохозяйственными товаропроизводителями, направленных на закупку сельскохозяйственной продукции непосредственно у сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая малые формы хозяйствования, переработку этой продукции и передачу части доходов от реализации переработанной сельскохозяйственной продукции ее членам.
В период 2015 - 2017 годов в рамках Программы:
не менее трех кооперативов реализуют проекты по развитию и модернизации своей материально-технической базы;
на базе кооперативов будет создано не менее 12 новых рабочих мест, со средним уровнем оплаты труда около 20,0 тыс. рублей.
Реализация Программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически чистой и безопасной для здоровья потребителей продукции.
Таблица 1
Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
2014 год (отчетный)
2015 год
2016 год
2017 год
Увеличение объемов закупки сельскохозяйственной продукции, т
4460
4906
5352
5798
Среднемесячная заработная плата работников кооперативов, руб.
15000
16500
18150
19965
Создание новых рабочих мест (ежегодно), ед.
х
4
4
4
Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области (подоходный налог), тыс.руб.
1782
1876
1969
2063
Таблица 2
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств, по годам
Показатели
2014 год (отчетный)
2015 год
2016 год
2017 год
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов, тыс.руб.
184404,0
202844,0
221285,0
239725,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов, тыс.руб. (Дельта ТП)
17010,0
18440,0
18440,0
18440,0
Финансирование мероприятий Программы, тыс.руб. (Ф)
х
20000,0
20000,0
20000,0
Показатель бюджетной эффективности, % (Э бюд.)
х
92,2
92,2
92,2
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе представлен в таблице 2, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации продукции (работ, услуг) (Дельта ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).
7. Система управления реализацией программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
Заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации Программных мероприятий;
организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы;
на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области.
Финансирование Программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И
ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Показатель (индикатор), наименование
Единица измерения
Источник информации
Значение показателей
2014 год (отчетный)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
5
6
7
8
Количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы (нарастающим итогом)
единиц
Данные управления сельского хозяйства Тамбовской области, годовая отчетность участников Программы
х
1
2
3
Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
единиц
Данные управления сельского хозяйства Тамбовской области, годовая отчетность участников Программы
х
4
8
12
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объемы финансирования, тыс.руб.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Предоставление субсидий в виде грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, включая создание и модернизацию производственных мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий
Количество кооперативов, получивших поддержку
Ед.
2015 - 1
2016 - 1
2017 - 1
2015 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2016 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2017 год
65,0
х
20,0
х
45,0
Экономическая эффективность
Объем выручки от реализации продукции кооперативов на 1 рубль поддержки из бюджета Тамбовской области
руб.
0,9
2015
65,0
х
20,0
х
45,0
1
2016
65,0
х
20,0
х
45,0
1
2017
65,0
х
20,0
х
45,0
Итого
65,0
х
20,0
х
45,0
ИТОГО по программе
2015 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2016 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2017 год
65,0
х
20,0
х
45,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы
195,0
х
60,0
х
135,0
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 января 2015 г. № 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА
2015 - 2017 ГОДЫ
В целях развития системы сельскохозяйственной кооперации и обеспечения условий для создания и модернизации материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории Тамбовской области, приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящий приказ на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Начальник управления
А.В.Аксенов
Приложение
Утверждена
приказом
управления сельского хозяйства
Тамбовской области
от 16.01.2015 № 6
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
"Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы
Наименование государственной программы Тамбовской области
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программы
Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ "О развитии сельскохозяйственной кооперации", постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программы
Управление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей, или потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции (далее - кооперативы)
Цель ведомственной целевой программы
Создание условий для развития системы сельскохозяйственной кооперации области
Задачи ведомственной целевой программы
Развитие материально-технической базы кооперативов;
повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;
увеличение объемов производства и переработки региональной сельскохозяйственной продукции
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы, - 3 ед.; количество новых рабочих мест - 12 ед.; выручка от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов - 239725 тыс.руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы
Предоставление субсидий в виде грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, включая создание и модернизацию производственных мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий
Сроки реализации ведомственной целевой программы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Общий объем финансирования Программы - 195000,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Тамбовской области - 60000,0 тыс. рублей,
в т.ч. по годам:
2015 год - 20000,0 тыс. рублей;
2016 год - 20000,0 тыс. рублей;
2017 год - 20000,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) - 135000,0 тыс. рублей;
в т.ч. по годам:
2014 год - 45000,0 тыс. рублей;
2015 год - 45000,0 тыс. рублей;
2016 год - 45000,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета в рамках настоящей Программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы
Улучшение материально-технической базы и модернизация производственных мощностей 3 кооперативов;
создание 12 новых рабочих мест непосредственно в кооперативах;
увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов - на 130% к 2014 году (отчетный год);
увеличение доходной базы местных бюджетов
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Тамбовской области" на 2015 - 2017 годы (далее - Программа) разработана в целях реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 и направленной, в том числе, на развитие сельской кооперации в целях повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и устойчивого развития сельских территорий.
В Тамбовской области малые формы хозяйствования играют значительную роль в производстве сельскохозяйственной продукции, продовольственном обеспечении, наполнении региональных и локальных продовольственных рынков. Валовая продукция сельского хозяйства в 2013 году на 36,8% сформирована за счет ее производства в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. Доля указанных категорий хозяйств в общем объеме производства составила 82,6% по картофелю, 81,9% - овощам и продовольственной бахче, 79,5% молока, 22,1% скота и птицы на убой (в живом весе), 69,3% яиц.
Малые формы хозяйствования сталкиваются с проблемами сбыта сельскохозяйственной продукции, в основном, в связи с наличием мелких товарных объемов, ее транспортировки к рынкам сбыта из-за наличия больших расстояний между населенными пунктами и участниками агропродовольственного рынка, слабо развитой инфраструктурой товарного обеспечения. В 2013 году уровень товарности продукции, произведенной в малых формах хозяйствования, по молоку составил - 32%, мясу - 57%, яйцам - 12%, картофелю - 34%.
Развитие малых форм хозяйствования, повышение эффективности их деятельности без решения проблемы продвижения продукции на региональные и межрегиональные рынки не может быть реализовано, что, в свою очередь, вызывает потребность в создании и развитии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих перерабатывающие, снабженческо-сбытовые и обслуживающие функции.
Кооперативы различных видов, создаваемые на сельских территориях, решают, помимо вышеуказанной, задачи обеспечения доступа своих членов к заемным ресурсам (сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы), снабжения своих членов продукцией производственного и бытового назначения (потребительские общества), обеспечения занятости посредством совместного использования основных фондов (сельскохозяйственные производственные кооперативы). Таким образом, развитие всех видов сельской кооперации является необходимым условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности сельского населения и, в конечном счете, устойчивого развития сельских территорий.
Целью государственной поддержки сельской кооперации должно стать повышение качества жизни сельского населения за счет широкого внедрения инноваций, позволяющего не только полностью обеспечить сельское население продовольствием собственного производства, повысить его занятость и доходы, но и превратить сельскохозяйственных товаропроизводителей в главных поставщиков конкурентного продовольствия на локальные и региональные рынки.
По состоянию на 1 октября 2014 года на территории Тамбовской области зарегистрировано 6 перерабатывающих и 36 снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов. Из них фактически приступили к осуществлению хозяйственной деятельности 2 перерабатывающих и 16 снабженческо-сбытовых кооператива, или 33,3% и 44,4% соответственно от общего количества зарегистрированных, то есть большинство кооперативов не смогли осуществлять или были вынуждены прекратить свою деятельность.
Согласно данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев т.г., по 18 работающим кооперативам имелось:
67523,0 тыс. рублей основных средств;
89015,0 тыс. рублей оборотных средств;
300080,0 тыс. рублей выручки от реализации продукции, работ, услуг.
Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственной кооперации в области, являются:
низкий уровень доходов сельского населения, субъектов малого предпринимательства, не позволяющий им обеспечить необходимый стартовый капитал для создания и осуществления деятельности кооператива;
ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам, что не позволяет проводить обновление и модернизацию материально-технической базы;
неразвитость заготовительной сети, системы хранения сельскохозяйственной продукции, товаропроводящей инфраструктуры;
отсутствие квалифицированных кадров;
недостаточная государственная поддержка.
Сельскохозяйственная кооперация, являясь важнейшим фактором устойчивого развития сельских территорий, находится далеко от полного раскрытия своего экономического и организационного потенциала, так как в области имеется значительная по численности группа сельскохозяйственных товаропроизводителей, относящихся к субъектам среднего и малого предпринимательства, граждан, не охваченных заготовкой сельскохозяйственной продукции.
Для достойного представительства на высоко конкурентном рынке продовольствия кооперативы должны обладать современными технологиями заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Программно-целевой метод, используемый для решения проблемы развития сельской кооперации, направлен на реализацию государственной политики по модернизации производства в сельской экономике за счет поддержки вертикально-интегрированных кооперативов, соединяющих в единую цепь "производство - переработка - торговля".
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать экономические условия для создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сфере закупки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной, в том числе, и в личных подсобных хозяйствах, что приведет к увеличению уровня занятости сельского населения, уровня доходов сельских жителей, будет способствовать сохранению населения на сельских территориях и предотвращению их запустения.
Программа является одним из инструментов государственной политики развития сельских территорий.
Программа учитывает основные положения схемы территориального планирования Тамбовской области, утвержденной постановлением администрации области от 24.12.2010 № 1542, а также схем территориального планирования муниципальных районов области и генеральных планов поселений в части создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности.
Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности предусмотрены подпрограммой "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" Государственной программы.
Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:
макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие логистических (оптово-распределительных) центров в области и усилят зависимость их развития от государственных инвестиций;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.
Реализация Программы планируется в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020 годы.
Основной вклад от реализации Программы состоит в увеличении объемов производства и переработки региональной сельскохозяйственной продукции, а также увеличении доходов и снижении издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в кооперативах.
2. Цели, задачи и сроки реализации программы
Целью Программы является: создание условий для развития системы сельскохозяйственной кооперации области.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие материально-технической базы кооперативов;
2. Повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;
3. Увеличение объемов производства и переработки региональной сельскохозяйственной продукции.
Участниками Программы являются сельскохозяйственные потребительские перерабатывающие и сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы, объединяющие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей, или потребительские общества, если 70 процентов их выручки формируется за счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.
Сроки реализации Программы - 2015 - 2017 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты программы
Количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы, единиц;
количество новых рабочих мест, единиц;
выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. рублей.
Основные целевые индикаторы Программы приведены в приложении № 1 к Программе.
Реализация мероприятий Программы позволит:
развить материально-техническую базу и модернизировать производственные мощности 3 кооперативов;
создать 12 новых рабочих мест непосредственно в кооперативах;
увеличить выручку от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов - на 130% к 2014 году (отчетный год).
Помимо прямого экономического эффекта реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить за счет участия в работе кооперативов доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к современным технологиям хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
снизить финансовые потери сельскохозяйственных производителей, не имевших производственную базу для хранения и переработки сельскохозяйственного сырья, за счет снижения непроизводственных потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей;
стимулировать производство качественной местной сельскохозяйственной продукции;
повысить конкурентоспособность деятельности малых форм на рынке сельскохозяйственной продукции;
увеличить доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения за счет прибыли, образовавшейся на этапах переработки и реализации продукции;
способствовать развитию строительных организаций и смежных отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и другой продукции животноводства, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, оборудования).
Кроме того, планируется:
создать предпосылки для устойчивого развития потребительской кооперации на селе;
получить опыт и отработать механизмы государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации, сформировать достаточную правовую основу для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
решить проблему сбыта продукции, произведенной субъектами малых форм хозяйствования;
за счет того, что поддержка будет предоставляться только сельскохозяйственным кооперативам, присоединившимся к ревизионным союзам, будет достигнуто исполнение требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации в части обязательного членства всех сельскохозяйственных кооперативов в ревизионных союзах. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг развития сельскохозяйственной кооперации, проводить профилактику нарушений законодательства руководством кооперативов, организовывать на базе ревизионных союзов обучение и консультирование для руководства и членов кооперативов;
повысить роль малых форм хозяйствования в обеспечении продовольственной безопасности области, в увеличении объемов производства товарной сельскохозяйственной продукции.
4. Перечень и описание программных мероприятий
В рамках Программы реализуется мероприятие по предоставлению субсидий в виде грантов кооперативам на развитие материально-технической базы, включая создание и модернизацию производственных мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий.
Выделение грантов осуществляется в соответствии с правилами распределения и предоставления субсидий из бюджета Тамбовской области на развитие сельскохозяйственной кооперации по результатам конкурсного отбора, утверждаемыми постановлением администрации области (далее - правила).
Грант на развитие материально-технической базы кооператива может быть направлен на:
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации производственных зданий, строений, помещений, цехов, негосударственных лабораторий ветсанэкспертизы и оборудования, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации сельскохозяйственной продукции;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов членов кооперативов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке и охлаждению мяса и птицы, подготовке к реализации сельскохозяйственной продукции, включая:
приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных зданий, строений, помещений, цехов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, оснащение лабораторий производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой, перерабатываемой и т.д.) продукции и проведения государственной ветсанэкспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции) и приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров для транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
уплату части взносов (не более 8% от общей стоимости предметов лизинга) по договорам лизинга оборудования и технических средств для, хранения, подработки, переработки, сортировки, убою, первичной переработке и охлаждению мяса и птицы, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Приоритетной для получения государственной поддержки в форме гранта признается деятельность кооперативов по сбору, приему, хранению, подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке различной глубины, одного или нескольких видов сельскохозяйственной продукции:
продукции мясного животноводства;
молока и молокопродуктов;
картофеля и овощей;
ягод и дикоросов.
Направления использования грантов определяются Правительством Российской Федерации.
Программа направляется для рассмотрения и отбора в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в целях предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении мероприятий по предоставлению грантов кооперативам.
Максимальный объем гранта для одного участника Программы не должен превышать:
70000,0 тыс. рублей с учетом средств бюджета Тамбовской области и бюджетных ассигнований из федерального бюджета;
60 процентов затрат на развитие материально-технической базы кооператива, предусмотренных проектом.
Фактический объем гранта на развитие материально-технической базы кооператива, предоставляемого участнику Программы, определяется конкурсной комиссией управления сельского хозяйства области с учетом собственных средств получателя и его плана расходов.
Гранты из бюджета Тамбовской области предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тамбовской области на текущий финансовый год, из федерального бюджета - в пределах годовых объемов средств, поступивших на эти цели.
Участники Программы могут принимать участие во всех других мероприятиях государственной программы. При этом участник не может софинансировать одни и те же затраты за счет государственных средств и (или) участия в разных программах.
Перечень Программных мероприятий и объемы финансирования Программы по годам приведены в приложении № 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости развития сети и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в целях увеличения объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Реализация Программы осуществляется за счет внебюджетных источников и средств областного бюджета.
Объем финансирования Программы в 2015 - 2017 годах составляет 195000,0 тыс. рублей,
из них за счет средств областного бюджета 60000,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (план) 135000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета по годам:
2015 год - 20000,0 тыс. рублей;
2016 год - 20000,0 тыс. рублей;
2017 год - 20000,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств внебюджетных источников (план) по годам:
2015 год - 45000,0 тыс. рублей;
2016 год - 45000,0 тыс. рублей;
2017 год - 45000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
На условиях, определяемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Программа может получить финансовую поддержку за счет средств федерального бюджета.
6. Оценка ожидаемой эффективности и результативности
программы
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегических целей Государственной программы: повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства; устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения (таблица 3).
Также реализация Программы позволит:
осуществить апробацию нового механизма государственной поддержки сельской кооперации;
сформировать долговременные хозяйственные связи перерабатывающих и сбытовых кооперативов с сельскохозяйственными товаропроизводителями, направленных на закупку сельскохозяйственной продукции непосредственно у сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая малые формы хозяйствования, переработку этой продукции и передачу части доходов от реализации переработанной сельскохозяйственной продукции ее членам.
В период 2015 - 2017 годов в рамках Программы:
не менее трех кооперативов реализуют проекты по развитию и модернизации своей материально-технической базы;
на базе кооперативов будет создано не менее 12 новых рабочих мест, со средним уровнем оплаты труда около 20,0 тыс. рублей.
Реализация Программы не повлечет негативных экологических последствий, а будет направлена на увеличение производства экологически чистой и безопасной для здоровья потребителей продукции.
Таблица 1
Расчет
социально-экономической эффективности реализации программы
Показатели
2014 год (отчетный)
2015 год
2016 год
2017 год
Увеличение объемов закупки сельскохозяйственной продукции, т
4460
4906
5352
5798
Среднемесячная заработная плата работников кооперативов, руб.
15000
16500
18150
19965
Создание новых рабочих мест (ежегодно), ед.
х
4
4
4
Увеличение объема налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области (подоходный налог), тыс.руб.
1782
1876
1969
2063
Таблица 2
Расчет
эффективности расходования бюджетных средств, по годам
Показатели
2014 год (отчетный)
2015 год
2016 год
2017 год
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов, тыс.руб.
184404,0
202844,0
221285,0
239725,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) кооперативов, тыс.руб. (Дельта ТП)
17010,0
18440,0
18440,0
18440,0
Финансирование мероприятий Программы, тыс.руб. (Ф)
х
20000,0
20000,0
20000,0
Показатель бюджетной эффективности, % (Э бюд.)
х
92,2
92,2
92,2
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе представлен в таблице 2, где Эбюд. - объем прироста выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 1 рубль средств бюджета Тамбовской области. Рассчитывается как отношение ежегодного прироста выручки от реализации продукции (работ, услуг) (Дельта ТП) к финансированию программы из бюджета Тамбовской области (Ф).
7. Система управления реализацией программы
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком Программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке Программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.
Заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации Программных мероприятий;
организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы;
на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля отчетного года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области.
Финансирование Программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И
ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Показатель (индикатор), наименование
Единица измерения
Источник информации
Значение показателей
2014 год (отчетный)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
5
6
7
8
Количество кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы (нарастающим итогом)
единиц
Данные управления сельского хозяйства Тамбовской области, годовая отчетность участников Программы
х
1
2
3
Количество новых рабочих мест (нарастающим итогом)
единиц
Данные управления сельского хозяйства Тамбовской области, годовая отчетность участников Программы
х
4
8
12
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие сельскохозяйственной кооперации
в Тамбовской области на 2015 - 2017 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятия
Контрольные показатели реализации мероприятия
Объемы финансирования, тыс.руб.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Предоставление субсидий в виде грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, включая создание и модернизацию производственных мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий
Количество кооперативов, получивших поддержку
Ед.
2015 - 1
2016 - 1
2017 - 1
2015 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2016 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2017 год
65,0
х
20,0
х
45,0
Экономическая эффективность
Объем выручки от реализации продукции кооперативов на 1 рубль поддержки из бюджета Тамбовской области
руб.
0,9
2015
65,0
х
20,0
х
45,0
1
2016
65,0
х
20,0
х
45,0
1
2017
65,0
х
20,0
х
45,0
Итого
65,0
х
20,0
х
45,0
ИТОГО по программе
2015 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2016 год
65,0
х
20,0
х
45,0
2017 год
65,0
х
20,0
х
45,0
Всего на реализацию ведомственной целевой программы
195,0
х
60,0
х
135,0
Начальник управления сельского
хозяйства области
А.В.Аксенов
------------------------------------------------------------------