Постановление администрации города Тамбова от 03.03.2015 N 1979 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9637, за 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2015 г. № 1979
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 N
9637, ЗА 2014 ГОД
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316, постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637, за 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 03.03.2015 № 1979
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9637, ЗА 2014
ГОД
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" была разработана муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637 (с изменениями, внесенными постановлениями от 21.11.2014 № 10106, от 25.12.2014 № 11475) (далее - Программа).
Программа разделена на 2 периода реализации. В 2014 году реализовывался первый период. На данном этапе проводились организационные мероприятия и реализовывались малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в течение 1 - 3 лет, проводилось обучение специалистов администрации города Тамбова, завершена работа по получению энергетических паспортов в предприятиях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетном секторе города Тамбова, реализованы мероприятия по модернизации муниципальных котельных города Тамбова и тепловых сетей.
Информация о выполнении мероприятий Программы представлена в приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету.
В целях реализации Программы в городе Тамбове в 2014 году определены основные объекты финансирования исходя из необходимости создания условий для достижения целей и реализации задач, заявленных Программой, по предложениям, поступившим от муниципальных учреждений и органов администрации города Тамбова.
Исполнителями Программы являются администрация города Тамбова, бюджетные учреждения, предприятия и население города Тамбова.
В Программу включено мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по строительству тепловых сетей на 1 муниципальной котельной. Исполнителем данных мероприятий являлось муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис". В программе средств на данное мероприятие предусмотрено не было. Предприятием дополнительно затрачено на его реализацию внебюджетных источников на общую сумму 52 млн.руб. В 2014 году завершалась реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2010 № 6818, в части модернизации семи муниципальных котельных. Общая сумма привлеченных внебюджетных источников за 2014 год на данные мероприятия составила 125345,3 тыс.руб.
Также в 2014 году производилось финансирование кредиторской задолженности 2013 года на мероприятие по установке общедомовых приборов учета холодной воды в сумме 134,3 тыс.руб., а также финансировалось мероприятие по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии в размере 97,2 тыс.руб.
По результатам реализации мероприятий Программы удалось достигнуть значительного снижения потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в бюджетных учреждениях относительно плановых показателей. По-прежнему остается достаточно высоким потреблением электроэнергии (+1,6% относительно плановых показателей), ввиду увеличения штатной численности муниципальных учреждений, обновления электрооборудования на более энергоемкое. Потребление жителями многоквартирных домов тепловой энергии снижено в значительной мере по причине перехода с расчетного способа на расчеты по прибору учета, потребление воды и электроэнергии по прежнему остается на достаточно высоком уровне, даже при условии достаточного высокого процента оснащенности индивидуальными приборами учета (воды - 63,7%, электроэнергии - 97,7%).
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности" на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
II.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1.
Организационные мероприятия
2.1.2
Проведение энергетических обследований жилых домов
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Энергетические паспорта жилых домов
184
0
Собственников жилых помещений не принимают положительных решений по данному вопросу
2.1.3
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Привлечение частных инвестиций для финансирования энергосберегающих мероприятий
128422,2
2.1.4
Ведение реестра МКД <*>, в которых не установлены общедомовые приборы учета
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Реестр МКД, в которых не установлены общедомовые приборы учета
2.1.5
Ведение реестра индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Реестр индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
2.1.6
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета электроэнергии
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
0 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.7
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета горячей воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
40 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.8
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета холодной воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
28 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.9
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
40 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.10
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Заключен договор на установку приборов учета
159 шт.
100 шт.
При установке индивидуальных приборов учета работа осложнена получением допуска в жилые помещения
2.1.11
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета горячей воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение "Долговой центр"
Заключен договор на установку приборов учета
308 шт.
155 шт.
2.1.12
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодной воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение "Долговой центр"
Заключен договор на установку приборов учета
447 шт.
155 шт.
При установке индивидуальных приборов учета работа осложнена получением допуска в жилые помещения
2.1.13
Мероприятия по установке индивидуальных приборов газа
Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение "Долговой центр"
Заключен договор на установку приборов учета
86 шт.
435 шт.
III.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1.
Организационные мероприятия
3.1.2
Анализ потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями за предыдущие периоды и составления реестра энергопотребления и технического состояния объектов
Реестр энергопотребления бюджетных учреждений
3.1.7
Составление и ведение реестра бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
Реестр бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
V.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере услуг
5.1
Технические мероприятия
5.1.6
Модернизация системы теплоснабжения от муниципальной котельной по адресу: ул. Рылеева, 80, г. Тамбов, включающая строительство (модернизацию) тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Строительство тепловых сетей
1,0 км
1,0 км
--------------------------------
<*> МКД - многоквартирный дом.
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности" на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637,
за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9637, ЗА 2014
ГОД
в тыс.руб.
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на период 2014 - 2020 годы
Всего
120833,2
231,7
120601,5
120833,2
231,7
120601,5
НИОКР
Инвестиции
Прочие
120833,2
231,7
120601,5
120833,2
231,7
120601,5
2.1.2
Проведение энергетических обследований жилых домов
18430,0
18430,0
18430,0
18430,0
2.1.3
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета электроэнергии
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.7
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета горячей воды
3600
3600
3600
3600
2.1.8
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета холодной воды
2384,4
134,4
2250
2384,4
134,4
2250
2.1.9
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии
5400
5400
5400
5400
2.1.10
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии
97,3
97,3
97,3
97,3
2.1.11
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета горячей воды
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.12
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодной воды
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.13
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета газа
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.1.
Установка приборов учета всех видов энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0,0
0,0
4.2.1.
Установка контроллеров типа "Энерджисейвер" на энергоемкое оборудование
500
500
500
500
4.2.2.
Децентрализация компрессорной станции
720
720
720
720
4.2.3.
Монтаж газопоршневой электростанции
80000
80000
80000
80000
4.2.4.
Приобретение автопогрузчиков, работающих на сжиженном газе
1200
1200
1200
1200
4.2.5.
Замена имеющихся светильников на энергосберегающие, компенсация реактивной мощности в сетях предприятия
1000
1000
1000
1000
4.2.6.
Переход с центрального отопления (ТЭЦ) на индивидуальное с применением мини-котельных и инфракрасного газового отопления в производственных зданиях, переводом отопления в дежурный режим в нерабочее время
0
0
0
0
5.1.1.
Монтаж автоматически регулируемых конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в ТП 45, 46, 84 и т.д.
184,2
184,2
184,2
184,2
5.1.2.
Загрузка трансформаторов ТП с корректировкой баланса мощности до 50% загрузки
91,40
91,40
91,40
91,40
5.1.3.
Установка 1 фазных электронных приборов учета с классом точности 1,0 потребителям электроэнергии взамен старых индукционных с классом точности 2,5, отработавших свой ресурс, с заменой вводного провода на АВК-16 (25 м) (24000) с выносом ПУ на фасад дома
4703,6
4703,6
4703,6
4703,6
5.1.4.
Установка ПУ в РП на отходящих линиях 6 кВ
2522,3
2522,3
2522,3
2522,3
5.1.5.
Реконструкция сетей уличного освещения с заменой ламп накаливания и ДРЛ на энергоэффективные
0
0
0
0
5.1.6
Модернизация системы теплоснабжения от муниципальной котельной по адресу: ул. Рылеева, 80, г. Тамбов, включающая строительство (модернизацию) тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
0
0
0
0
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на период 2014 - 2020 годы
Всего
180653,7
0
0
231,5
180422,2
49,5%
0%
49,6%
НИОКР
Инвестиции
Прочие
180653,7
0
0
231,5
180422,2
49,5%
0%
49,6%
2.1.2
Проведение энергетических обследований жилых домов
0
0
-100%
2.1.3
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
128422,2
128422,2
2.1.6
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета электроэнергии
134,3
134,3
0
-94%
0%
-100%
2.1.7
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета горячей воды
0
0
0
-100%
-100%
2.1.8
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета холодной воды
0
0
0
-100%
-100%
2.1.9
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии
0
0
0
0
0
2.1.10
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии
97,2
97,2
0%
0%
2.1.11
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета горячей воды
0
0
2.1.12
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодной воды
0
0
2.1.13
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета газа
0
0
3.2.1.
Установка приборов учета всех видов энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0
0
4.2.1.
Установка контроллеров типа "Энерджисейвер" на энергоемкое оборудование
0
0
-100%
-100%
4.2.2.
Децентрализация компрессорной станции
0
0
-100%
-100%
4.2.3.
Монтаж газопоршневой электростанции
0
0
-100%
-100%
4.2.4.
Приобретение автопогрузчиков, работающих на сжиженном газе
0
0
-100%
-100%
4.2.5.
Замена имеющихся светильников на энергосберегающие, компенсация реактивной мощности в сетях предприятия
0
0
-100%
-100%
4.2.6.
Переход с центрального отопления (ТЭЦ) на индивидуальное с применением мини-котельных и инфракрасного газового отопления в производственных зданиях, переводом отопления в дежурный режим в нерабочее время
0
0
5.1.1.
Монтаж автоматически регулируемых конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в ТП <*> 45, 46, 84 и т.д.
0
0
-100%
-100%
5.1.2.
Загрузка трансформаторов ТП с корректировкой баланса мощности до 50% загрузки
0
0
-100%
-100%
5.1.3.
Установка 1 фазных электронных приборов учета с классом точности 1,0 потребителям электроэнергии взамен старых индукционных с классом точности 2,5, отработавших свой ресурс, с заменой вводного провода на АВК-16 (25 м) (24000) с выносом ПУ <**> на фасад дома
0
0
-100%
-100%
5.1.4.
Установка ПУ в РП <***> на отходящих линиях 6 кВ
0
0
-100%
-100%
5.1.5.
Реконструкция сетей уличного освещения с заменой ламп накаливания и ДРЛ на энергоэффективные
0
0
-
5.1.6
Модернизация системы теплоснабжения от муниципальной котельной по адресу: ул. Рылеева, 80, г. Тамбов, включающая строительство (модернизацию) тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
52000,0
52000,0
-
-
--------------------------------
<*> ТП - трансформаторная подстанция.
<**> ПУ - прибор учета.
<***> РП - распределительный пункт.
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности" на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
2013 год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы
Задача № 1. Обеспечение приборного учета энергоресурсов
1
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
процент
88,8
100
100
2
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
процент
99,8
100
100
3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
процент
89,1
100
100
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
процент
82,8
92,8
100
5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города
процент
45,2
55,2
65,2
Задача № 2. Оптимизация расходов жителей города и муниципальных учреждений за потребляемые энергоресурсы
1
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города
процент
0
0
0
2
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах
кВт/ч на 1 проживающего
800,0
780,0
770,0
3
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал на 1 кв.м общей площади
0,200
0,200
0,200
4
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах
куб.м на 1 проживающего
27,0
26,5
26,0
5
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах
куб.м на 1 проживающего
47,00
46,80
46,50
6
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах
куб.м на 1 проживающего
260,0
259,5
259,0
7
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями
кВт/ч на 1 человека населения
36,4
35,2
35,0
8
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями
Гкал на 1 кв.м общей площади
0,371
0,359
0,355
9
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями
куб.м на 1 человека населения
0,670
0,650
0,650
10
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями
куб.м на 1 человека населения
1,01
0,97
0,97
11
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями
куб.м на 1 человека населения
1,2
1,2
1,2
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 марта 2015 г. № 1979
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 N
9637, ЗА 2014 ГОД
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова, утвержденным постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316, постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637, за 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 03.03.2015 № 1979
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9637, ЗА 2014
ГОД
В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" была разработана муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы, утвержденная постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637 (с изменениями, внесенными постановлениями от 21.11.2014 № 10106, от 25.12.2014 № 11475) (далее - Программа).
Программа разделена на 2 периода реализации. В 2014 году реализовывался первый период. На данном этапе проводились организационные мероприятия и реализовывались малозатратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в течение 1 - 3 лет, проводилось обучение специалистов администрации города Тамбова, завершена работа по получению энергетических паспортов в предприятиях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетном секторе города Тамбова, реализованы мероприятия по модернизации муниципальных котельных города Тамбова и тепловых сетей.
Информация о выполнении мероприятий Программы представлена в приложениях № 1 - 3 к настоящему отчету.
В целях реализации Программы в городе Тамбове в 2014 году определены основные объекты финансирования исходя из необходимости создания условий для достижения целей и реализации задач, заявленных Программой, по предложениям, поступившим от муниципальных учреждений и органов администрации города Тамбова.
Исполнителями Программы являются администрация города Тамбова, бюджетные учреждения, предприятия и население города Тамбова.
В Программу включено мероприятие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по строительству тепловых сетей на 1 муниципальной котельной. Исполнителем данных мероприятий являлось муниципальное унитарное предприятие "Тамбовинвестсервис". В программе средств на данное мероприятие предусмотрено не было. Предприятием дополнительно затрачено на его реализацию внебюджетных источников на общую сумму 52 млн.руб. В 2014 году завершалась реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тамбове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 30.07.2010 № 6818, в части модернизации семи муниципальных котельных. Общая сумма привлеченных внебюджетных источников за 2014 год на данные мероприятия составила 125345,3 тыс.руб.
Также в 2014 году производилось финансирование кредиторской задолженности 2013 года на мероприятие по установке общедомовых приборов учета холодной воды в сумме 134,3 тыс.руб., а также финансировалось мероприятие по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии в размере 97,2 тыс.руб.
По результатам реализации мероприятий Программы удалось достигнуть значительного снижения потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в бюджетных учреждениях относительно плановых показателей. По-прежнему остается достаточно высоким потреблением электроэнергии (+1,6% относительно плановых показателей), ввиду увеличения штатной численности муниципальных учреждений, обновления электрооборудования на более энергоемкое. Потребление жителями многоквартирных домов тепловой энергии снижено в значительной мере по причине перехода с расчетного способа на расчеты по прибору учета, потребление воды и электроэнергии по прежнему остается на достаточно высоком уровне, даже при условии достаточного высокого процента оснащенности индивидуальными приборами учета (воды - 63,7%, электроэнергии - 97,7%).
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности" на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ
ИТОГОМ)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
II.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
2.1.
Организационные мероприятия
2.1.2
Проведение энергетических обследований жилых домов
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Энергетические паспорта жилых домов
184
0
Собственников жилых помещений не принимают положительных решений по данному вопросу
2.1.3
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Привлечение частных инвестиций для финансирования энергосберегающих мероприятий
128422,2
2.1.4
Ведение реестра МКД <*>, в которых не установлены общедомовые приборы учета
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Реестр МКД, в которых не установлены общедомовые приборы учета
2.1.5
Ведение реестра индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Реестр индивидуальных жилых домов и МКД, в которых не установлены индивидуальные приборы учета
2.1.6
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета электроэнергии
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
0 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.7
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета горячей воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
40 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.8
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета холодной воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
28 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.9
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Собственникам многоквартирных домов доведена информация о необходимости установки приборов учета
40 шт.
0 шт.
Документов об установке приборов учета не поступало
2.1.10
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Заключен договор на установку приборов учета
159 шт.
100 шт.
При установке индивидуальных приборов учета работа осложнена получением допуска в жилые помещения
2.1.11
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета горячей воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение "Долговой центр"
Заключен договор на установку приборов учета
308 шт.
155 шт.
2.1.12
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодной воды
Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение "Долговой центр"
Заключен договор на установку приборов учета
447 шт.
155 шт.
При установке индивидуальных приборов учета работа осложнена получением допуска в жилые помещения
2.1.13
Мероприятия по установке индивидуальных приборов газа
Жилищный комитет администрации города Тамбова, муниципальное казенное учреждение "Долговой центр"
Заключен договор на установку приборов учета
86 шт.
435 шт.
III.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1.
Организационные мероприятия
3.1.2
Анализ потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями за предыдущие периоды и составления реестра энергопотребления и технического состояния объектов
Реестр энергопотребления бюджетных учреждений
3.1.7
Составление и ведение реестра бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
Реестр бюджетных учреждений, в которых не установлены приборы учета
V.
Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере услуг
5.1
Технические мероприятия
5.1.6
Модернизация системы теплоснабжения от муниципальной котельной по адресу: ул. Рылеева, 80, г. Тамбов, включающая строительство (модернизацию) тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
Жилищный комитет администрации города Тамбова
Строительство тепловых сетей
1,0 км
1,0 км
--------------------------------
<*> МКД - многоквартирный дом.
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности" на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637,
за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9637, ЗА 2014
ГОД
в тыс.руб.
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 год
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на период 2014 - 2020 годы
Всего
120833,2
231,7
120601,5
120833,2
231,7
120601,5
НИОКР
Инвестиции
Прочие
120833,2
231,7
120601,5
120833,2
231,7
120601,5
2.1.2
Проведение энергетических обследований жилых домов
18430,0
18430,0
18430,0
18430,0
2.1.3
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.6
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета электроэнергии
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.7
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета горячей воды
3600
3600
3600
3600
2.1.8
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета холодной воды
2384,4
134,4
2250
2384,4
134,4
2250
2.1.9
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии
5400
5400
5400
5400
2.1.10
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии
97,3
97,3
97,3
97,3
2.1.11
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета горячей воды
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.12
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодной воды
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.13
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета газа
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.1.
Установка приборов учета всех видов энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0,0
0,0
4.2.1.
Установка контроллеров типа "Энерджисейвер" на энергоемкое оборудование
500
500
500
500
4.2.2.
Децентрализация компрессорной станции
720
720
720
720
4.2.3.
Монтаж газопоршневой электростанции
80000
80000
80000
80000
4.2.4.
Приобретение автопогрузчиков, работающих на сжиженном газе
1200
1200
1200
1200
4.2.5.
Замена имеющихся светильников на энергосберегающие, компенсация реактивной мощности в сетях предприятия
1000
1000
1000
1000
4.2.6.
Переход с центрального отопления (ТЭЦ) на индивидуальное с применением мини-котельных и инфракрасного газового отопления в производственных зданиях, переводом отопления в дежурный режим в нерабочее время
0
0
0
0
5.1.1.
Монтаж автоматически регулируемых конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в ТП 45, 46, 84 и т.д.
184,2
184,2
184,2
184,2
5.1.2.
Загрузка трансформаторов ТП с корректировкой баланса мощности до 50% загрузки
91,40
91,40
91,40
91,40
5.1.3.
Установка 1 фазных электронных приборов учета с классом точности 1,0 потребителям электроэнергии взамен старых индукционных с классом точности 2,5, отработавших свой ресурс, с заменой вводного провода на АВК-16 (25 м) (24000) с выносом ПУ на фасад дома
4703,6
4703,6
4703,6
4703,6
5.1.4.
Установка ПУ в РП на отходящих линиях 6 кВ
2522,3
2522,3
2522,3
2522,3
5.1.5.
Реконструкция сетей уличного освещения с заменой ламп накаливания и ДРЛ на энергоэффективные
0
0
0
0
5.1.6
Модернизация системы теплоснабжения от муниципальной котельной по адресу: ул. Рылеева, 80, г. Тамбов, включающая строительство (модернизацию) тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
0
0
0
0
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), Графу 14 / графу 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на период 2014 - 2020 годы
Всего
180653,7
0
0
231,5
180422,2
49,5%
0%
49,6%
НИОКР
Инвестиции
Прочие
180653,7
0
0
231,5
180422,2
49,5%
0%
49,6%
2.1.2
Проведение энергетических обследований жилых домов
0
0
-100%
2.1.3
Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий
128422,2
128422,2
2.1.6
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета электроэнергии
134,3
134,3
0
-94%
0%
-100%
2.1.7
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета горячей воды
0
0
0
-100%
-100%
2.1.8
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета холодной воды
0
0
0
-100%
-100%
2.1.9
Мероприятия по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии
0
0
0
0
0
2.1.10
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета электроэнергии
97,2
97,2
0%
0%
2.1.11
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета горячей воды
0
0
2.1.12
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета холодной воды
0
0
2.1.13
Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета газа
0
0
3.2.1.
Установка приборов учета всех видов энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0
0
4.2.1.
Установка контроллеров типа "Энерджисейвер" на энергоемкое оборудование
0
0
-100%
-100%
4.2.2.
Децентрализация компрессорной станции
0
0
-100%
-100%
4.2.3.
Монтаж газопоршневой электростанции
0
0
-100%
-100%
4.2.4.
Приобретение автопогрузчиков, работающих на сжиженном газе
0
0
-100%
-100%
4.2.5.
Замена имеющихся светильников на энергосберегающие, компенсация реактивной мощности в сетях предприятия
0
0
-100%
-100%
4.2.6.
Переход с центрального отопления (ТЭЦ) на индивидуальное с применением мини-котельных и инфракрасного газового отопления в производственных зданиях, переводом отопления в дежурный режим в нерабочее время
0
0
5.1.1.
Монтаж автоматически регулируемых конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в ТП <*> 45, 46, 84 и т.д.
0
0
-100%
-100%
5.1.2.
Загрузка трансформаторов ТП с корректировкой баланса мощности до 50% загрузки
0
0
-100%
-100%
5.1.3.
Установка 1 фазных электронных приборов учета с классом точности 1,0 потребителям электроэнергии взамен старых индукционных с классом точности 2,5, отработавших свой ресурс, с заменой вводного провода на АВК-16 (25 м) (24000) с выносом ПУ <**> на фасад дома
0
0
-100%
-100%
5.1.4.
Установка ПУ в РП <***> на отходящих линиях 6 кВ
0
0
-100%
-100%
5.1.5.
Реконструкция сетей уличного освещения с заменой ламп накаливания и ДРЛ на энергоэффективные
0
0
-
5.1.6
Модернизация системы теплоснабжения от муниципальной котельной по адресу: ул. Рылеева, 80, г. Тамбов, включающая строительство (модернизацию) тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
52000,0
52000,0
-
-
--------------------------------
<*> ТП - трансформаторная подстанция.
<**> ПУ - прибор учета.
<***> РП - распределительный пункт.
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности" на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
2013 год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Тамбова "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2014 - 2020 годы
Задача № 1. Обеспечение приборного учета энергоресурсов
1
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
процент
88,8
100
100
2
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города
процент
99,8
100
100
3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
процент
89,1
100
100
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города
процент
82,8
92,8
100
5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города
процент
45,2
55,2
65,2
Задача № 2. Оптимизация расходов жителей города и муниципальных учреждений за потребляемые энергоресурсы
1
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города
процент
0
0
0
2
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах
кВт/ч на 1 проживающего
800,0
780,0
770,0
3
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах
Гкал на 1 кв.м общей площади
0,200
0,200
0,200
4
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах
куб.м на 1 проживающего
27,0
26,5
26,0
5
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах
куб.м на 1 проживающего
47,00
46,80
46,50
6
Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах
куб.м на 1 проживающего
260,0
259,5
259,0
7
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями
кВт/ч на 1 человека населения
36,4
35,2
35,0
8
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями
Гкал на 1 кв.м общей площади
0,371
0,359
0,355
9
Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями
куб.м на 1 человека населения
0,670
0,650
0,650
10
Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями
куб.м на 1 человека населения
1,01
0,97
0,97
11
Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями
куб.м на 1 человека населения
1,2
1,2
1,2
------------------------------------------------------------------