Постановление администрации города Рассказово Тамбовской области от 20.02.2015 N 271 "Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года" за январь - декабрь 2014 года"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 271
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2011 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ЯНВАРЬ -
ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 № 1756 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово" администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года" за январь - декабрь 2014 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города
А.Н.Колмаков
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Рассказово
от 20.02.2015 № 271
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ
РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года" утверждена постановлением администрации города от 13.12.2013 № 2202 в соответствии с постановлениями администрации города: от 04.10.2013 № 1756 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово", от 09.10.2013 № 1766 "Об утверждении Перечня и графика разработки муниципальных программ города Рассказово".
Муниципальная программа разработана в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, повышения качества оказываемых услуг.
Приоритетными направлениями в достижении цели являются:
- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг за счет строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;
- обеспечение доступности услуг для потребителей:
- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса;
- определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа.
Программой предусмотрены такие мероприятия, как:
строительство водоводов и водозаборных узлов;
строительство систем очистки воды;
реконструкция водопроводных и канализационных сетей;
газификация домовладений;
реконструкция системы внешнего электроснабжения.
Плановое финансирование муниципальной программы в 2014 году составило 5245,86 тыс.руб., из них средства городского бюджета - 245,86 тыс.руб., внебюджетные источники - 5000,0 тыс.руб.
Освоены средства на сумму 6785,86 тыс.руб., что составляет 129% от плана, в т.ч. городской бюджет - 245,86 тыс.руб. (100%), внебюджетные источники 6540,0 тыс.руб. (130%), из них по мероприятиям:
корректировка проекта централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой - 34,97 тыс.руб.,
топографическая съемка под реконструкцию уличных водопроводных сетей - 98,03 тыс.руб.,
газификация котельной административного здания полиции по ул. Индустриальная, 5а - 37,55 тыс.руб.,
газификация котельной административного здания полиции по ул. Советская, 86а - 40,01 тыс.руб.,
перенос газопровода по ул. Поселок суконной фабрики - 16,15 тыс.руб.,
выполнение гидравлического расчета, первичный пуск газа в ШРП и котельную по ул. Индустриальная, 5а - 8,85 тыс.руб.,
перекладка газопровода по ул. Комсомольская, 172 - 10,3 тыс.руб.,
внебюджетные источники (средства населения) - 6540,0 тыс.руб. (газифицировано квартир - 109 шт., введено - 4,8 км газовых сетей).
Сведения о степени выполнения конкретных мероприятий, об использовании финансовых средств и о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложениях № 1, 2, 3 к отчету.
Приложение 1
к отчету о ходе реализации
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
в городе Рассказово Тамбовской
области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2030 года"
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
ГОРОДЕ РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года"
1
Мероприятие 1.1. Корректировка проекта централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой в г. Рассказово Тамбовской области
Отдел строительства и ЖКХ администрации города
Произведена корректировка проекта централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой в г. Рассказово Тамбовской области
нет
2
Мероприятие 1.2. Топографическая съемка под реконструкцию уличных водопроводных сетей
--//--
Выполнены работы по топографической съемке под реконструкцию уличных водопроводных сетей
нет
3
Мероприятие 3.1. Сканирование для проведения гос. экспертизы
--//--
Отсканированы документы для проведения гос. экспертизы
нет
4
Мероприятие 3.2. Газификация котельной административного здания полиции по ул. Индустриальная, 5а
--//--
Газифицирована котельная административного здания полиции по ул. Индустриальная, 5а
нет
5
Мероприятие 3.3. Газификация котельной административного здания полиции по ул. Советская, 86а
--//--
Газифицирована котельная административного здания полиции по ул. Советская, 86а
нет
6
Мероприятие 3.4. Перенос газопровода по ул. Поселок суконной фабрики
Выполнен перенос газопровода по ул. Поселок суконной фабрики
нет
7
Мероприятие 3.5. Первичный пуск газа в ШРП, ул. Индустриальная, 5а
Произведен первичный пуск газа в ШРП, ул. Индустриальная, 5а
нет
8
Мероприятие 3.6. Пуск газа в котельную малой мощности без автоматики на один котел, ул. Индустриальная, 5а
--//--
Произведен пуск газа в котельную малой мощности без автоматики на один котел, ул. Индустриальная, 5а
нет
9
Мероприятие 3.7. Перекладка газопровода по ул. Комсомольская, 172
--//--
Выполнены работы по перекладке газопровода по ул. Комсомольская, 172
нет
10
Мероприятие 3.8. Газификация домовладений (квартир)
--//--
Газифицированы квартиры
109 шт.
109 шт.
нет
Приложение 2
к отчету о ходе реализации
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
в городе Рассказово Тамбовской
области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2030 года"
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030
ГОДА" ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
Начало таблицы, см. окончание
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
всего
в том числе по источникам:
всего
в том числе в бюджете
внебюджетные источники
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
программа
Всего
5245,86
-
-
245,86
5000,0
5245,86
-
-
245,86
5000,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
1
Мероприятие 1.1.
34,973
-
-
34,973
-
34,973
-
-
34,973
-
2
Мероприятие 1.2.
98,027
-
-
98,027
-
98,027
-
-
98,027
-
3
Мероприятие 3.1.
1,585
-
-
1,585
-
1,585
-
-
1,585
4
Мероприятие 3.2.
37,546
-
-
37,546
-
37,546
-
-
37,546
-
5
Мероприятие 3.3.
40,016
-
-
40,016
-
40,016
-
-
40,016
6
Мероприятие 3.4.
16,145
-
-
16,145
-
16,145
-
-
16,145
7
Мероприятие 3.5.
4,933
-
-
4,933
-
4,933
-
-
4,933
8
Мероприятие 3.6.
2,346
-
-
2,346
-
2,346
-
-
2,346
9
Мероприятие 3.7.
10,291
-
-
10,291
-
10,291
-
-
10,291
10
Мероприятие 3.8.
5000,0
-
-
-
5000,0
5000,0
-
-
-
5000,0
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
всего
в том числе по источникам:
всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
программа
Всего
6785,86
-
-
245,86
6540,0
129
-
-
100
130
НИОКР
Инвестиции
Прочие
1
Мероприятие 1.1.
34,973
-
-
34,973
100
-
-
100
2
Мероприятие 1.2.
98,027
-
-
98,027
100
-
-
100
3
Мероприятие 3.1.
1,585
-
-
1,585
100
-
-
100
4
Мероприятие 3.2.
37,546
-
-
37,546
100
-
-
100
5
Мероприятие 3.3.
40,016
-
-
40,016
100
-
-
100
6
Мероприятие 3.4.
16,145
-
-
16,145
100
-
-
100
7
Мероприятие 3.5.
4,933
-
-
4,933
100
-
-
100
8
Мероприятие 3.6.
2,346
-
-
2,346
100
-
-
100
9
Мероприятие 3.7.
10,291
-
-
10,291
100
-
-
100
10
Мероприятие 3.8.
6540,0
-
-
-
6540,0
130
-
-
-
130
Приложение 3
к отчету о ходе реализации
муниципальной программы
"Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры в городе Рассказово
Тамбовской области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2030 года"
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ
РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Рассказово, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года"
I. Теплоснабжение
1
Доля удовлетворения потребности в тепловых сетях, всего по муниципальному образованию
%
36,6
36,6
2
Доля износа сетей теплоснабжения
%
80
80
II. Водоснабжение
3
Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по муниципальному образованию
%
94
94
4
Доля износа сетей водоснабжения
%
73
73
III. Водоотведение
5
Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
%
98
98
6
Доля износа сетей водоотведения/очистных сооружений
%
25
25
IV. Газоснабжение
7
Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
%
95,1
95,1
8
Доля износа сетей газоснабжения
%
50
50
V. Электроснабжение
9
Доля удовлетворения потребности в электроэнергии, всего по муниципальному образованию
%
100
100
10
Доля износа сетей газоснабжения
%
68
68
VI. Система сбора (утилизации) ТБО
11
Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
%
100
100
VII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
12
Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования
%
100
100
13
Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования
%
100
100
14
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования
%
100
100
15
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования)
%
98,8
87,2
собственниками помещений не выполнены мероприятия по установке индивидуальных и общих приборов учета
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2015 г. № 271
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2011 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ЯНВАРЬ -
ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
В соответствии с постановлением администрации города от 04.10.2013 № 1756 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово" администрация города постановляет:
1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года" за январь - декабрь 2014 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "ТОП68 Тамбовский областной портал" (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города
А.Н.Колмаков
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Рассказово
от 20.02.2015 № 271
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ
РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года" утверждена постановлением администрации города от 13.12.2013 № 2202 в соответствии с постановлениями администрации города: от 04.10.2013 № 1756 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Рассказово", от 09.10.2013 № 1766 "Об утверждении Перечня и графика разработки муниципальных программ города Рассказово".
Муниципальная программа разработана в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, повышения качества оказываемых услуг.
Приоритетными направлениями в достижении цели являются:
- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг за счет строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;
- обеспечение доступности услуг для потребителей:
- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса;
- определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа.
Программой предусмотрены такие мероприятия, как:
строительство водоводов и водозаборных узлов;
строительство систем очистки воды;
реконструкция водопроводных и канализационных сетей;
газификация домовладений;
реконструкция системы внешнего электроснабжения.
Плановое финансирование муниципальной программы в 2014 году составило 5245,86 тыс.руб., из них средства городского бюджета - 245,86 тыс.руб., внебюджетные источники - 5000,0 тыс.руб.
Освоены средства на сумму 6785,86 тыс.руб., что составляет 129% от плана, в т.ч. городской бюджет - 245,86 тыс.руб. (100%), внебюджетные источники 6540,0 тыс.руб. (130%), из них по мероприятиям:
корректировка проекта централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой - 34,97 тыс.руб.,
топографическая съемка под реконструкцию уличных водопроводных сетей - 98,03 тыс.руб.,
газификация котельной административного здания полиции по ул. Индустриальная, 5а - 37,55 тыс.руб.,
газификация котельной административного здания полиции по ул. Советская, 86а - 40,01 тыс.руб.,
перенос газопровода по ул. Поселок суконной фабрики - 16,15 тыс.руб.,
выполнение гидравлического расчета, первичный пуск газа в ШРП и котельную по ул. Индустриальная, 5а - 8,85 тыс.руб.,
перекладка газопровода по ул. Комсомольская, 172 - 10,3 тыс.руб.,
внебюджетные источники (средства населения) - 6540,0 тыс.руб. (газифицировано квартир - 109 шт., введено - 4,8 км газовых сетей).
Сведения о степени выполнения конкретных мероприятий, об использовании финансовых средств и о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложениях № 1, 2, 3 к отчету.
Приложение 1
к отчету о ходе реализации
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
в городе Рассказово Тамбовской
области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2030 года"
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
ГОРОДЕ РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года"
1
Мероприятие 1.1. Корректировка проекта централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой в г. Рассказово Тамбовской области
Отдел строительства и ЖКХ администрации города
Произведена корректировка проекта централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой в г. Рассказово Тамбовской области
нет
2
Мероприятие 1.2. Топографическая съемка под реконструкцию уличных водопроводных сетей
--//--
Выполнены работы по топографической съемке под реконструкцию уличных водопроводных сетей
нет
3
Мероприятие 3.1. Сканирование для проведения гос. экспертизы
--//--
Отсканированы документы для проведения гос. экспертизы
нет
4
Мероприятие 3.2. Газификация котельной административного здания полиции по ул. Индустриальная, 5а
--//--
Газифицирована котельная административного здания полиции по ул. Индустриальная, 5а
нет
5
Мероприятие 3.3. Газификация котельной административного здания полиции по ул. Советская, 86а
--//--
Газифицирована котельная административного здания полиции по ул. Советская, 86а
нет
6
Мероприятие 3.4. Перенос газопровода по ул. Поселок суконной фабрики
Выполнен перенос газопровода по ул. Поселок суконной фабрики
нет
7
Мероприятие 3.5. Первичный пуск газа в ШРП, ул. Индустриальная, 5а
Произведен первичный пуск газа в ШРП, ул. Индустриальная, 5а
нет
8
Мероприятие 3.6. Пуск газа в котельную малой мощности без автоматики на один котел, ул. Индустриальная, 5а
--//--
Произведен пуск газа в котельную малой мощности без автоматики на один котел, ул. Индустриальная, 5а
нет
9
Мероприятие 3.7. Перекладка газопровода по ул. Комсомольская, 172
--//--
Выполнены работы по перекладке газопровода по ул. Комсомольская, 172
нет
10
Мероприятие 3.8. Газификация домовладений (квартир)
--//--
Газифицированы квартиры
109 шт.
109 шт.
нет
Приложение 2
к отчету о ходе реализации
муниципальной программы
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
в городе Рассказово Тамбовской
области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2030 года"
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030
ГОДА" ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
Начало таблицы, см. окончание
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
всего
в том числе по источникам:
всего
в том числе в бюджете
внебюджетные источники
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
программа
Всего
5245,86
-
-
245,86
5000,0
5245,86
-
-
245,86
5000,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
1
Мероприятие 1.1.
34,973
-
-
34,973
-
34,973
-
-
34,973
-
2
Мероприятие 1.2.
98,027
-
-
98,027
-
98,027
-
-
98,027
-
3
Мероприятие 3.1.
1,585
-
-
1,585
-
1,585
-
-
1,585
4
Мероприятие 3.2.
37,546
-
-
37,546
-
37,546
-
-
37,546
-
5
Мероприятие 3.3.
40,016
-
-
40,016
-
40,016
-
-
40,016
6
Мероприятие 3.4.
16,145
-
-
16,145
-
16,145
-
-
16,145
7
Мероприятие 3.5.
4,933
-
-
4,933
-
4,933
-
-
4,933
8
Мероприятие 3.6.
2,346
-
-
2,346
-
2,346
-
-
2,346
9
Мероприятие 3.7.
10,291
-
-
10,291
-
10,291
-
-
10,291
10
Мероприятие 3.8.
5000,0
-
-
-
5000,0
5000,0
-
-
-
5000,0
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
всего
в том числе по источникам:
всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
программа
Всего
6785,86
-
-
245,86
6540,0
129
-
-
100
130
НИОКР
Инвестиции
Прочие
1
Мероприятие 1.1.
34,973
-
-
34,973
100
-
-
100
2
Мероприятие 1.2.
98,027
-
-
98,027
100
-
-
100
3
Мероприятие 3.1.
1,585
-
-
1,585
100
-
-
100
4
Мероприятие 3.2.
37,546
-
-
37,546
100
-
-
100
5
Мероприятие 3.3.
40,016
-
-
40,016
100
-
-
100
6
Мероприятие 3.4.
16,145
-
-
16,145
100
-
-
100
7
Мероприятие 3.5.
4,933
-
-
4,933
100
-
-
100
8
Мероприятие 3.6.
2,346
-
-
2,346
100
-
-
100
9
Мероприятие 3.7.
10,291
-
-
10,291
100
-
-
100
10
Мероприятие 3.8.
6540,0
-
-
-
6540,0
130
-
-
-
130
Приложение 3
к отчету о ходе реализации
муниципальной программы
"Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры в городе Рассказово
Тамбовской области на 2011 - 2015 годы
и на период до 2030 года"
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ
РАССКАЗОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2015 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА" ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Рассказово, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Рассказово Тамбовской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2030 года"
I. Теплоснабжение
1
Доля удовлетворения потребности в тепловых сетях, всего по муниципальному образованию
%
36,6
36,6
2
Доля износа сетей теплоснабжения
%
80
80
II. Водоснабжение
3
Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по муниципальному образованию
%
94
94
4
Доля износа сетей водоснабжения
%
73
73
III. Водоотведение
5
Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию
%
98
98
6
Доля износа сетей водоотведения/очистных сооружений
%
25
25
IV. Газоснабжение
7
Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию
%
95,1
95,1
8
Доля износа сетей газоснабжения
%
50
50
V. Электроснабжение
9
Доля удовлетворения потребности в электроэнергии, всего по муниципальному образованию
%
100
100
10
Доля износа сетей газоснабжения
%
68
68
VI. Система сбора (утилизации) ТБО
11
Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района
%
100
100
VII. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
12
Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования
%
100
100
13
Доля объемов теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории муниципального образования
%
100
100
14
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования
%
100
100
15
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования)
%
98,8
87,2
собственниками помещений не выполнены мероприятия по установке индивидуальных и общих приборов учета
------------------------------------------------------------------