Постановление администрации города Тамбова от 26.02.2015 N 1582 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие дошкольного образования города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9632 , за 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 1582
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9632 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 20.02.2014 N
1270, ОТ 14.03.2014 № 1966, ОТ 25.12.2014 № 11471), ЗА 2014
ГОД
Во исполнение постановления администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие дошкольного образования города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями, внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270, от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471), за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 26.02.2015 № 1582
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9632 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 20.02.2014 № 1270, ОТ 14.03.2014 № 1966,
ОТ 25.12.2014 № 11471), ЗА 2014 ГОД
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие дошкольного образования города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9632.
Целью Программы является удовлетворение потребностей населения в доступных и качественных услугах дошкольного образования.
В качестве задач Программы определены:
- предоставление качественного дошкольного образования;
- создание условий для получения дошкольного образования с учетом их потребностей, обеспечение присмотра и ухода за детьми;
- развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования.
Источником финансирования Программы являются федеральный, областной, городской бюджеты и внебюджетные источники.
В Программе на финансирование мероприятий в 2014 году за счет всех источников предусмотрено 1269065,8 тыс. рублей.
За 2014 год профинансировано мероприятий за счет средств всех бюджетов в объеме 1269065,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 114388,6 тыс. рублей;
- областной бюджет - 446391,4 тыс. рублей;
- городской бюджет - 586264,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 122021,8 тыс. рублей.
Информация о степени выполнении мероприятий Программы за 2014 год отражена в приложении № 1 к настоящему отчету.
В 2014 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе:
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее - МБДОУ) детского сада № 52 "Маячок" по адресу: г. Тамбов, ул. Социалистическая, д. 1б;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада № 1 "Семицветик" по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская, д. 236;
капитальный ремонт МБДОУ детского сада "Ивушка" по адресу: г. Тамбов, ул. Кирова, 42;
капитальный ремонт МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 53 "Елочка" корпус 2 по адресу: г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 102;
капитальный ремонт МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 66 "Тополек" по адресу: г. Тамбов, ул. Полынковская, 53;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 38 по адресу: г. Тамбов, ул. Лесная, д. 27;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 71 "Незабудка" по адресу: г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 69;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида "Радуга" по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 122;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 56 "Гусельки" по адресу: г. Тамбов, ул. Н.Вирты, д. 104а;
- строительство и реконструкция объектов, в том числе:
строительство детского сада в микрорайоне "Радужное" города Тамбова;
строительство детского сада в микрорайоне "Тамбов-4" города Тамбова;
строительство детского сада в микрорайоне "Уютный" города Тамбова;
строительство детского сада по ул. Киквидзе города Тамбова;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций;
- развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования;
- развитие единой информационной среды.
По итогам 2014 года Программа выполнена на 100% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.
Информация об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию мероприятий Программы за 2014 год отражена в приложении № 2 к настоящему отчету.
Разработчиком Программы является управление дошкольного образования администрации города Тамбова, соисполнитель - комитет градостроительства администрации города Тамбова.
Муниципальным заказчиком-застройщиком по исполнению мероприятий по строительству и реконструкции объектов, по капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности от имени администрации города Тамбова является муниципальное казенное учреждение "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор", а также муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения.
Реализация Программы осуществлялась путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В 2014 году в результате проведения процедур на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд было заключено 153 контракта на сумму 135561,2 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- строительство и реконструкция объектов - 37932,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности - 91594,8 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций - 6034,4 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных торгов за отчетный период составила 6697,9 тыс. рублей.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:
- удельный вес численности населения города Тамбова в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в общей численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в городе Тамбове;
- отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, проживающих в городе Тамбове;
- количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен текущий и капитальный ремонт;
- удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых размер средней заработной платы педагогических работников соответствует размеру средней заработной платы в общем образовании в Тамбовской области;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.
По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме.
Информация о достижении значений показателей Программы отражена в приложении № 4 к настоящему отчету.
Прекращение финансирования мероприятий по поставленным целям и задачам приведет к возникновению социально-экономических рисков, связанных с прекращением развития и обновления муниципальной системы дошкольного образования в условиях ее модернизации и реализации современных моделей образования.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнитель
Фактически проведенные мероприятия
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Управление дошкольного образования, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
14346 чел.
14346 чел.
нет
2.
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
Управление дошкольного образования,
комитет градостроительства,
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
45 ед.
45 ед.
нет
3.
Строительство и реконструкция объектов
Управление дошкольного образования,
комитет градостроительства,
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Строительство и реконструкция объектов
16 ед.
16 ед.
нет
4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
Управление дошкольного образования, муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр дошкольного образования"
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
50 ед.
50 ед.
нет
5.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
Управление дошкольного образования, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
6%
6%
нет
6.
Развитие единой информационной среды
Управление дошкольного образования, муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр дошкольного образования", муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Развитие единой информационной среды
70%
70%
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование программы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено бюджетом на 2014 год
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"Развитие дошкольного образования города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
1.
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Всего, в т.ч.:
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
2.
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
Всего, в т.ч.:
61995,8
61995,8
61995,8
61995,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
61995,8
61995,8
61995,8
61995,8
3.
Строительство и реконструкция объектов
Всего, в т.ч.:
191236,4
114388,6
75521,8
1326,0
191236,4
114388,6
75521,8
1326,0
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,6
75521,8
189910,4
114388,6
75521,8
Прочие
1326,0
1326,0
1326,0
1326,0
4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
Всего, в т.ч.:
17312,6
17312,6
17312,6
17312,6
НИОКР
Инвестиции
Прочие
17312,6
17312,6
17312,6
17312,6
5.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
Всего, в т.ч.:
2782,9
2781,9
1,0
2782,9
2781,9
1,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
2782,9
2781,9
1,0
2782,9
2781,9
1,0
6.
Развитие единой информационной среды
Всего, в т.ч.:
135,1
135,1
135,1
135,1
НИОКР
Инвестиции
Прочие
135,1
135,1
135,1
135,1
Всего по Программе
Всего, в т.ч.:
1269065,8
114388,6
446391,4
586264,0
122021,8
1269065,8
114388,6
446391,4
586264,0
122021,8
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,6
75521,8
189910,4
114388,6
75521,8
Прочие
1079155,4
0
370869,6
586264,0
122021,8
1079155,4
0
370869,6
586264,0
122021,8
№ п.п.
Наименование программы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (в %) гр. 14 / гр. 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам
Всего
В том числе по источникам
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Всего, в т.ч.:
995602,75638
368087,7
505493,25638
122021,8
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
995602,75638
368087,7
505493,25638
122021,8
0
0
0
0
2.
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
Всего, в т.ч.:
61993,74454
61993,74454
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
61993,74454
61993,74454
1,6
1,6
3.
Строительство и реконструкция объектов
Всего, в т.ч.:
191236,29929
114388,59
75521,81
1325,89929
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,59
75521,81
0
0
0
Прочие
1325,89929
1325,89929
0
0
4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
Всего, в т.ч.:
17312,46627
17312,46627
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
17312,46627
17312,46627
0
0
5.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
Всего, в т.ч.:
2684,93
2684,0
0,93
3,5
3,5
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
2684,93
2684,0
0,93
3,5
3,5
0
6.
Развитие единой информационной среды
Всего, в т.ч.:
135,08
135,08
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
135,08
135,08
0
0
Всего по Программе
Всего, в т.ч.:
1268965,27648
114388,59
446293,51
586261,37648
122021,8
0,1
0
0
0,1
0
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,59
75521,81
0
0
0
Прочие
1079054,87648
370771,7
586261,37648
122021,8
0
0
0
0
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ТАМБОВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Наименование основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
наименование,
единица измерения
план
факт
Предусмотрено бюджетом на отчетную дату
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Услуга по осуществлению присмотра и ухода за детьми
Чел.
14346
14346
823804,5
823804,5
Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1.
Удельный вес численности населения города Тамбова в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в общей численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в городе Тамбове
%
-
90
90
-
2.
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, проживающих в городе Тамбове
%
-
100
100
-
3.
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен текущий и капитальный ремонт
ед.
-
45
45
-
4.
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых размер средней заработной платы педагогических работников соответствует размеру средней заработной платы в общем образовании в Тамбовской области
%
-
45
45
-
5.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
%
-
97
97
-
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № 1582
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9632 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 20.02.2014 N
1270, ОТ 14.03.2014 № 1966, ОТ 25.12.2014 № 11471), ЗА 2014
ГОД
Во исполнение постановления администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие дошкольного образования города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями, внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270, от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471), за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 26.02.2015 № 1582
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9632 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 20.02.2014 № 1270, ОТ 14.03.2014 № 1966,
ОТ 25.12.2014 № 11471), ЗА 2014 ГОД
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие дошкольного образования города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9632.
Целью Программы является удовлетворение потребностей населения в доступных и качественных услугах дошкольного образования.
В качестве задач Программы определены:
- предоставление качественного дошкольного образования;
- создание условий для получения дошкольного образования с учетом их потребностей, обеспечение присмотра и ухода за детьми;
- развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- создание условий для повышения эффективности системы дошкольного образования.
Источником финансирования Программы являются федеральный, областной, городской бюджеты и внебюджетные источники.
В Программе на финансирование мероприятий в 2014 году за счет всех источников предусмотрено 1269065,8 тыс. рублей.
За 2014 год профинансировано мероприятий за счет средств всех бюджетов в объеме 1269065,8 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 114388,6 тыс. рублей;
- областной бюджет - 446391,4 тыс. рублей;
- городской бюджет - 586264,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 122021,8 тыс. рублей.
Информация о степени выполнении мероприятий Программы за 2014 год отражена в приложении № 1 к настоящему отчету.
В 2014 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе:
капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее - МБДОУ) детского сада № 52 "Маячок" по адресу: г. Тамбов, ул. Социалистическая, д. 1б;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада № 1 "Семицветик" по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская, д. 236;
капитальный ремонт МБДОУ детского сада "Ивушка" по адресу: г. Тамбов, ул. Кирова, 42;
капитальный ремонт МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 53 "Елочка" корпус 2 по адресу: г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 102;
капитальный ремонт МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 66 "Тополек" по адресу: г. Тамбов, ул. Полынковская, 53;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 38 по адресу: г. Тамбов, ул. Лесная, д. 27;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 71 "Незабудка" по адресу: г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 69;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида "Радуга" по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 122;
капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада комбинированного вида № 56 "Гусельки" по адресу: г. Тамбов, ул. Н.Вирты, д. 104а;
- строительство и реконструкция объектов, в том числе:
строительство детского сада в микрорайоне "Радужное" города Тамбова;
строительство детского сада в микрорайоне "Тамбов-4" города Тамбова;
строительство детского сада в микрорайоне "Уютный" города Тамбова;
строительство детского сада по ул. Киквидзе города Тамбова;
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций;
- развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования;
- развитие единой информационной среды.
По итогам 2014 года Программа выполнена на 100% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.
Информация об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию мероприятий Программы за 2014 год отражена в приложении № 2 к настоящему отчету.
Разработчиком Программы является управление дошкольного образования администрации города Тамбова, соисполнитель - комитет градостроительства администрации города Тамбова.
Муниципальным заказчиком-застройщиком по исполнению мероприятий по строительству и реконструкции объектов, по капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности от имени администрации города Тамбова является муниципальное казенное учреждение "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор", а также муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения.
Реализация Программы осуществлялась путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В 2014 году в результате проведения процедур на осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд было заключено 153 контракта на сумму 135561,2 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- строительство и реконструкция объектов - 37932,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности - 91594,8 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций - 6034,4 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств по результатам проведенных торгов за отчетный период составила 6697,9 тыс. рублей.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:
- удельный вес численности населения города Тамбова в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в общей численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в городе Тамбове;
- отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, проживающих в городе Тамбове;
- количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен текущий и капитальный ремонт;
- удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых размер средней заработной платы педагогических работников соответствует размеру средней заработной платы в общем образовании в Тамбовской области;
- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования.
По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме.
Информация о достижении значений показателей Программы отражена в приложении № 4 к настоящему отчету.
Прекращение финансирования мероприятий по поставленным целям и задачам приведет к возникновению социально-экономических рисков, связанных с прекращением развития и обновления муниципальной системы дошкольного образования в условиях ее модернизации и реализации современных моделей образования.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнитель
Фактически проведенные мероприятия
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Управление дошкольного образования, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
14346 чел.
14346 чел.
нет
2.
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
Управление дошкольного образования,
комитет градостроительства,
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
45 ед.
45 ед.
нет
3.
Строительство и реконструкция объектов
Управление дошкольного образования,
комитет градостроительства,
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Строительство и реконструкция объектов
16 ед.
16 ед.
нет
4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
Управление дошкольного образования, муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр дошкольного образования"
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
50 ед.
50 ед.
нет
5.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
Управление дошкольного образования, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
6%
6%
нет
6.
Развитие единой информационной среды
Управление дошкольного образования, муниципальное казенное учреждение "Ресурсный центр дошкольного образования", муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации
Развитие единой информационной среды
70%
70%
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 -
2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Наименование программы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено бюджетом на 2014 год
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
"Развитие дошкольного образования города Тамбова" на 2014 - 2020 годы
1.
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Всего, в т.ч.:
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
995603,0
368087,7
505493,5
122021,8
2.
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
Всего, в т.ч.:
61995,8
61995,8
61995,8
61995,8
НИОКР
Инвестиции
Прочие
61995,8
61995,8
61995,8
61995,8
3.
Строительство и реконструкция объектов
Всего, в т.ч.:
191236,4
114388,6
75521,8
1326,0
191236,4
114388,6
75521,8
1326,0
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,6
75521,8
189910,4
114388,6
75521,8
Прочие
1326,0
1326,0
1326,0
1326,0
4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
Всего, в т.ч.:
17312,6
17312,6
17312,6
17312,6
НИОКР
Инвестиции
Прочие
17312,6
17312,6
17312,6
17312,6
5.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
Всего, в т.ч.:
2782,9
2781,9
1,0
2782,9
2781,9
1,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
2782,9
2781,9
1,0
2782,9
2781,9
1,0
6.
Развитие единой информационной среды
Всего, в т.ч.:
135,1
135,1
135,1
135,1
НИОКР
Инвестиции
Прочие
135,1
135,1
135,1
135,1
Всего по Программе
Всего, в т.ч.:
1269065,8
114388,6
446391,4
586264,0
122021,8
1269065,8
114388,6
446391,4
586264,0
122021,8
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,6
75521,8
189910,4
114388,6
75521,8
Прочие
1079155,4
0
370869,6
586264,0
122021,8
1079155,4
0
370869,6
586264,0
122021,8
№ п.п.
Наименование программы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (в %) гр. 14 / гр. 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам
Всего
В том числе по источникам
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Всего, в т.ч.:
995602,75638
368087,7
505493,25638
122021,8
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
995602,75638
368087,7
505493,25638
122021,8
0
0
0
0
2.
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности
Всего, в т.ч.:
61993,74454
61993,74454
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
61993,74454
61993,74454
1,6
1,6
3.
Строительство и реконструкция объектов
Всего, в т.ч.:
191236,29929
114388,59
75521,81
1325,89929
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,59
75521,81
0
0
0
Прочие
1325,89929
1325,89929
0
0
4.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных дошкольных организаций
Всего, в т.ч.:
17312,46627
17312,46627
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
17312,46627
17312,46627
0
0
5.
Развитие кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования
Всего, в т.ч.:
2684,93
2684,0
0,93
3,5
3,5
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
2684,93
2684,0
0,93
3,5
3,5
0
6.
Развитие единой информационной среды
Всего, в т.ч.:
135,08
135,08
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
135,08
135,08
0
0
Всего по Программе
Всего, в т.ч.:
1268965,27648
114388,59
446293,51
586261,37648
122021,8
0,1
0
0
0,1
0
НИОКР
Инвестиции
189910,4
114388,59
75521,81
0
0
0
Прочие
1079054,87648
370771,7
586261,37648
122021,8
0
0
0
0
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ТАМБОВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Наименование основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
наименование,
единица измерения
план
факт
Предусмотрено бюджетом на отчетную дату
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
Услуга по осуществлению присмотра и ухода за детьми
Чел.
14346
14346
823804,5
823804,5
Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Развитие дошкольного образования
города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города Тамбова
от 14.11.2013 № 9632 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 20.02.2014 № 1270,
от 14.03.2014 № 1966, от 25.12.2014 № 11471),
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1.
Удельный вес численности населения города Тамбова в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченного дошкольным образованием, в общей численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в городе Тамбове
%
-
90
90
-
2.
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, проживающих в городе Тамбове
%
-
100
100
-
3.
Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен текущий и капитальный ремонт
ед.
-
45
45
-
4.
Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых размер средней заработной платы педагогических работников соответствует размеру средней заработной платы в общем образовании в Тамбовской области
%
-
45
45
-
5.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования
%
-
97
97
-
------------------------------------------------------------------