Постановление администрации города Тамбова от 13.03.2015 N 2190 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9629, за 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2015 г. № 2190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629, ЗА 2014
ГОД
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 13.03.2015 № 2190
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА
2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629,
ЗА 2014 ГОД
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), разработчиком и исполнителем которой является комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629.
В отчетном периоде разработчиком Программы проводился контроль за ее исполнением в полном объеме.
Общий объем средств финансирования Программы на реализацию мероприятий на 2014 год составил 56323,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 51578,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 2878,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1867,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы содержит в себе комплекс мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" и подпрограмме "Развитие туризма".
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов в размере 39346,9 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 656,8 тыс. рублей;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 352,4 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 11857,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 26479,8 тыс. рублей.
Кассовые расходы за 2014 год по мероприятиям за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов по подпрограмме составили 39338,3 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 649,7 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь комитетом было проведено 55 мероприятий, в том числе 9 турниров, 10 первенств города, 7 чемпионатов города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 7400 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям, оплату медицинских услуг, оказываемых при проведении мероприятий;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 350,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь комитетом проведено 26 мероприятий, в том числе 4 турнира, 7 первенств города, 3 чемпионата города, 3 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям, оплату медицинских услуг, оказываемых при проведении мероприятий;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 26479,8 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1" из бюджета городского округа - город Тамбов было выделено 26479,8 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) - 23345,7 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг и оплату услуг связи - 1000,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей; формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (земельный налог, транспортный налог, налог на экологию) - 1760,6 тыс. рублей; на расходы, связанные с приобретением материальных запасов - 86,3 тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдых детей - 156,7 тыс. рублей;
по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 11857,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 11857,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями на з/плату) - 6341,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 321,4 тыс. рублей; оплату земельного налога - 3258,7 тыс. рублей; на услуги по содержанию имущества - 98,6 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля - 281,0 тыс. рублей, на ремонт хоккейных коробок - 1231,7 тыс. рублей, аренду имущества (тракторов) - 199,7 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств (в т.ч. приобретение камер видеонаблюдения) - 125,7 тыс. рублей;
В рамках реализации мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" в 2014 году из областного бюджета было получена субсидия в размере 1011,0 тыс. рублей, в том числе субсидия на предоставление материальной поддержки лучшим муниципальным учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в размере 400,0 тыс. рублей и субсидия на предоставление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям в размере 611,0 тыс. рублей.
Данная субсидия была направлена на улучшение материально-технической базы учреждения, закуплены спортивные маты для залов борьбы на сумму 200,0 тыс. рублей и приобретено спортивное снаряжение и спортивный инвентарь на сумму 200,0 тыс. рублей, премия в размере 36000 рублей выплачена 13 тренерам-преподавателям учреждения.
Кассовые расходы за 2014 год составили 1009,3 тыс. рублей.
В рамках мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" реализовано мероприятие "Адаптация учреждений физической культуры и спорта в сфере физической культуры и массового спорта".
В рамках Государственной программы Тамбовской области "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы на реконструкцию легкоатлетических дорожек на стадионе "Спартак" на 2014 год из федерального и областного бюджетов предусмотрено выделение средств в размере 3734,0 тыс.руб., финансирование за счет средств областного бюджета составило - 1867,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 1867,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие туризма" на развитие туристской инфраструктуры города паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 47,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города" - 47,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в июне 2014 года в целях реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова.
Кассовые расходы за 2014 год составили 23,9 тыс. рублей.
В ноябре 2014 года с целью реализации комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города был заключен договор на изготовление баннеров туристического направления, финансирование составило - 23,1 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, предусмотрено финансирование в размере 12185,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 227,7 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 11957,3 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия "Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский" в 2014 году была профинансирована задолженность за 2013 год - 227,6 тыс. рублей, в т.ч.: за изыскательные работы - 211,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 15,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 11957,3 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия в 2014 году профинансировано за выполненные работы по капитальному ремонту МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, д. 8, 11957,2 тыс. рублей, в т.ч. за выполненные работы по капитальному ремонту - 11711,8 тыс. рублей, за изготовление проектно-сметной документации - 245,4 тыс. рублей.
В целом по Программе за 2014 год профинансировано 56313,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - город Тамбов 51570,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 1867,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2876,3 тыс. рублей, степень выполнения по основным запланированным мероприятиям составила 100%.
В течение отчетного периода реализации в 2014 году в Программу вносились изменения как в части изменения перечня мероприятий, так и в части их финансирования (изменения внесены постановлениями от 22.05.2014 № 4103, от 16.09.2014 № 7923, от 17.09.2014 № 7965, от 13.10.2014 № 8806, от 21.11.2014 № 10099, от 25.12.2014 № 11468).
Сведения о степени выполнения мероприятий Программы, а также отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы изложены в приложениях № 1, 2, 3, 4 к отчету.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова;
комитет образования администрации города Тамбова;
управление по связям с общественностью администрации города Тамбова
За январь - декабрь комитетом проведено 55 мероприятий, в том числе 9 турниров, 10 первенств города, 7 чемпионатов города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 7400 человек. Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
656,8
649,7
В связи с предложениям и федераций спорта отменены два мероприятия
2.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - декабрь комитетом проведено 26 мероприятий, в том числе 4 турнира, 7 первенств города, 3 чемпионата города, 3 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
352,4
350,9
нет
3.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1" из бюджета городского округа - город Тамбов было выделено 26479,8 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) - 23345,7 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг и оплату услуг связи - 1000,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей;
формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 1760,6 тыс. рублей; на расходы, связанные с приобретением материальных запасов - 86,3; на расходы, связанные с организацией летнего отдых детей - 156,7 тыс. рублей.
В 2014 году из областного бюджета была получена субсидия в размере 1011,0 тыс. рублей, в том числе субсидия на предоставление материальной поддержки лучшим муниципальным учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в размере 400,0 тыс. рублей, 611,0 тыс. рублей субсидия на предоставление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям.
На улучшение материально-технической базы учреждения было направлено 400,0 тыс. рублей, закуплено спортивное оборудование (маты, борцовское покрытие) и субсидия на предоставление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям в размере 609,3 тыс. рублей была направлена на выплату премии 13 тренерам-преподавателям учреждения размере 36000 рублей с начислениями на нее
27490,8
27489,1
Нет
4.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 11857,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями на з/плату) - 6341,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 321,4 тыс. рублей; оплату земельного налога - 3258,7 тыс. рублей; на услуги по содержанию имущества - 98,6 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля - 281,0 тыс. рублей, на ремонт хоккейных коробок - 1231,7 тыс. рублей, аренду имущества (тракторов) - 199,7 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств (в т.ч. приобретение камер видеонаблюдения) - 125,7 тыс. рублей
11857,9
11857,9
нет
5.
1.4.1. Адаптация учреждений физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
В рамках Государственной программы Тамбовской области "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы на реконструкцию легкоатлетических дорожек на стадионе "Спартак" на 2014 год из федерального и областного бюджетов предусмотрено выделение средств в размере 3734,0 тыс.руб., финансирование составило 3734,0 тыс.руб.
3734,0
3734,0
Нет
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
6.
2.1. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова, комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
В июне 2014 года в рамках реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова. Финансирование за 2014 год составило 23,9 тыс. рублей.
В ноябре 2014 года с целью реализации комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города был заключен договор на изготовление баннеров туристического направления, финансирование составило - 23,1 тыс. рублей
47,0
47,0
нет
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
7.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
227,7
227,6
нет
8.
3.1.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года была выплачена задолженность за 2013 год - 227,6 тыс. рублей, в т.ч.: за изыскательные работы - 211,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 15,9 тыс. рублей
227,7
227,6
нет
9.
3.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
11957,3
11957,2
нет
10.
3.2.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года было профинансировано - 11957,2 тыс. рублей, в т.ч. за выполненные работы по капитальному ремонту - 11711,8 тыс. рублей, за изготовление проектно-сметной документации - 245,4 тыс. рублей
11957,3
11957,2
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 г.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
1. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
НИОКР
Инвестиции
Прочие
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
656,8
656,8
656,8
656,8
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
352,4
352,4
352,4
352,4
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
27490,8
1011,0
26479,8
27490,8
1011,0
26479,8
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе:
15591,9
1867,0
1867,0
11857,9
15591,9
1867,0
1867,0
11857,9
6.
1.4.1. Адаптация учреждений физической культуры и спорта
3734,0
1867,0
1867,0
0,0
3734,0
1867,0
1867,0
0,0
7.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
47,0
47,0
47,0
47,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
47,0
47,0
47,0
47,0
8.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
9.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
47,0
47,0
47,0
47,0
10.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
11.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
227,7
227,7
227,7
227,7
12.
3.1.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
227,7
227,7
227,7
227,7
13.
3.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
11957,3
11957,3
11957,3
11957,3
14.
3.2.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
11957,3
11957,3
11957,3
11957,3
15.
Всего по Программе
Всего
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
НИОКР
Инвестиции
Прочие
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14 / графу 9
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
44081,6
1867,0
2876,3
39338,3
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
44081,6
1867,0
2876,3
39338,3
0
0
0
0
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
649,7
649,7
-1
0
0
-1
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
350,9
350,9
0
0
0
0
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
27489,1
1009,3
26479,8
0
0
0
0
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
15591,9
1867,0
1867,0
11857,9
0
0
0
0
6.
1.4.1. Адаптация учреждений физической культуры и спорта
3734,0
1867,0
1867,0
0,0
0
0
0
7.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
47,0
47,0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
47,0
47,0
47,0
47,0
8.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
9.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристического потенциала города
47,0
47,0
47,0
47,0
10.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
11.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
227,6
227,6
0
0
12.
3.1.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
227,6
227,6
0
0
13.
3.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
11957,2
11957,2
0
0
14.
3.2.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
11957,2
11957,2
0
0
15.
Всего по Программе
Всего
56313,4
1867,0
2876,3
51570,1
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
56313,4
1867,0
2876,3
51570,1
0
0
0
0
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ТАМБОВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование, ед. изм.
план
факт
предусмотрено бюджетом на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление дополнительного образования и организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Человек
1758
1758
26479,8
26479,8
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
Предоставление спортивных сооружений для учебно-тренировочных занятий и проведения мероприятий согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
Часов
4700
4700
11000,0
11000,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа - город Тамбов
Часов
3100
3100
857,9
857,9
Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА
2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Проценты
25
25
25
2.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями: спортивные залы, плоскостные сооружения
Проценты
25
30
30
3.
Уровень обеспеченности доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения
Процентов
20
30
30,0
4.
Количество мероприятий, направленных на формирование имиджа города, как территории, благоприятной для туризма
Единиц
5
10
10
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.
Количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Человек
22520
37858
37858
2.
Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Тамбова
Проценты
60
60
60
3.
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Единиц
80
83
81
В связи с предложениями федераций спорта отменены два мероприятия
4.
Количество спортивных сооружений: стадионы, футбольные поля, спортивные залы, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения
Единиц
490
491
491
5.
Количество объектов, участвующих в мероприятиях по повышению уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения
Единиц
1
2
2
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
1.
Количество обращений в рамках реализации мероприятия "Мобильный гид" за услугой туристического направления
Тыс. чел.
100,0
100,0
100,0
2.
Количество участников событийных мероприятий
Тыс. чел.
120,0
120,0
120,0
3.
Объем средств, направленных на изготовление рекламной продукции туристического направления
Тыс.руб.
30,0
30,0
30,0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2015 г. № 2190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629, ЗА 2014
ГОД
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 13.03.2015 № 2190
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА
2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013 № 9629,
ЗА 2014 ГОД
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа), разработчиком и исполнителем которой является комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9629.
В отчетном периоде разработчиком Программы проводился контроль за ее исполнением в полном объеме.
Общий объем средств финансирования Программы на реализацию мероприятий на 2014 год составил 56323,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 51578,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 2878,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1867,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы содержит в себе комплекс мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" и подпрограмме "Развитие туризма".
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования, обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов в размере 39346,9 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 656,8 тыс. рублей;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 352,4 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 11857,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 26479,8 тыс. рублей.
Кассовые расходы за 2014 год по мероприятиям за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов по подпрограмме составили 39338,3 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" - 649,7 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь комитетом было проведено 55 мероприятий, в том числе 9 турниров, 10 первенств города, 7 чемпионатов города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 7400 человек.
Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям, оплату медицинских услуг, оказываемых при проведении мероприятий;
- по мероприятию "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" - 350,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь комитетом проведено 26 мероприятий, в том числе 4 турнира, 7 первенств города, 3 чемпионата города, 3 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям, оплату медицинских услуг, оказываемых при проведении мероприятий;
- по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" - 26479,8 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1" из бюджета городского округа - город Тамбов было выделено 26479,8 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) - 23345,7 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг и оплату услуг связи - 1000,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей; формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (земельный налог, транспортный налог, налог на экологию) - 1760,6 тыс. рублей; на расходы, связанные с приобретением материальных запасов - 86,3 тыс. рублей; на расходы, связанные с организацией летнего отдых детей - 156,7 тыс. рублей;
по мероприятию "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта" - 11857,9 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия за январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 11857,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями на з/плату) - 6341,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 321,4 тыс. рублей; оплату земельного налога - 3258,7 тыс. рублей; на услуги по содержанию имущества - 98,6 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля - 281,0 тыс. рублей, на ремонт хоккейных коробок - 1231,7 тыс. рублей, аренду имущества (тракторов) - 199,7 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств (в т.ч. приобретение камер видеонаблюдения) - 125,7 тыс. рублей;
В рамках реализации мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования" по подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта" в 2014 году из областного бюджета было получена субсидия в размере 1011,0 тыс. рублей, в том числе субсидия на предоставление материальной поддержки лучшим муниципальным учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в размере 400,0 тыс. рублей и субсидия на предоставление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям в размере 611,0 тыс. рублей.
Данная субсидия была направлена на улучшение материально-технической базы учреждения, закуплены спортивные маты для залов борьбы на сумму 200,0 тыс. рублей и приобретено спортивное снаряжение и спортивный инвентарь на сумму 200,0 тыс. рублей, премия в размере 36000 рублей выплачена 13 тренерам-преподавателям учреждения.
Кассовые расходы за 2014 год составили 1009,3 тыс. рублей.
В рамках мероприятия "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений" реализовано мероприятие "Адаптация учреждений физической культуры и спорта в сфере физической культуры и массового спорта".
В рамках Государственной программы Тамбовской области "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы на реконструкцию легкоатлетических дорожек на стадионе "Спартак" на 2014 год из федерального и областного бюджетов предусмотрено выделение средств в размере 3734,0 тыс.руб., финансирование за счет средств областного бюджета составило - 1867,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 1867,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий по подпрограмме "Развитие туризма" на развитие туристской инфраструктуры города паспортом Программы предусмотрено финансирование за счет бюджета городского округа - город Тамбов 47,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города" - 47,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в июне 2014 года в целях реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова.
Кассовые расходы за 2014 год составили 23,9 тыс. рублей.
В ноябре 2014 года с целью реализации комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города был заключен договор на изготовление баннеров туристического направления, финансирование составило - 23,1 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий, не вошедших в подпрограммы муниципальной программы города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы, предусмотрено финансирование в размере 12185,0 тыс. рублей, в том числе:
- по мероприятию "Строительство и реконструкция спортивных объектов" - 227,7 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 11957,3 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия "Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский" в 2014 году была профинансирована задолженность за 2013 год - 227,6 тыс. рублей, в т.ч.: за изыскательные работы - 211,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 15,9 тыс. рублей;
- по мероприятию "Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования" - 11957,3 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия в 2014 году профинансировано за выполненные работы по капитальному ремонту МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, д. 8, 11957,2 тыс. рублей, в т.ч. за выполненные работы по капитальному ремонту - 11711,8 тыс. рублей, за изготовление проектно-сметной документации - 245,4 тыс. рублей.
В целом по Программе за 2014 год профинансировано 56313,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета - город Тамбов 51570,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 1867,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 2876,3 тыс. рублей, степень выполнения по основным запланированным мероприятиям составила 100%.
В течение отчетного периода реализации в 2014 году в Программу вносились изменения как в части изменения перечня мероприятий, так и в части их финансирования (изменения внесены постановлениями от 22.05.2014 № 4103, от 16.09.2014 № 7923, от 17.09.2014 № 7965, от 13.10.2014 № 8806, от 21.11.2014 № 10099, от 25.12.2014 № 11468).
Сведения о степени выполнения мероприятий Программы, а также отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию Программы изложены в приложениях № 1, 2, 3, 4 к отчету.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
С НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова;
комитет образования администрации города Тамбова;
управление по связям с общественностью администрации города Тамбова
За январь - декабрь комитетом проведено 55 мероприятий, в том числе 9 турниров, 10 первенств города, 7 чемпионатов города, 2 спартакиады. В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 7400 человек. Средства использованы на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, предоставление и доставку спортивного инвентаря, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), приобретение сладких призов, компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
656,8
649,7
В связи с предложениям и федераций спорта отменены два мероприятия
2.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - декабрь комитетом проведено 26 мероприятий, в том числе 4 турнира, 7 первенств города, 3 чемпионата города, 3 спартакиады.
В мероприятия и соревнования было вовлечено в качестве участников и зрителей 1510 человек. Средства использованы на оплату услуг по комплектованию сборных команд города, приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), компенсационные выплаты судьям, медицинские услуги, оказываемые при проведении мероприятий
352,4
350,9
нет
3.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1" из бюджета городского округа - город Тамбов было выделено 26479,8 тыс. рублей, в том числе на оплату труда работникам (с начислениями) - 23345,7 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг и оплату услуг связи - 1000,9 тыс. рублей; работы и услуги по содержанию имущества - 74,7 тыс. рублей;
формирование сборных команд (легкая атлетика, греко-римская борьба) города для участия в спортивных соревнованиях - 54,9 тыс. рублей; прочие расходы (налоги) - 1760,6 тыс. рублей; на расходы, связанные с приобретением материальных запасов - 86,3; на расходы, связанные с организацией летнего отдых детей - 156,7 тыс. рублей.
В 2014 году из областного бюджета была получена субсидия в размере 1011,0 тыс. рублей, в том числе субсидия на предоставление материальной поддержки лучшим муниципальным учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в размере 400,0 тыс. рублей, 611,0 тыс. рублей субсидия на предоставление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям.
На улучшение материально-технической базы учреждения было направлено 400,0 тыс. рублей, закуплено спортивное оборудование (маты, борцовское покрытие) и субсидия на предоставление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям в размере 609,3 тыс. рублей была направлена на выплату премии 13 тренерам-преподавателям учреждения размере 36000 рублей с начислениями на нее
27490,8
27489,1
Нет
4.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения стадион "Спартак" было направлено 11857,9 тыс. рублей, в том числе на заработную плату работникам учреждения (с начислениями на з/плату) - 6341,1 тыс. рублей; оплату коммунальных услуг - 321,4 тыс. рублей; оплату земельного налога - 3258,7 тыс. рублей; на услуги по содержанию имущества - 98,6 тыс. рублей; на реконструкцию футбольного поля - 281,0 тыс. рублей, на ремонт хоккейных коробок - 1231,7 тыс. рублей, аренду имущества (тракторов) - 199,7 тыс. рублей, увеличение стоимости основных средств (в т.ч. приобретение камер видеонаблюдения) - 125,7 тыс. рублей
11857,9
11857,9
нет
5.
1.4.1. Адаптация учреждений физической культуры и спорта
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
В рамках Государственной программы Тамбовской области "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы на реконструкцию легкоатлетических дорожек на стадионе "Спартак" на 2014 год из федерального и областного бюджетов предусмотрено выделение средств в размере 3734,0 тыс.руб., финансирование составило 3734,0 тыс.руб.
3734,0
3734,0
Нет
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
6.
2.1. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, комитет культуры администрации города Тамбова, комитет по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города Тамбова
В июне 2014 года в рамках реализации проекта "Мобильный гид" был заключен договор с ОАО "Ростелеком" на оказание дополнительных интеллектуальных услуг связи по предоставлению бесплатной информации всем желающим о туристических объектах, расположенных на территории города Тамбова. Финансирование за 2014 год составило 23,9 тыс. рублей.
В ноябре 2014 года с целью реализации комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города был заключен договор на изготовление баннеров туристического направления, финансирование составило - 23,1 тыс. рублей
47,0
47,0
нет
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
7.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
227,7
227,6
нет
8.
3.1.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года была выплачена задолженность за 2013 год - 227,6 тыс. рублей, в т.ч.: за изыскательные работы - 211,7 тыс. рублей; кадастровые работы - 15,9 тыс. рублей
227,7
227,6
нет
9.
3.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, в том числе:
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
11957,3
11957,2
нет
10.
3.2.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова; комитет градостроительства администрации города Тамбова
За январь - декабрь 2014 года было профинансировано - 11957,2 тыс. рублей, в т.ч. за выполненные работы по капитальному ремонту - 11711,8 тыс. рублей, за изготовление проектно-сметной документации - 245,4 тыс. рублей
11957,3
11957,2
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год
Предусмотрено на 2014 г.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
1. Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
НИОКР
Инвестиции
Прочие
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
44091,9
1867,0
2878,0
39346,9
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
656,8
656,8
656,8
656,8
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
352,4
352,4
352,4
352,4
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
27490,8
1011,0
26479,8
27490,8
1011,0
26479,8
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе:
15591,9
1867,0
1867,0
11857,9
15591,9
1867,0
1867,0
11857,9
6.
1.4.1. Адаптация учреждений физической культуры и спорта
3734,0
1867,0
1867,0
0,0
3734,0
1867,0
1867,0
0,0
7.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
47,0
47,0
47,0
47,0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
47,0
47,0
47,0
47,0
8.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
9.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала города
47,0
47,0
47,0
47,0
10.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
11.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
227,7
227,7
227,7
227,7
12.
3.1.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
227,7
227,7
227,7
227,7
13.
3.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
11957,3
11957,3
11957,3
11957,3
14.
3.2.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
11957,3
11957,3
11957,3
11957,3
15.
Всего по Программе
Всего
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
НИОКР
Инвестиции
Прочие
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
56323,9
1867,0
2878,0
51578,9
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период
Отклонение (%), графу 14 / графу 9
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе в бюджете
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
Всего
44081,6
1867,0
2876,3
39338,3
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
44081,6
1867,0
2876,3
39338,3
0
0
0
0
2.
1.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
649,7
649,7
-1
0
0
-1
3.
1.2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований
350,9
350,9
0
0
0
0
4.
1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
27489,1
1009,3
26479,8
0
0
0
0
5.
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
15591,9
1867,0
1867,0
11857,9
0
0
0
0
6.
1.4.1. Адаптация учреждений физической культуры и спорта
3734,0
1867,0
1867,0
0,0
0
0
0
7.
2. Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Всего
47,0
47,0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
47,0
47,0
47,0
47,0
8.
2.1. Развитие туристской инфраструктуры города
-
-
-
-
9.
2.2. Реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристического потенциала города
47,0
47,0
47,0
47,0
10.
3. Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
11.
3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов, в том числе:
227,6
227,6
0
0
12.
3.1.1. Строительство плавательного бассейна в микрорайоне "Московский", в том числе проектно-сметная документация и прочие услуги
227,6
227,6
0
0
13.
3.2. Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования
11957,2
11957,2
0
0
14.
3.2.1. Капитальный ремонт МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 по улице Широкой, 8
11957,2
11957,2
0
0
15.
Всего по Программе
Всего
56313,4
1867,0
2876,3
51570,1
0
0
0
0
НИОКР
Инвестиции
Прочие
56313,4
1867,0
2876,3
51570,1
0
0
0
0
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ТАМБОВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование, ед. изм.
план
факт
предусмотрено бюджетом на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Предоставление дополнительного образования и организация отдыха, оздоровления и занятости детей
Человек
1758
1758
26479,8
26479,8
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и массового спорта
Предоставление спортивных сооружений для учебно-тренировочных занятий и проведения мероприятий согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова
Часов
4700
4700
11000,0
11000,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа - город Тамбов
Часов
3100
3100
857,9
857,9
Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
физической культуры, спорта и туризма"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9629, за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА" НА
2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие физической культуры, спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы
1.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Проценты
25
25
25
2.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями: спортивные залы, плоскостные сооружения
Проценты
25
30
30
3.
Уровень обеспеченности доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения
Процентов
20
30
30,0
4.
Количество мероприятий, направленных на формирование имиджа города, как территории, благоприятной для туризма
Единиц
5
10
10
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.
Количество обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Человек
22520
37858
37858
2.
Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Тамбова
Проценты
60
60
60
3.
Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
Единиц
80
83
81
В связи с предложениями федераций спорта отменены два мероприятия
4.
Количество спортивных сооружений: стадионы, футбольные поля, спортивные залы, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения
Единиц
490
491
491
5.
Количество объектов, участвующих в мероприятиях по повышению уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения
Единиц
1
2
2
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
1.
Количество обращений в рамках реализации мероприятия "Мобильный гид" за услугой туристического направления
Тыс. чел.
100,0
100,0
100,0
2.
Количество участников событийных мероприятий
Тыс. чел.
120,0
120,0
120,0
3.
Объем средств, направленных на изготовление рекламной продукции туристического направления
Тыс.руб.
30,0
30,0
30,0
------------------------------------------------------------------