Постановление администрации города Тамбова от 13.03.2015 N 2191 "Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 N 9631, за 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2015 г. № 2191
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ
14.11.2013 № 9631, ЗА 2014 ГОД
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631, за 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить данное постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 13.03.2015 № 2191
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013
№ 9631, ЗА 2014 ГОД
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631 (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470).
В 2014 году разработчиком Программы - комитетом образования администрации города Тамбова и соисполнителями Программы - комитетом градостроительства администрации города Тамбова и управлением делами администрацией города Тамбова проводилась последовательная работа по выполнению мероприятий Программы.
Общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2014 году, по состоянию на 01.01.2014 за счет всех источников финансирования составляли 869759,2 тыс. рублей. В том числе, за счет средств областного бюджета были предусмотрены ассигнования в объеме 571268,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 273323,1 тыс. рублей (в том числе, объемы финансирования, предусмотренные в лимитах городской адресной инвестиционной программы - 2477,3 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников - 25167,6 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 16.09.2014 № 7925 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 16.06.2014 № 4834, от 18.07.2014 № 5921, от 08.08.2014 № 6565)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2014 году за счет всех источников финансирования, составили в объеме 1010207,9 тыс. рублей. В том числе, за счет средств федерального бюджета выделена субсидия в сумме 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 636662,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 347461,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 25450,3 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 21.11.2014 № 10100 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 18.07.2014 № 5921, от 16.09.2014 № 7925, от 17.09.2014 № 7960, от 08.10.2014 № 8674)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2014 году за счет всех источников финансирования, составили в объеме 1142722,8 тыс. рублей. В том числе, за счет средств федерального бюджета выделена субсидия в сумме 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 712562,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 404077,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 25450,3 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 25.12.2014 № 11470 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий в 2014 году за счет всех источников финансирования, составили в сумме 1122239,8 тыс. рублей. В том числе, за счет средств федерального бюджета выделена субсидия в сумме 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 726770,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 340886,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 53950,3 тыс. рублей.
В 2014 году общий объем кассовых расходов на реализацию мероприятий Программы составил 1125771,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 726541,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 340876,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 57720,3 тыс. рублей.
Отклонение от запланированных затрат, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы, за отчетный период составило 0,3%. Информация о степени выполнения мероприятий Программы комитетом образования администрации города Тамбова за 2014 год отражена в приложении № 1 к настоящему отчету.
Сведения об использовании финансовых средств по каждому из мероприятий за счет всех источников на реализацию Программы за 2014 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 01.03.2012 № 1534 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории городского округа - город Тамбов", учреждениями, подведомственными комитету образования администрации города Тамбова, оказываются муниципальные услуги несовершеннолетним гражданам в возрасте от 6,5 до 18 лет. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, учреждениями города Тамбова по муниципальной программе города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" за 2014 год отражена в приложении № 3 к настоящему отчету.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществляется на основе разработанных значений показателей (индикаторов). Все запланированные на 2014 год программные мероприятия выполнены. Значения основных индикаторов не только достигли результатов плановых значений отчетного года действия Программы, но по большинству задач превысили данные величины. Плановых значений показателей не достигли значения индикаторов Программы по двум мероприятиям (незначительное отклонение), на что имеются объективные причины.
Достижение и превышение основными индикаторами планового значения связано с выполнением требований и задач, поставленных перед муниципальной системой образования города Тамбова вышестоящими органами управления. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" за 2014 год представлены в приложении № 4 к настоящему отчету.
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы" в отчетном году обеспечивала устойчивое инновационное развитие муниципальной системы образования, которая должна отвечать современным требованиям динамично развивающегося городского округа.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С
НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Запланированные
Достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях.
Количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова
24500 чел.
24616 чел.
Среднегодовое количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова превысило плановое значение на 116 человек
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования города Тамбова
12396 чел.
12460 чел.
Увеличение количества учащихся является результатом сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования детей, вводом в эксплуатацию бассейна "Дельфин"
2.1.
В том числе, адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
1 ед.
1 ед.
нет
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод построенных (реконструированных) объектов
2741,2 тыс.руб.
2741,2 тыс.руб.
нет
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод новых мест в образовательных организациях.
Количество мест в построенных и реконструированных объектах недвижимости
0 мест
0 мест
Профинансировано рытье котлована
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Благоустройство территорий общеобразовательных организаций.
Количество ограждений
3 ед.
3 ед.
нет
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова, комитет градостроительства администрации города Тамбова
Обеспечение мероприятий по выполнению ремонта с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям. Количество мест в образовательных организациях, соответствующих нормам СаНПиНа
26700 ед.
26700 ед.
нет
4.1.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Комитет образования администрации города Тамбова
7668,6 тыс.руб.
7580,3 тыс.руб.
Запланированные работы выполнены в полном объеме
4.2.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
13949,5 тыс.руб.
13949,4 тыс.руб.
нет
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
4517,2 тыс.руб.
4517,1 тыс.руб.
нет
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
4066,8 тыс.руб.
4066,8 тыс.руб.
нет
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
976,1 тыс.руб.
976,1 тыс.руб.
нет
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
4178,5 тыс.руб.
4178,5 тыс.руб.
нет
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
210,9 тыс.руб.
210,9 тыс.руб.
нет
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных
организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки учащихся льготной категории.
Охват горячим питанием учащихся льготной категории
100%
100%
нет
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для организации летнего отдыха детей в каникулярное время.
Количество детей, охваченных активным отдыхом в каникулярное время
4150 чел.
4150 чел.
нет
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
145 чел.
145 чел.
нет
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся и создание эффективной системы военно-патриотического воспитания
75,2 тыс.руб.
75,2 тыс.руб.
нет
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся.
Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях
59%
76%
Доля учащихся возрастает в связи с повышением заинтересованности проявить свои способности, улучшить личные достижения в образовательном процессе
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей - учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Создание эффективной системы военно-патриотического воспитания. Охват учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в военных сборах
100%
100%
нет
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования механизма стимулирования высокого качества работы и профессионального развития педагогов
16771,0 тыс.руб.
16535 тыс.руб.
Фактическая потребность в средствах на выплаты молодым специалистам сложилась меньше доведенного плана
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Комитет образования администрации города Тамбова
Поддержка педагогов через систему городских конкурсов профессионального мастерства.
Количество педагогов, участвующих в городских конкурсах профессионального мастерства
220 чел.
220 чел.
нет
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы профессионального развития педагогов. Количество педагогов, участвующих в семинарах, "круглых столах", научно-практических конференциях
714 чел.
914 чел.
Результат превышает запланированное значение в связи с эффективным решением задачи профессионального развития педагогов в муниципальной системе образования
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной на обновление кадрового состава педагогов.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
159 чел.
159 чел.
нет
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Количество тренеров-преподавателей, получающих выплаты
18 чел.
18 чел.
нет
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество учителей, ежегодно получающих выплаты
81 чел.
81 чел.
нет
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество поддержанных общеобразовательных организаций, получающих выплаты
6 ед.
6 ед.
нет
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
37 чел
37 чел.
нет
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Комитет образования администрации города Тамбова
Реализация основных направлений молодежной политики администрации города.
Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений
21300 чел.
60040 чел.
Результат значительно превышает плановое значение в связи с изменением концептуальных форм работы муниципального автономного учреждения "Дом молодежи"
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Комитет образования администрации города Тамбова, управление делами администрации города Тамбова
Обеспечение условий для вовлечения молодежи в социальную практику.
Количество проведенных мероприятий с участием молодежи
2087 ед.
3668 ед.
нет
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение устойчивого функционирования системы общего, дополнительного образования, сферы молодежной политики.
Количество образовательных организаций, в отношении которых выполняются работы по сопровождению образовательной, финансово-экономической деятельности, бухгалтерскому обслуживанию и материально-технической поддержки сферы образования
32 ед.
32 ед.
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД
ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА
ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год, тыс.руб.
Предусмотрено на 2014 год, тыс.руб.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
850968,9
647236,7
158732,2
45000
850968,9
647236,7
158732,2
45000
Инвестиции
18969,4
9071,8
4054,7
5842,9
18969,4
9071,8
4054,7
5842,9
Прочие
831999,5
638164,9
154677,5
39157,1
831999,5
638164,9
154677,5
39157,1
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
121826,6
633,0
1833,0
116460,6
2900,0
121826,6
633,0
1833,0
116460,6
2900,0
Инвестиции
2919,4
575,7
1507,0
836,7
2919,4
575,7
1507,0
836,70
Прочие
118907,2
633,0
1257,3
114953,6
2063,3
118907,2
633,0
1257,3
114953,6
2063,3
2.1.
В том числе, адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Всего
1899,0
633,0
633,0
633,0
1899,0
633,0
633,0
633,0
Инвестиции
0,0
0,00000
Прочие
1899,0
633,0
633,0
633,0
1899,0
633,0
633,0
633,0
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
Инвестиции
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
590,1
590,1
590,1
590,1
Инвестиции
590,1
590,1
590,1
590,1
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
2151,1
2151,1
2151,1
2151,1
Инвестиции
2151,1
2151,1
2151,1
2151,1
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
4.1.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
4.2.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
4517,2
4517,2
4517,2
4517,2
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4517,2
0,0
4517,2
0,0
4517,2
0,0
4517,2
0,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
4066,8
4066,8
4066,8
4066,8
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4066,8
0,0
4066,8
0,0
4066,8
0,0
4066,8
0,0
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Всего
976,1
976,1
976,1
976,1
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
976,1
0,0
976,1
0,0
976,1
0,0
976,1
0,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
4178,5
4178,5
4178,5
4178,5
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4178,5
0,0
4178,5
0,0
4178,5
0,0
4178,5
0,0
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
210,9
210,9
210,9
210,9
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
210,9
0,0
210,9
0,0
210,9
0,0
210,9
0
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
24553,9
19907,4
4646,5
24553,9
19907,4
4646,5
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
75,2
75,2
75,2
75,2
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
125,9
125,9
125,9
125,9
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
125,9
0,0
125,9
0,0
125,9
0,0
125,9
0,0
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
50,0
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
3951,3
3951,3
3951,3
3951,3
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
3951,3
3951,3
0,0
0,0
3951,3
3951,3
0,0
0,0
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Всего
844,3
844,3
844,3
844,3
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
844,3
0,0
844,3
0,0
0,0
844,3
0,0
844,3
0,0
0
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
4218,6
4218,6
4218,6
4218,6
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4218,6
0,0
4218,6
0,0
0,0
4218,6
0,0
4218,6
0,0
0,0
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
1800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
1800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Всего
5780,9
5780,9
5780,9
5780,9
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
5780,9
0,0
5780,9
0,0
0,0
5780,9
0,0
5780,9
0,0
0,0
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
8781,3
0,0
8781,3
0,0
8781,3
0,0
8781,3
0,0
Инвестиции
8,4
8,4
8,4
8,4
Прочие
8772,9
0,0
8772,9
0,0
8772,9
0,0
8772,9
0,0
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
58335,3
36181,9
22153,4
0,0
58335,3
36181,9
22153,4
0,0
Инвестиции
2399,0
2399,0
2399,0
2399,0
Прочие
55936,3
36181,9
19754,4
0,0
55936,3
36181,9
19754,4
0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
1122239,8
633,0
726770,5
340886,0
53950,3
1122239,8
633,0
726770,5
340886,0
53950,3
Инвестиции
27037,4
0,0
9647,5
10710,3
6679,6
27037,4
0,0
9647,5
10710,3
6679,6
Прочие
1095202,4
633,0
717123,0
330175,7
47270,7
1095202,4
633,0
717123,0
330175,7
47270,7
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период тыс.руб.
Отклонение (%), графу 14 / графу 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
854644,5
647243,9
158729,1
48671,5
0,4
0,0
0,0
8,2
Инвестиции
19444,2
9071,8
4054,7
6317,7
2,5
0,0
0,0
8,1
Прочие
835200,3
638172,1
154674,4
42353,8
0,4
0,0
0,0
8,2
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
121872,6
633,0
1833,0
116460,5
2946,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
Инвестиции
2853,5
575,7
1507,0
770,8
-2,3
0,0
0,0
0,0
-7,9
Прочие
119019,1
633,0
1257,3
114953,5
2175,3
0,1
0,0
0,0
0,0
5,4
2.1.
В том числе, адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Всего
1899,0
633,0
633,0
633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,00000
Прочие
1899,0
633,0
633,0
633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
2741,1
0,0
0,0
2741,1
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
2741,1
0,0
0,0
2741,1
0,0
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
590,0
590,0
0,0
0,0
Инвестиции
590,0
590
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
2151,1
2151,1
0,0
0,0
Инвестиции
2151,1
2151,1
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
21529,7
0,00000
937,3
17680,6
2911,8
-0,4
0,0
0,0
-2,9
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
21529,7
0,0
937,3
17680,6
2911,8
-0,4
0,0
0,0
-2,9
4.1.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
7580,3
937,3
3731,2
2911,8
-1,2
0,0
0,0
-2,9
Инвестиции
0,0
Прочие
7580,3
937,3
3731,2
2911,8
-1,2
0,0
0,0
-2,9
4.2.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
13949,4
0,0
0,0
13949,4
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
13949,4
0,0
0,0
13949,4
0,0
0,0
0,0
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
4517,1
4517,1
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
4517,1
0,0
4517,1
0,0
0,0
0,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
4066,8
4066,8
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
4066,8
0,0
4066,8
0,0
0,0
0,0
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Всего
976,1
976,1
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
976,1
0,0
976,1
0,0
0,0
0,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
4178,5
4178,5
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
4178,5
0,0
4178,5
0,0
0,0
0,0
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
210,9
210,9
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
210,9
0,0
210,9
0,0
0,0
0,0
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
561,4
0,0
561,4
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
561,4
0,0
561,4
0,0
0,0
0,0
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
0,0
0,0
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
75,2
75,2
0,0
0,0
Инвестиции
0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
0,0
0,0
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
16532,0
0,0
16359,1
172,9
0,0
-1,4
-1,4
-1,7
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
16532,0
0,0
16359,1
172,9
0,0
-1,4
-1,4
-1,7
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
122,9
122,9
-2,4
-2,4
Инвестиции
0,0
Прочие
122,9
0,0
122,9
0,0
-2,4
-2,4
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
50,0
50,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
3718,3
3718,3
-5,9
-5,9
Инвестиции
0,0
Прочие
3718,3
3718,3
0,0
0,0
-5,9
-5,9
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Всего
843,7
843,7
-0,1
-0,1
Инвестиции
0,0
Прочие
843,7
0,0
843,7
0,0
0,0
-0,1
-0,1
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
4216,2
4216,2
-0,1
-0,1
Инвест
иции
0,0
Прочие
4216,2
0,0
4216,2
0,0
0,0
-0,1
-0,1
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
1800,0
1800,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
1800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Всего
5780,9
5780,9
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
5780,9
0,0
5780,9
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
8920,6
0,0
8780,0
140,6
1,6
0,0
Инвестиции
114,1
8,4
105,7
1258,3
0,0
Прочие
8806,5
0,0
8771,6
34,9
0,4
0,0
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
1322,0
0,0
1322,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
1322,0
0,0
1322,0
0,0
0,0
0,0
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
58333,7
36181,9
22151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
2399,0
2399,0
0,0
0,0
Прочие
55934,7
36181,9
19752,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
1125771,5
633,0
726541,7
340876,5
57720,3
0,3
0,0
0,0
0,0
7,0
Инвестиции
27551,9
0,0
9647,5
10710,2
7194,2
1,9
0,0
0,0
7,7
Прочие
1098219,6
633,0
716894,2
330166,3
50526,1
0,3
0,0
0,0
0,0
6,9
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ТАМБОВА ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование, единицы измерения
план
факт
предусмотрено бюджетом на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"
Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек
24500
24471
142944,8
142944,8
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования детям"
Учащиеся преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, человек
12396
12460
114597,8
114597,7
Муниципальная услуга "Организация летнего отдыха детей в каникулярное время"
Учащиеся в возрасте от 6,5 до 15 лет, человек
4150
4150
7555,4
7555,4
Услуги по организации и финансированию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, человек
145
145
561,5
561,5
Работы по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, обеспечение взаимодействия с организациями, деятельность которых направлена на реализацию молодежной политики на территории городского округа - город Тамбов
Количество мероприятий, единиц
1865
1950
7017,7
7017,7
Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1. Задача программы: обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования в городе Тамбове
1.1.
Удельный вес численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности учащихся
%
37,6
46,0
49,2
Значение показателя возросло в связи с открытием экспериментальных площадок по ФГОС основного общего образования в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях "Лицей № 6", "Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина"
1.2.
Доля учащихся 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 классов
%
100
100
100
Отклонений нет
1.3.
Удельный вес жителей города Тамбова, удовлетворенных уровнем качества общего и дополнительного образования, в общем числе жителей города Тамбова, охваченных соответствующими опросами, мониторингами
%
60,0
60,5
60,5
Отклонений нет
1.4.
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, в общей численности общеобразовательных организаций
%
71,4
72,7
81,0
Значение показателя возросло в связи с увеличением охвата программой дистанционного обучения детей-инвалидов
1.5.
Доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителе и учителей общеобразовательных организаций
%
70,8
72,0
72,0
Отклонений нет
1.6.
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе
%
100
100
100
Отклонений нет
1.7.
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе
%
85,5
81,0
81,0
Отклонений нет
1.8.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
%
1,5
1,4
0,3
Значение показателя уменьшилось в связи с повышением качества преподавания;
снижения минимального количества баллов по ЕГЭ по обязательным предметам
1.9.
Удельный вес выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образования, от общего числа выпускников
%
99,9
100
99,8
Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что 4 учащихся 9-х классов не освоили программу основного общего образования, оставлены на повторный год обучения
1.10.
Сохранение контингента учащихся не менее первоначального комплектования в организациях дополнительного образования
%
89,9
92,0
92,0
Отклонений нет
1.11.
Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся
%
14,0
14,0
10,4
Значение показателя снизилось в связи с оптимизацией используемых помещений, расписания учебных занятий учащихся
1.12.
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций
%
82,9
85,9
82,7
Значение показателя снизилось за счет привлечения в муниципальную систему образования молодых специалистов, которые не подлежат аттестации
1.13.
Удельный вес численности населения города в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения города в возрасте 5 - 18 лет
%
75,8
76,0
82,0
Увеличение значения показателя является результатом сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования детей, вводом в эксплуатацию бассейна "Дельфин", присоединения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" к подведомственным комитету образования администрации города Тамбова учреждениям
2. Задача программы: укрепление и развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Тамбова и обеспечение безопасности образовательного процесса
2.1.
Доля учебных помещений, укомплектованных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общем количестве учебных помещений
%
30,7
39,8
39,8
Отклонений нет
2.2.
Доля зданий образовательных организаций, нуждающихся в проведении ремонтных работ, в общем количестве зданий образовательных организаций
%
89,0
85,0
83,0
Значение показателя снизилось в связи со значительным объемом проведенных ремонтных работ в отчетном году
3. Задача программы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитания здорового образа жизни
3.1.
Количество детей, охваченных активным отдыхом в каникулярное время
Чел.
4000
4150
4150
Отклонений нет
3.2.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время
Чел.
145
145
145
Отклонений нет
3.3.
Количество детей и подростков, занимающихся в подростковых клубах
Чел.
3059
3060
3060
Отклонений нет
3.4.
Уровень охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций в общей численности учащихся
%
73,2
75,0
79,5
Значение показателя увеличилось в результате пропаганды здорового образа жизни в муниципальных общеобразовательных организациях
4. Задача программы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования
4.1.
Удельный вес численности учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, в общей численности учителей
%
19,1
20,0
20,0
Отклонений нет
4.2.
Численность педагогов, участвующих в городском конкурсе профессионального мастерства
Чел.
211
220
228
Значение показателя увеличилось незначительно
4.3.
Удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах, семинарах, "круглых столах", научно-практических конференциях, в общей численности педагогов
%
42,0
44,0
44,0
Отклонений нет
4.4.
Доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными исследованиями, от общего количества учащихся
%
50,2
52,0
54,6
Значение показателя увеличилось в результате роста численности учащихся 1-х классов
4.5.
Доля учащихся, участвующих в городских, региональных, международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях и т.д. в рамках общего и дополнительного образования
%
57,0
59,0
76,0
Значение показателя увеличилось в связи с повышением заинтересованности проявить свои способности, улучшить личные достижения в образовательном процессе
5. Задача программы: создание условий для создания созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику
5.1.
Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений
Чел.
2300
2300
2300
Отклонений нет
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2015 г. № 2191
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ
14.11.2013 № 9631, ЗА 2014 ГОД
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 29.07.2013 № 6316 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Тамбова" постановляю:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631, за 2014 год согласно приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
3. Управлению документационного обеспечения администрации города Тамбова (Батыгова) разместить данное постановление на официальном Интернет-портале администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".
Глава администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров
Приложение
Утвержден
постановлением
администрации города Тамбова
от 13.03.2015 № 2191
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 14.11.2013
№ 9631, ЗА 2014 ГОД
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631 (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100, от 25.12.2014 № 11470).
В 2014 году разработчиком Программы - комитетом образования администрации города Тамбова и соисполнителями Программы - комитетом градостроительства администрации города Тамбова и управлением делами администрацией города Тамбова проводилась последовательная работа по выполнению мероприятий Программы.
Общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2014 году, по состоянию на 01.01.2014 за счет всех источников финансирования составляли 869759,2 тыс. рублей. В том числе, за счет средств областного бюджета были предусмотрены ассигнования в объеме 571268,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 273323,1 тыс. рублей (в том числе, объемы финансирования, предусмотренные в лимитах городской адресной инвестиционной программы - 2477,3 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников - 25167,6 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 16.09.2014 № 7925 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 16.06.2014 № 4834, от 18.07.2014 № 5921, от 08.08.2014 № 6565)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2014 году за счет всех источников финансирования, составили в объеме 1010207,9 тыс. рублей. В том числе, за счет средств федерального бюджета выделена субсидия в сумме 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 636662,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 347461,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 25450,3 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 21.11.2014 № 10100 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 14.03.2014 № 1965, от 08.05.2014 № 3634, от 19.05.2014 № 3980, от 22.05.2014 № 4104, от 18.07.2014 № 5921, от 16.09.2014 № 7925, от 17.09.2014 № 7960, от 08.10.2014 № 8674)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы в 2014 году за счет всех источников финансирования, составили в объеме 1142722,8 тыс. рублей. В том числе, за счет средств федерального бюджета выделена субсидия в сумме 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 712562,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 404077,2 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 25450,3 тыс. рублей.
Согласно постановлению администрации города Тамбова от 25.12.2014 № 11470 "О внесении изменений в муниципальную программу города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9631" (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.09.2014 № 7925, от 21.11.2014 № 10100)" общие затраты, предусмотренные на реализацию мероприятий в 2014 году за счет всех источников финансирования, составили в сумме 1122239,8 тыс. рублей. В том числе, за счет средств федерального бюджета выделена субсидия в сумме 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в объеме 726770,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 340886,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 53950,3 тыс. рублей.
В 2014 году общий объем кассовых расходов на реализацию мероприятий Программы составил 1125771,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 633,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 726541,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа - город Тамбов - 340876,5 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 57720,3 тыс. рублей.
Отклонение от запланированных затрат, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы, за отчетный период составило 0,3%. Информация о степени выполнения мероприятий Программы комитетом образования администрации города Тамбова за 2014 год отражена в приложении № 1 к настоящему отчету.
Сведения об использовании финансовых средств по каждому из мероприятий за счет всех источников на реализацию Программы за 2014 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова от 01.03.2012 № 1534 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории городского округа - город Тамбов", учреждениями, подведомственными комитету образования администрации города Тамбова, оказываются муниципальные услуги несовершеннолетним гражданам в возрасте от 6,5 до 18 лет. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, учреждениями города Тамбова по муниципальной программе города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" за 2014 год отражена в приложении № 3 к настоящему отчету.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществляется на основе разработанных значений показателей (индикаторов). Все запланированные на 2014 год программные мероприятия выполнены. Значения основных индикаторов не только достигли результатов плановых значений отчетного года действия Программы, но по большинству задач превысили данные величины. Плановых значений показателей не достигли значения индикаторов Программы по двум мероприятиям (незначительное отклонение), на что имеются объективные причины.
Достижение и превышение основными индикаторами планового значения связано с выполнением требований и задач, поставленных перед муниципальной системой образования города Тамбова вышестоящими органами управления. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" за 2014 год представлены в приложении № 4 к настоящему отчету.
Муниципальная программа города Тамбова "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики города Тамбова" на 2014 - 2020 годы" в отчетном году обеспечивала устойчивое инновационное развитие муниципальной системы образования, которая должна отвечать современным требованиям динамично развивающегося городского округа.
Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
ПЕРИОД ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С
НАЧАЛА ГОДА)
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Разработчик муниципальной программы, соисполнители
Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Запланированные
Достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях.
Количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова
24500 чел.
24616 чел.
Среднегодовое количество учащихся общеобразовательных организаций города Тамбова превысило плановое значение на 116 человек
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.
Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования города Тамбова
12396 чел.
12460 чел.
Увеличение количества учащихся является результатом сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования детей, вводом в эксплуатацию бассейна "Дельфин"
2.1.
В том числе, адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
1 ед.
1 ед.
нет
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод построенных (реконструированных) объектов
2741,2 тыс.руб.
2741,2 тыс.руб.
нет
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Ввод новых мест в образовательных организациях.
Количество мест в построенных и реконструированных объектах недвижимости
0 мест
0 мест
Профинансировано рытье котлована
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
Благоустройство территорий общеобразовательных организаций.
Количество ограждений
3 ед.
3 ед.
нет
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова, комитет градостроительства администрации города Тамбова
Обеспечение мероприятий по выполнению ремонта с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям. Количество мест в образовательных организациях, соответствующих нормам СаНПиНа
26700 ед.
26700 ед.
нет
4.1.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Комитет образования администрации города Тамбова
7668,6 тыс.руб.
7580,3 тыс.руб.
Запланированные работы выполнены в полном объеме
4.2.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемых муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
13949,5 тыс.руб.
13949,4 тыс.руб.
нет
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
4517,2 тыс.руб.
4517,1 тыс.руб.
нет
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
4066,8 тыс.руб.
4066,8 тыс.руб.
нет
4.2.3.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 30"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
976,1 тыс.руб.
976,1 тыс.руб.
нет
4.2.5.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
4178,5 тыс.руб.
4178,5 тыс.руб.
нет
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
210,9 тыс.руб.
210,9 тыс.руб.
нет
4.2.8.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Звездный" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
4.2.9.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 35"
Комитет градостроительства администрации города Тамбова
0 руб.
0 руб.
нет
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных
организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки учащихся льготной категории.
Охват горячим питанием учащихся льготной категории
100%
100%
нет
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для организации летнего отдыха детей в каникулярное время.
Количество детей, охваченных активным отдыхом в каникулярное время
4150 чел.
4150 чел.
нет
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Комитет образования администрации города Тамбова
Предоставление условий для трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
145 чел.
145 чел.
нет
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся и создание эффективной системы военно-патриотического воспитания
75,2 тыс.руб.
75,2 тыс.руб.
нет
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся.
Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях
59%
76%
Доля учащихся возрастает в связи с повышением заинтересованности проявить свои способности, улучшить личные достижения в образовательном процессе
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей - учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Создание эффективной системы военно-патриотического воспитания. Охват учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в военных сборах
100%
100%
нет
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования механизма стимулирования высокого качества работы и профессионального развития педагогов
16771,0 тыс.руб.
16535 тыс.руб.
Фактическая потребность в средствах на выплаты молодым специалистам сложилась меньше доведенного плана
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Комитет образования администрации города Тамбова
Поддержка педагогов через систему городских конкурсов профессионального мастерства.
Количество педагогов, участвующих в городских конкурсах профессионального мастерства
220 чел.
220 чел.
нет
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы профессионального развития педагогов. Количество педагогов, участвующих в семинарах, "круглых столах", научно-практических конференциях
714 чел.
914 чел.
Результат превышает запланированное значение в связи с эффективным решением задачи профессионального развития педагогов в муниципальной системе образования
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, направленной на обновление кадрового состава педагогов.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
159 чел.
159 чел.
нет
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Количество тренеров-преподавателей, получающих выплаты
18 чел.
18 чел.
нет
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество учителей, ежегодно получающих выплаты
81 чел.
81 чел.
нет
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество поддержанных общеобразовательных организаций, получающих выплаты
6 ед.
6 ед.
нет
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение функционирования системы поддержки педагогических работников организаций общего образования, направленной на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных организаций.
Количество молодых специалистов, получающих выплаты
37 чел
37 чел.
нет
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Комитет образования администрации города Тамбова
Реализация основных направлений молодежной политики администрации города.
Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений
21300 чел.
60040 чел.
Результат значительно превышает плановое значение в связи с изменением концептуальных форм работы муниципального автономного учреждения "Дом молодежи"
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Комитет образования администрации города Тамбова, управление делами администрации города Тамбова
Обеспечение условий для вовлечения молодежи в социальную практику.
Количество проведенных мероприятий с участием молодежи
2087 ед.
3668 ед.
нет
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Комитет образования администрации города Тамбова
Обеспечение устойчивого функционирования системы общего, дополнительного образования, сферы молодежной политики.
Количество образовательных организаций, в отношении которых выполняются работы по сопровождению образовательной, финансово-экономической деятельности, бухгалтерскому обслуживанию и материально-технической поддержки сферы образования
32 ед.
32 ед.
нет
Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТАМБОВА
"РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА ПЕРИОД
ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ С НАЧАЛА
ГОДА)
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Предусмотрено паспортом Программы на 2014 год, тыс.руб.
Предусмотрено на 2014 год, тыс.руб.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
850968,9
647236,7
158732,2
45000
850968,9
647236,7
158732,2
45000
Инвестиции
18969,4
9071,8
4054,7
5842,9
18969,4
9071,8
4054,7
5842,9
Прочие
831999,5
638164,9
154677,5
39157,1
831999,5
638164,9
154677,5
39157,1
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
121826,6
633,0
1833,0
116460,6
2900,0
121826,6
633,0
1833,0
116460,6
2900,0
Инвестиции
2919,4
575,7
1507,0
836,7
2919,4
575,7
1507,0
836,70
Прочие
118907,2
633,0
1257,3
114953,6
2063,3
118907,2
633,0
1257,3
114953,6
2063,3
2.1.
В том числе, адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Всего
1899,0
633,0
633,0
633,0
1899,0
633,0
633,0
633,0
Инвестиции
0,0
0,00000
Прочие
1899,0
633,0
633,0
633,0
1899,0
633,0
633,0
633,0
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
Инвестиции
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
2741,2
0,0
0,0
2741,2
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
590,1
590,1
590,1
590,1
Инвестиции
590,1
590,1
590,1
590,1
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
2151,1
2151,1
2151,1
2151,1
Инвестиции
2151,1
2151,1
2151,1
2151,1
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
21618,1
0,0
937,3
17680,8
3000,0
4.1.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
7668,6
937,3
3731,3
3000,0
4.2.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
13949,5
0,0
0,0
13949,5
0,0
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
4517,2
4517,2
4517,2
4517,2
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4517,2
0,0
4517,2
0,0
4517,2
0,0
4517,2
0,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
4066,8
4066,8
4066,8
4066,8
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4066,8
0,0
4066,8
0,0
4066,8
0,0
4066,8
0,0
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Всего
976,1
976,1
976,1
976,1
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
976,1
0,0
976,1
0,0
976,1
0,0
976,1
0,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
4178,5
4178,5
4178,5
4178,5
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4178,5
0,0
4178,5
0,0
4178,5
0,0
4178,5
0,0
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
210,9
210,9
210,9
210,9
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
210,9
0,0
210,9
0,0
210,9
0,0
210,9
0
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
24553,9
19907,4
4646,5
24553,9
19907,4
4646,5
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
561,5
0,0
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
75,2
75,2
75,2
75,2
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
16771,0
0,0
16595,1
175,9
0,0
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
125,9
125,9
125,9
125,9
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
125,9
0,0
125,9
0,0
125,9
0,0
125,9
0,0
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
50,0
50,0
50,0
50,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
50,0
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
3951,3
3951,3
3951,3
3951,3
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
3951,3
3951,3
0,0
0,0
3951,3
3951,3
0,0
0,0
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Всего
844,3
844,3
844,3
844,3
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
844,3
0,0
844,3
0,0
0,0
844,3
0,0
844,3
0,0
0
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
4218,6
4218,6
4218,6
4218,6
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
4218,6
0,0
4218,6
0,0
0,0
4218,6
0,0
4218,6
0,0
0,0
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
1800,0
1800,0
1800,0
1800,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
1800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
1800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Всего
5780,9
5780,9
5780,9
5780,9
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
5780,9
0,0
5780,9
0,0
0,0
5780,9
0,0
5780,9
0,0
0,0
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
8781,3
0,0
8781,3
0,0
8781,3
0,0
8781,3
0,0
Инвестиции
8,4
8,4
8,4
8,4
Прочие
8772,9
0,0
8772,9
0,0
8772,9
0,0
8772,9
0,0
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
Прочие
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
1322,0
0,0
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
58335,3
36181,9
22153,4
0,0
58335,3
36181,9
22153,4
0,0
Инвестиции
2399,0
2399,0
2399,0
2399,0
Прочие
55936,3
36181,9
19754,4
0,0
55936,3
36181,9
19754,4
0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
1122239,8
633,0
726770,5
340886,0
53950,3
1122239,8
633,0
726770,5
340886,0
53950,3
Инвестиции
27037,4
0,0
9647,5
10710,3
6679,6
27037,4
0,0
9647,5
10710,3
6679,6
Прочие
1095202,4
633,0
717123,0
330175,7
47270,7
1095202,4
633,0
717123,0
330175,7
47270,7
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Направление расходов
Кассовые расходы за отчетный период тыс.руб.
Отклонение (%), графу 14 / графу 9 и т.д.
Всего
в том числе по источникам:
Всего
в том числе по источникам:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
1
2
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
854644,5
647243,9
158729,1
48671,5
0,4
0,0
0,0
8,2
Инвестиции
19444,2
9071,8
4054,7
6317,7
2,5
0,0
0,0
8,1
Прочие
835200,3
638172,1
154674,4
42353,8
0,4
0,0
0,0
8,2
2.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
Всего
121872,6
633,0
1833,0
116460,5
2946,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,6
Инвестиции
2853,5
575,7
1507,0
770,8
-2,3
0,0
0,0
0,0
-7,9
Прочие
119019,1
633,0
1257,3
114953,5
2175,3
0,1
0,0
0,0
0,0
5,4
2.1.
В том числе, адаптация организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Всего
1899,0
633,0
633,0
633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,00000
Прочие
1899,0
633,0
633,0
633,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Строительство и реконструкция зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
2741,1
0,0
0,0
2741,1
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
2741,1
0,0
0,0
2741,1
0,0
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Образовательный комплекс "Школа Сколково - Тамбов"
Всего
590,0
590,0
0,0
0,0
Инвестиции
590,0
590
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Устройство ограждений муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова
Всего
2151,1
2151,1
0,0
0,0
Инвестиции
2151,1
2151,1
0,0
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений
Всего
21529,7
0,00000
937,3
17680,6
2911,8
-0,4
0,0
0,0
-2,9
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
21529,7
0,0
937,3
17680,6
2911,8
-0,4
0,0
0,0
-2,9
4.1.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальными учреждениями, находящимися в ведении комитета образования
Всего
7580,3
937,3
3731,2
2911,8
-1,2
0,0
0,0
-2,9
Инвестиции
0,0
Прочие
7580,3
937,3
3731,2
2911,8
-1,2
0,0
0,0
-2,9
4.2.
В том числе, капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных организаций и учреждений, выполняемые муниципальным казенным учреждением "Инвестиционно-строительный центр города Тамбова "Инвестор"
Всего
13949,4
0,0
0,0
13949,4
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
13949,4
0,0
0,0
13949,4
0,0
0,0
0,0
4.2.1.
Капитальный ремонт кровель муниципальных общеобразовательных учреждений города Тамбова
Всего
4517,1
4517,1
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
4517,1
0,0
4517,1
0,0
0,0
0,0
4.2.2.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей № 6"
Всего
4066,8
4066,8
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
4066,8
0,0
4066,8
0,0
0,0
0,0
4.2.4.
Капитальный ремонт муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина"
Всего
976,1
976,1
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
976,1
0,0
976,1
0,0
0,0
0,0
4.2.6.
Капитальный ремонт плавательного бассейна "Дельфин"
Всего
4178,5
4178,5
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
4178,5
0,0
4178,5
0,0
0,0
0,0
4.2.7.
Капитальный ремонт подросткового клуба "Романтики" муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы"
Всего
210,9
210,9
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
210,9
0,0
210,9
0,0
0,0
0,0
5.
Организация и обеспечение бесплатного питания учащихся льготной категории муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
24553,9
19907,4
4646,5
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Организация летнего отдыха детей в каникулярное время
Всего
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
14684,8
4079,1
7555,4
3050,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Всего
561,4
0,0
561,4
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
561,4
0,0
561,4
0,0
0,0
0,0
8.
Проведение прочих мероприятий в сфере образования
Всего
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
0,0
0,0
8.1.
Проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, городских олимпиад, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия учащихся в них
Всего
75,2
75,2
0,0
0,0
Инвестиции
0
Прочие
75,2
0,0
0,0
75,2
0,0
0,0
0,0
8.2.
Проведение учебных военных сборов для юношей, учащихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Развитие кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций
Всего
16532,0
0,0
16359,1
172,9
0,0
-1,4
-1,4
-1,7
Инвестиции
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие
16532,0
0,0
16359,1
172,9
0,0
-1,4
-1,4
-1,7
9.1.
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства
Всего
122,9
122,9
-2,4
-2,4
Инвестиции
0,0
Прочие
122,9
0,0
122,9
0,0
-2,4
-2,4
9.2.
Проведение городских семинаров, "круглых столов", научно-практических конференций для педагогических работников
Всего
50,0
50,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
9.3.
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
3718,3
3718,3
-5,9
-5,9
Инвестиции
0,0
Прочие
3718,3
3718,3
0,0
0,0
-5,9
-5,9
9.4.
Осуществление единовременных выплат лучшим тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Всего
843,7
843,7
-0,1
-0,1
Инвестиции
0,0
Прочие
843,7
0,0
843,7
0,0
0,0
-0,1
-0,1
9.5.
Осуществление единовременных стимулирующих выплат лучшим учителям общеобразовательных организаций
Всего
4216,2
4216,2
-0,1
-0,1
Инвест
иции
0,0
Прочие
4216,2
0,0
4216,2
0,0
0,0
-0,1
-0,1
9.6.
Осуществление материальной поддержки лучших муниципальных общеобразовательных организаций
Всего
1800,0
1800,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
1800,0
0,0
1800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.7.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы
Всего
5780,9
5780,9
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
5780,9
0,0
5780,9
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений в сфере молодежной политики
Всего
8920,6
0,0
8780,0
140,6
1,6
0,0
Инвестиции
114,1
8,4
105,7
1258,3
0,0
Прочие
8806,5
0,0
8771,6
34,9
0,4
0,0
11.
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью
Всего
1322,0
0,0
1322,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
0,0
Прочие
1322,0
0,0
1322,0
0,0
0,0
0,0
12.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по сопровождению образовательной деятельности, бухгалтерскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению муниципальных организаций и учреждений
Всего
58333,7
36181,9
22151,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Инвестиции
2399,0
2399,0
0,0
0,0
Прочие
55934,7
36181,9
19752,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего
1125771,5
633,0
726541,7
340876,5
57720,3
0,3
0,0
0,0
0,0
7,0
Инвестиции
27551,9
0,0
9647,5
10710,2
7194,2
1,9
0,0
0,0
7,7
Прочие
1098219,6
633,0
716894,2
330166,3
50526,1
0,3
0,0
0,0
0,0
6,9
Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ТАМБОВА ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
наименование, единицы измерения
план
факт
предусмотрено бюджетом на отчетную дату
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"
Учащиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек
24500
24471
142944,8
142944,8
Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования детям"
Учащиеся преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, человек
12396
12460
114597,8
114597,7
Муниципальная услуга "Организация летнего отдыха детей в каникулярное время"
Учащиеся в возрасте от 6,5 до 15 лет, человек
4150
4150
7555,4
7555,4
Услуги по организации и финансированию трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, человек
145
145
561,5
561,5
Работы по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, обеспечение взаимодействия с организациями, деятельность которых направлена на реализацию молодежной политики на территории городского округа - город Тамбов
Количество мероприятий, единиц
1865
1950
7017,7
7017,7
Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной
программы города Тамбова "Развитие
общего, дополнительного образования
и молодежной политики города Тамбова"
на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
города Тамбова от 14.11.2013 № 9631,
за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА ТАМБОВА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА
2014 ГОД
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Тамбова, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
1. Задача программы: обеспечение доступного и качественного общего и дополнительного образования в городе Тамбове
1.1.
Удельный вес численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности учащихся
%
37,6
46,0
49,2
Значение показателя возросло в связи с открытием экспериментальных площадок по ФГОС основного общего образования в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях "Лицей № 6", "Лицей № 14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина"
1.2.
Доля учащихся 10 - 11 классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 классов
%
100
100
100
Отклонений нет
1.3.
Удельный вес жителей города Тамбова, удовлетворенных уровнем качества общего и дополнительного образования, в общем числе жителей города Тамбова, охваченных соответствующими опросами, мониторингами
%
60,0
60,5
60,5
Отклонений нет
1.4.
Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение учащихся, в общей численности общеобразовательных организаций
%
71,4
72,7
81,0
Значение показателя возросло в связи с увеличением охвата программой дистанционного обучения детей-инвалидов
1.5.
Доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителе и учителей общеобразовательных организаций
%
70,8
72,0
72,0
Отклонений нет
1.6.
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе
%
100
100
100
Отклонений нет
1.7.
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе
%
85,5
81,0
81,0
Отклонений нет
1.8.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
%
1,5
1,4
0,3
Значение показателя уменьшилось в связи с повышением качества преподавания;
снижения минимального количества баллов по ЕГЭ по обязательным предметам
1.9.
Удельный вес выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образования, от общего числа выпускников
%
99,9
100
99,8
Значение показателя уменьшилось в связи с тем, что 4 учащихся 9-х классов не освоили программу основного общего образования, оставлены на повторный год обучения
1.10.
Сохранение контингента учащихся не менее первоначального комплектования в организациях дополнительного образования
%
89,9
92,0
92,0
Отклонений нет
1.11.
Доля учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся
%
14,0
14,0
10,4
Значение показателя снизилось в связи с оптимизацией используемых помещений, расписания учебных занятий учащихся
1.12.
Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических работников образовательных организаций
%
82,9
85,9
82,7
Значение показателя снизилось за счет привлечения в муниципальную систему образования молодых специалистов, которые не подлежат аттестации
1.13.
Удельный вес численности населения города в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения города в возрасте 5 - 18 лет
%
75,8
76,0
82,0
Увеличение значения показателя является результатом сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования детей, вводом в эксплуатацию бассейна "Дельфин", присоединения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" к подведомственным комитету образования администрации города Тамбова учреждениям
2. Задача программы: укрепление и развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Тамбова и обеспечение безопасности образовательного процесса
2.1.
Доля учебных помещений, укомплектованных в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общем количестве учебных помещений
%
30,7
39,8
39,8
Отклонений нет
2.2.
Доля зданий образовательных организаций, нуждающихся в проведении ремонтных работ, в общем количестве зданий образовательных организаций
%
89,0
85,0
83,0
Значение показателя снизилось в связи со значительным объемом проведенных ремонтных работ в отчетном году
3. Задача программы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитания здорового образа жизни
3.1.
Количество детей, охваченных активным отдыхом в каникулярное время
Чел.
4000
4150
4150
Отклонений нет
3.2.
Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время
Чел.
145
145
145
Отклонений нет
3.3.
Количество детей и подростков, занимающихся в подростковых клубах
Чел.
3059
3060
3060
Отклонений нет
3.4.
Уровень охвата горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций в общей численности учащихся
%
73,2
75,0
79,5
Значение показателя увеличилось в результате пропаганды здорового образа жизни в муниципальных общеобразовательных организациях
4. Задача программы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования
4.1.
Удельный вес численности учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, в общей численности учителей
%
19,1
20,0
20,0
Отклонений нет
4.2.
Численность педагогов, участвующих в городском конкурсе профессионального мастерства
Чел.
211
220
228
Значение показателя увеличилось незначительно
4.3.
Удельный вес педагогов, участвующих в конкурсах, семинарах, "круглых столах", научно-практических конференциях, в общей численности педагогов
%
42,0
44,0
44,0
Отклонений нет
4.4.
Доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными исследованиями, от общего количества учащихся
%
50,2
52,0
54,6
Значение показателя увеличилось в результате роста численности учащихся 1-х классов
4.5.
Доля учащихся, участвующих в городских, региональных, международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях и т.д. в рамках общего и дополнительного образования
%
57,0
59,0
76,0
Значение показателя увеличилось в связи с повышением заинтересованности проявить свои способности, улучшить личные достижения в образовательном процессе
5. Задача программы: создание условий для создания созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику
5.1.
Количество молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, вовлеченных в работу муниципальных организаций и учреждений
Чел.
2300
2300
2300
Отклонений нет
------------------------------------------------------------------