АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2015 г. № 2015

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "КУЛЬТУРА ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020
ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9628 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 25.12.2014 № 11467), ЗА 2014 ГОД

В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Культура города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9628 (с изменениями, внесенными постановлением от 25.12.2014 № 11467), за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".

Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров





Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 04.03.2015 № 2015

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"КУЛЬТУРА ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 N
9628 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 25.12.2014
№ 11467), ЗА 2014 ГОД

Муниципальная программа города Тамбова "Культура города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9628 (с изменениями, внесенными постановлением от 25.12.2014 № 11467), является формой планирования и организации деятельности комитета культуры администрации города Тамбова, в рамках которой консолидируются мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач в сфере дополнительного образования, культуры и искусства.
На реализацию Программы в 2014 году предусмотрено 257836,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - 237504,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2099,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Тамбовской области - 1196,6 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 17036,4 тыс. рублей.
Кассовые расходы в 2014 году составили 257463,5 тыс. рублей или 99,7% к плановым годовым показателям, в том числе за счет средств городского бюджета 237480,8 тыс. рублей, или 100% к плановым годовым показателям, за счет средств федерального бюджета - 2099,3 тыс. рублей, или 100% к плановым годовым показателям, за счет средств бюджета Тамбовской области - 1195,1 тыс. рублей, или 99,9% к плановым годовым показателям, за счет внебюджетных средств 16688,3 тыс. рублей, или 95,7% к плановым годовым показателям.
Средства, направленные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.
В 2014 году в рамках реализации Программы реализовывались мероприятия Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограмм "Наследие", "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы.
На основании приказов управления культуры и архивного дела администрации Тамбовской области от 17.06.2014 № 177 "Об организации и проведении областного конкурса среди муниципальных образований на лучший проект по развитию муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства", от 26.11.2014 № 287 "О подведении итогов областного конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работниками областных государственных архивов, педагогическими работниками областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в 2014 году" привлечены средства в рамках межбюджетного трансферта в объеме 2099,3 тыс. рублей из федерального бюджета, в объеме 1196,6 тыс. рублей из бюджета Тамбовской области. Средства направлены на приобретение автобуса для муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр", на приобретение рояля для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2". Приобретено компьютерное оборудование для муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" города Тамбова, начислены и выплачены единовременные стимулирующие выплаты 13 лучшим работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, работникам культуры в размере 50,0 тыс. рублей.
В течение года между управлением культуры и архивного дела Тамбовской области и администрацией города Тамбова были заключены два соглашения о предоставлении в 2014 году субсидий из бюджета Тамбовской области бюджету города Тамбова.
В 2014 году размещались заказы на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд - заключены 29 муниципальных контрактов. Экономия по результатам проведения торгов и запросов котировок составила 1131,8 тыс. рублей. Все процедуры проведены в соответствии с планом-графиком размещения заказов.
Объем финансирования Программы в течение года был увеличен на 119587,5 тыс. рублей, что позволило выполнить установленные значения показателей (индикаторов) Программы, за исключением показателей:
- "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства". Фактическое значение показателя - 14985 руб., плановое значение - 21220 руб. Постановлениями администрации Тамбовской области от 07.05.2014 № 508 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013 - 2018 гг.", от 23.06.2014 № 659 "Об утверждении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, на 2014 год" внесены изменения в плановый показатель по размеру средней заработной платы в 2014 году. Фактически достигнутый показатель соответствует рекомендуемому целевому показателю по средней заработной плате, доведенному управлением культуры и архивного дела Тамбовской области на 2014 год.
- "Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городской округе - город Тамбов от нормативной потребности":
клубами и учреждениями клубного типа - отклонение связано с тем, что в учреждениях культурно-досугового типа уменьшилось количество зрительских мест, от количества которых определяется фактическая обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа - установлены новые кресла, которые по габаритам больше;
библиотеками - фактический показатель ниже планового в связи с изменением общего количества библиотек в городе Тамбове. В 2014 году Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области исключены из числа общедоступных библиотек научно-технические библиотеки, расположенные на территориях промышленных предприятий.
Показатель "Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры" не может быть оценен, поскольку в настоящее время методика расчета данного показателя не определена.
Сведения о достижении значений показателей представлены в приложение № 3 к настоящему отчету.
Все запланированные Программой мероприятия выполнены. Сведения о выполнении мероприятий Программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.
В 2014 году в рамках Программы велась работа по следующим направлениям:
- реализация плана мероприятий по проведению в 2014 году Года культуры, включающего в себя более 200 мероприятий, посвященных Году культуры. Это и просветительские мероприятия, и мероприятия по повышению престижа работников культуры, и мероприятия по выявлению одаренных детей;
- создание культурно-досугового пространства, обеспечение общедоступности культурной деятельности и культурных ценностей для населения;
- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодого дарования;
- создание условий для развития сети муниципальных профессиональных учреждений культурно-досугового типа, учреждений образования (музыкальных, художественных, школ искусств);
- повышение социального статуса работников культуры, укрепление кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов муниципальных учреждений культуры;
- стимулирование творческой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры (проведение капитального ремонта, реконструкции, приобретение музыкальных инструментов и современного технического оборудования);
- организация работы, направленной на популяризацию культурного и исторического наследия города Тамбова.
Существенный объем ресурсов Программы направлен на развитие кадрового потенциала, улучшение условий труда. Велась работа по увеличению размера заработной платы по категориям работников, указанным в указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Достигнутый размер средней заработной платы по итогам года соответствует установленным значениям на 2014 год и составляет:
- по педагогическим работникам составил - 17358 рублей;
- по работникам культуры 14985 рублей.
В целом рост заработной платы по педагогическим работникам по сравнению с 2013 годом составил 3%, по работникам культуры - 9,4%.
В 2014 году проводились капитальные ремонтные работы. Сдано в эксплуатацию отреставрированное здание муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр", отремонтирована кровля, помещения, заменены окна в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова", установлены пандусы в шести библиотеках-филиалах, заменены окна в филиале № 14 муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" города Тамбова, проведен ремонт ступеней в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Дом культуры "Знамя труда". Проведены работы по капитальному ремонту здания муниципального автономного учреждения "Дирекция культуры и массового отдыха". Проведены работы по благоустройству территории и строительству забора в Городском парке культуры и отдыха.
Изменения в Программу вносились с целью корректировки мероприятий и объемов финансирования Программы в соответствии с решениями Тамбовской городской Думы "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.12.2013 № 1123 "О бюджете городского округа - город Тамбов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлениями администрации Тамбовской области от 01.10.2014 № 1183 "О распределении в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов области на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" по развитию учреждений культуры", от 19.12.2014 № 1648 "О распределении в 2014 году средств бюджета Тамбовской области на дополнительные меры стимулирования работников и учреждений культуры и искусства, архивов и образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств".
Увеличение объемов финансирования произошло в связи с выделением средств из федерального и областного бюджетов, дополнительных средств из городского бюджета - на повышение заработной платы, на своевременную оплату коммунальных услуг, уплату налогов, на проведение капитальных ремонтных работ. Увеличены плановые объемы финансирования за счет внебюджетных средств.
В течение года включены следующие мероприятия:
- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств);
- создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке;
- приобретение специализированного автотранспорта для осуществления гастрольной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр", в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры;
- обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования;
- единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры;
- строительство забора на территории муниципального автономного учреждения "Дирекция культуры и массового отдыха".





Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Культура города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9628
(с изменениями, внесенными постановлением
от 25.12.2014 № 11467), за 2014 год

СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "КУЛЬТУРА ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 Г. (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С
НАЧАЛА ГОДА)

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные, год
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
1
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей
Комитет культуры администрации города Тамбова
Предоставлены дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, дополнительные образовательные программы. Количество получателей услуги (человек)
3220
3277
нет
2
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены согласно плану мероприятия, конкурсы, фестивали, научно-практические конференции. Количество (единиц)
3
6
нет
3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области поддержки и развития профессионального и самодеятельного творчества
Комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены мероприятия в соответствии с планом проведения мероприятий. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. человек)
165,9
207
нет
4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области организации досуга населения
Комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены мероприятия в соответствии с планом проведения мероприятий. Количество потребителей услуг по организации досуга населения (тыс. человек)
290
352
нет
5
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области развития библиотечного дела
Комитет культуры администрации города Тамбова
Предоставлены услуги в области развития библиотечного дела. Количество пользователей муниципальных библиотек (тыс. человек)
55
60,5
нет
6
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек
Комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены работы по приобретению библиотечных фондов общедоступных библиотек на 1000 человек населения (единиц)
52
56
нет
7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области развития театрального искусства
Комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены театрально-концертные мероприятия в соответствии с планом работы учреждения (единиц)
130
162
нет
8
Проведение прочих мероприятий в сфере культуры
Комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены мероприятия в соответствии с планом проведения мероприятий в сфере культуры (единиц)
10
10
нет
9
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:
Комитет градостроительства администрации города Тамбова;
комитет культуры администрации города Тамбова

12
13
нет
9.1
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1"
Комитет культуры администрации города Тамбова
-
-
-
-
9.2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова"
Комитет культуры администрации города Тамбова
В 2014 году отремонтирована кровля, произведен ремонт помещений, туалетов, заменены оконные блоки
1
3
нет
9.3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3"
Комитет культуры администрации города Тамбова
-
-
-
нет
9.4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова;
комитет культуры администрации города Тамбова
Проведена частичная оплата кредиторской задолженности по заключенному договору в 2013 году
1
-
нет
9.5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова;
комитет культуры администрации города Тамбова
Произведен ремонт ступеней
1
1
нет
9.6
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Проведена частичная оплата кредиторской задолженности по заключенным договорам в предыдущие годы
1
-
нет
9.7
Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"
Комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены ремонтные работы в здании учреждения и работы по благоустройству территории
1
1
нет
9.8
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова
Комитет культуры администрации города Тамбова
Обустроены пандусы в 6 библиотеках-филиалах, в библиотеке-филиале № 14 заменены окна
6
7
нет
9.9
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова;
комитет культуры администрации города Тамбова
Проведены капитальные ремонтные работы в здании учреждения
1
1
нет
10
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Комитет культуры администрации города Тамбова
Осуществляются работы по бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению учреждений культуры и дополнительного образования
9
9
нет
11
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:
Комитет культуры администрации города Тамбова




11.1
Строительство забора на территории муниципального автономного учреждения "Дирекция культуры и массового отдыха"
Комитет культуры администрации города Тамбова
Построен забор на территории городского парка. Количество объектов, ед.
1
1
нет
12
Обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования
Комитет культуры администрации города Тамбова
Начислены и выплачены единовременные выплаты лучшим работникам дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Количество работников, получивших единовременные выплаты, чел.
10
10
нет
13
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры
Комитет культуры администрации города Тамбова
Начислены и выплачены единовременные выплаты лучшим работникам в сфере культуры и искусства. Количество работников, получивших единовременные выплаты, чел.
3
3
нет





Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Культура города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9628
(с изменениями, внесенными постановлением
от 25.12.2014 № 11467), за 2014 год

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"КУЛЬТУРА ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД
ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 Г.
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)

(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 г.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей
Всего
74751,2
1000,0
-
66895,7
6855,5
74608,9
1000,0
-
66895,7
6713,2
1.1
В том числе укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Всего
1364,0
1000,0
-
-
364,0
1364,0
1000,0
--
-
364,0
2
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
147,5
-
-
147,5
-
147,5
-
-
147,5
-
3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области поддержки и развития профессионального и самодеятельного творчества
Всего
35062,1
-
-
31374,8
3687,3
35100,0
-
-
31374,8
3725,4
4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области организации досуга населения
Всего
12991,4
-
-
9694,2
3297,2
13095,9
-
-
9694,2
3401,7
5
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области развития библиотечного дела
Всего
31544,3
-
100,0
30700,3
744,0
31542,9
-
100,0
30700,3
742,6
5.1
В том числе: создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Всего
100,0
-
100,0
-
-
100,0
-
100,0
-
-
6
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек
Всего
2127,8
-
-
2127,8
-
2127,8
-
-
2127,8
-
7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области развития театрального искусства
Всего
17425,6
1099,3
250,3
14340,0
1736,0
17836,0
1099,3
250,3
14340,0
2146,4
7.1
В том числе: приобретение специализированного автотранспорта в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, для осуществления гастрольной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр", в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры
Всего
1349,6
1099,3
250,3
-
-
1349,6
1099,3
250,3
-
-
8
Проведение прочих мероприятий в сфере культуры
Всего
10822,6
-
-
10822,6
-
10822,6
-
-
10822,6
-
9
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:
Всего
54093,7
-
-
53377,3
716,4
54093,7
-
-
53377,3
716,4
9.1
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1"
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова"
Всего
513,6
-
-
-
513,6
513,6
-
-
-
513,6
9.3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3"
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2"
Всего
263,4
-
-
263,4
-
263,4
-
-
263,4
-
9.5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда"
Всего
600,0
-
-
600,0
-
600,0
-
-
600,0
-
9.6
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"
Всего
889,8
-
-
889,8
-
889,8
-
-
889,8
-
9.7
Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"
Всего
7253,3
-
-
7050,5
202,8
7253,3
-
-
7050,5
202,8
9.8
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова
Всего
830,3
-
-
830,3
-
830,3
-
-
830,3
-
9.9
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр"
Всего
43743,3
-
-
43743,3
-
43743,3
-
-
43743,3
-
10
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
18024,4
-
-
18024,4
-
18024,4
-
-
18024,4
-
11
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1
Строительство забора на территории муниципального автономного учреждения "Дирекция культуры и массового отдыха"
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования
Всего
651,0
-
651,0
-
-
651,0
-
651,0
-
-
13
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
195,3
-
195,3
-
-
195,3
-
195,3
-
-

Всего по Программе
Всего
257836,9
2099,3
1196,6
237504,6
17036,4
258246,2
2099,3
1196,6
237504,6
17445,7
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Инвестиции
19709,5
2099,3
350,3
13159,5
4100,4
19709,5
2099,3
350,3
13159,5
4100,4
Прочие
238127,4
-
846,3
224345,1
12936,0
238536,7
-
846,3
224345,1
13345,3

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14 / графу 9 * 100 - 100
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
внебюджетные
фед. бюджет
обл. бюджет
городской бюджет
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей
Всего
74471,9
1000,0
-
66895,7
6576,2
-0,2
-
-
-
-2,0
1.1
В том числе укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (по видам искусств) в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
Всего
1364,0
1000,0
-
-
364,0
0
0
-
-
0
2
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
147,5
-
-
147,5
-
0
-
-
0
-
3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области поддержки и развития профессионального и самодеятельного творчества
Всего
34941,6
-
-
31374,7
3566,9
-0,5
-
-
0
-4,3
4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области организации досуга населения
Всего
12796,3
-
-
9694,2
3102,1
-2,3
-
-
0
-8,8
5
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области развития библиотечного дела
Всего
31530,2
-
100,0
30700,1
730,1
0
-
0
0
-1,7
5.1
В том числе: создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы
Всего
100,0
-
100,0
-
-
0
-
0
-
-
6
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек
Всего
2127,6
-
-
2127,6
-
0
-
-
0
-
7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области развития театрального искусства
Всего
17686,1
1099,3
250,3
14339,9
1996,6
-0,8
0
0
0
-7,0
7.1
В том числе: приобретение специализированного автотранспорта в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)", подпрограммы "Искусство" государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы, для осуществления гастрольной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр", в том числе для обеспечения сельского населения услугами в сфере культуры
Всего
1349,6
1099,3
250,3
-
-
0
0
0
-
-
8
Проведение прочих мероприятий в сфере культуры
Всего
10822,0
-
-
10822,0
-
0
-
-
0
-
9
Капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:
Всего
54080,1
-
-
53363,7
716,4
0
-
-
0
10
9.1
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 1"
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова"
Всего
513,6
-
-
-
513,6
0
-
-
-
0
9.3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3"
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.4
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2"
Всего
263,4
-
-
263,4
-
0
-
-
0
-
9.5
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Знамя труда"
Всего
600,0
-
-
600,0
-
0
-
-
0
-
9.6
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир"
Всего
889,8
-
-
889,8
-
0
-
-
0
-
9.7
Муниципальное автономное учреждение "Дирекция культуры и массового отдыха"
Всего
7253,2
-
-
7050,4
202,8
0
-
-
0
0
9.8
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" города Тамбова
Всего
816,8
-
-
816,8
-
-1,6
-
-
-1,6
-
9.9
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тамбовский молодежный театр"
Всего
43743,3
-
-
43743,3
-
0
-
-
0
-
10
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
18015,4
-
-
18015,4
-
0
-
-
0
-
11
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, всего, в том числе по объектам:
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.1
Строительство забора на территории муниципального автономного учреждения "Дирекция культуры и массового отдыха"
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Обеспечение реализации мероприятий в сфере общего и дополнительного образования
Всего
649,5
-
649,5
-
-
-0,2
-
-0,2
-
-
13
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
195,3
-
195,3
-
-
0
-
0
-
-

Всего по Программе
Всего
257463,5
2099,3
1195,1
237480,8
16688,3
-0,3
0
-0,1
0
-4,3
НИОКР
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Инвестиции
19480,2
2099,3
350,3
13157,1
3873,5
-1,2
0
0
0
-5,5
Прочие
237983,3
-
844,8
224323,7
12814,8
-0,2
-
-0,2
0
-4,0





Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной программы
города Тамбова "Культура города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением
администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9628
(с изменениями, внесенными постановлением
от 25.12.2014 № 11467), за 2014 год

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "КУЛЬТУРА ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 Г.
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА ГОДА)

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
2013 год
2014 год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
Руб.
13700
21220
14985
Постановлениями администрации Тамбовской области от 07.05.2014 № 508 "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тамбовской области в 2013 - 2018 гг.", от 23.06.2014 № 659 "Об утверждении целевых показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, на 2014 год" внесены изменения в плановый показатель по размеру средней заработной платы в 2014 году. Фактически достигнутый показатель соответствует рекомендуемому целевому показателю по средней заработной плате, доведенному управлением культуры и архивного дела Тамбовской области на 2014 год
2
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе - город Тамбов от нормативной потребности:
%





клубами и учреждениями клубного типа

16
16
13
В учреждениях культурно-досугового типа уменьшилось количество зрительских мест - установлены новые кресла, которые по габаритам больше, и от количества которых определяется фактическая обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа

библиотеками

73
73
60
Фактический показатель ниже планового в связи с изменением общего количества библиотек в городе Тамбове. В 2014 году Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области исключены из числа общедоступных библиотек научно-технические библиотеки, расположенные на территориях промышленных предприятий

парками культуры и отдыха

100
100
100
-
3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
66
63
-
Методика расчета данного показателя не определена
Задача № 1. Обеспечение деятельности и развитие сложившейся сети и контингента образовательных учреждений сферы культуры и искусства
1.1.
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
Чел.
3067
3220
3277
Рост спроса на данный вид услуг
1.2.
Количество обучающихся - лауреатов и дипломантов городских, областных, региональных, российских, международных конкурсов, фестивалей
Чел.
542
582
652
Рост качества предоставления услуг, эффективная работа руководителей учреждений, направленная на увеличение количества участия учащихся в фестивалях и конкурсах
1.3.
Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций в сфере образования
Ед.
3
3
6
В 2014 году проведены Городской конкурс по рисунку "Художественная школа - 2014", Международная научно-практическая конференция "Современные тенденции в художественном творчестве", посвященная Году культуры в России и 170-летию со дня рождения В.Д.Поленова, открытый городской фестиваль-конкурс имени В.К.Мержанова, конкурс "На лучшее знание "Детского альбома П.И.Чайковского", конкурс "Соседи по планете", IV межрегиональная научно-практическая конференция "Культурные ценности в контексте современного художественного образования"
Задача № 2. Поддержка и развитие профессионального и самодеятельного творчества
2.1.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
Тыс. чел.
164,8
165,9
207
Увеличение связано с проведением мероприятий на открытых площадках города, введением в эксплуатацию здания № 3 в муниципальном бюджетном учреждении "Культурно-досуговый центр "Мир" по улице Бастионная
2.2.
Количество мероприятий культурно-досуговых учреждений
Ед.
980
995
1129
Увеличение связано с проведением мероприятий на открытых площадках города, введением в эксплуатацию здания № 3 в муниципальном бюджетном учреждении "Культурно-досуговый центр "Мир" по улице Бастионная
2.3.
Количество посетителей платных мероприятий
Тыс. чел.
52,1
52,2
57,5
В 2014 году наряду с запланированными мероприятиями проводились концерты исполнителей разных жанров на договорной основе
2.4.
Количество проведенных общегородских мероприятий, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций в сфере культуры и искусства
Ед.
9
10
10
-
Задача № 3. Формирование и развитие пространства для обеспечения культурного досуга населения
3.1.
Количество потребителей услуг по организации массового отдыха
Тыс. чел.
279,1
290
352
Увеличение связано с реализацией новых проектов на территории городского парка культуры и отдыха, ориентированных на семейный отдых, улучшение эстетического оформления территории парка
Задача № 4. Развитие деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров
4.1.
Число пользователей муниципальных библиотек
Тыс. чел.
56,3
55
60,5
Эффективная работа учреждения
4.2.
Число посещений библиотек
Тыс. ед.
357,1
352,6
401,1
Эффективная работа учреждения
4.3.
Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, включенных в электронный каталог к совокупному собранию библиотечных фондов муниципальных библиотек
%
4,9
5
5,9
Эффективная работа учреждения
Задача № 5. Формирование и развитие библиотечных фондов
5.1.
Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения
Ед.
51
52
56
Дополнительное приобретение библиотечного фонда за счет средств гранта
Задача № 6. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства для молодежи и юношества
6.1.
Увеличение количества посетителей театральных постановок на 1000 человек населения
Тыс. чел.
52
54,2
56,1
Увеличение связано с вводом в эксплуатацию здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр"
6.2.
Количество театрально-концертных мероприятий
Ед.
130
130
162
Увеличение связано с вводом в эксплуатацию здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Тамбовский молодежный театр", проведение мероприятий на выездных площадках


------------------------------------------------------------------