Решение Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 19.03.2015 N 442 "О ходе выполнения "Программы социально-экономического развития города Кирсанова на 2014 - 2020 годы" за 2014 год"
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРСАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2015 г. № 442
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ "ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
Заслушав и обсудив представленный администрацией города Кирсанова отчет "О ходе выполнения "Программы социально-экономического развития города Кирсанова на 2014 - 2020 годы" за 2014 год", и в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Кирсанова Тамбовской области Кирсановский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет о ходе выполнения "Программы социально-экономического развития города Кирсанова на 2014 - 2020 годы" за 2014 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
3. Опубликовать (разместить) настоящее решение на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru.
И.о. главы города
О.Р.Шапиро
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Программа социально-экономического развития г. Кирсанова на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) была утверждена решением городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 346.
В целях реализации основных направлений Программы по улучшению инвестиционной привлекательности города, созданию условий для улучшения качества жизни горожан, развития рынка труда, развития промышленного производства, дальнейшей модернизации коммунального комплекса, обеспечения безопасности населения была проделана определенная работа.
В реализации мероприятий Программы принимали участие структурные подразделения администрации города, а также предприятия, учреждения, организации и предприниматели города.
Составляющей основой программы СЭР являются 12 муниципальных программ, принятых администрацией города по различным отраслям экономической деятельности.
В 2014 году в муниципальные программы были внесены ряд изменений: добавлены новые мероприятия, уточнены объемы финансирования, данные изменения учтены при подведении итогов Программы.
На финансирование мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 3719,5 млн. рублей, в том числе бюджетные средства всех уровней - 117,6 млн. рублей, внебюджетные средства - 3601,9 млн. рублей.
Из средств бюджета города на реализацию программ предусмотрено 27,9 млн. рублей, профинансировано за 2014 год 27,7 млн. рублей, что составляет 99,3% к плановым показателям.
Оценка эффективности результатов, достигнутых в ходе выполнения мероприятий Программы, показывает, что практически по всем показателям обеспечено выполнение целевых индикаторов. Оценка эффективности результатов выполнения Программы по конкретным направлениям приведена в приложении 7.
Развитие города невозможно без привлечения инвестиций. И эта работа постоянно проводится на муниципальном уровне. Объем инвестиций в основной капитал увеличен в 2014 году в 3,5 раза, что превысило запланированный уровень.
В целях привлечения инвесторов на областном сайте "Инвестиционный паспорт Тамбовской области" размещена информация о свободных площадках под размещение промышленных предприятий и свободных производственных площадях предприятий, которая постоянно обновляется.
На развитие промышленного производства в рамках программы в отчетном периоде было направлено 90,9 млн. рублей инвестиций. Основная доля внебюджетных денежных средств была использована в рамках реализации инвестиционного проекта по диверсификации промышленного производства ООО "Кристалл" на проведение реконструкция кагатного поля (забетонировано 47 тыс. кв. метров) и реконструкции пункта разгрузки сахарной свеклы. ООО "Кирсановский механический завод" приобретены 2 единицы технологического оборудования, освоено 3 новых вида продукции, предназначенной для работы с биоотходами. Проведение данных мероприятий позволило обеспечить рост объемов производства на 3,8 процента к уровню 2013 года. ЗАО швейная фабрика "Юность" в отчетном периоде за счет прибыли приобретены 19 единиц технологического оборудования, освоено 18 новых видов спецодежды, рост объема производства и отгрузки продукции увеличен на 11,8%, создано 10 рабочих мест.
В рассматриваемом периоде были предприняты меры, направленные на улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг.
В 2014 году в рамках Программ "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан города Кирсанова" продолжилась работа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
В целях улучшения снабжения населения города питьевой водой введены в эксплуатацию две разведочно-эксплуатационных скважины по ул. Солнечной и на Терновском водозаборном узле, что позволило увеличить их производительность по объему подаваемой воды на 32 кубических метров в час, на эти цели израсходовано 7,6 млн. рублей бюджетных средств.
Проведена замена уличного водопровода протяженностью 250 метров по улицам Лермонтовская, Нагорная, Моршанский тракт.
Более 30 млн. рублей бюджетных средств вложено в строительство 1165,1 кв. метров жилья для переселения граждан из ветхого жилищного фонда.
Силами ОАО "ТСК" установлена трансформаторная подстанция и смонтировано 3 км линии электропередач.
Проведен ремонт дорожного полотна протяженностью 1,2 км, стоимость работ составила 31,4 млн. рублей, в 2014 году оплачено 7,9 млн. рублей, остальная сумма будет выплачена в 2015 году.
Продолжает успешно развиваться сфера торговли как отрасль с быстрой окупаемостью вложенных денежных средств. В 2014 году в развитие материально-технической базы торговли привлечено частных инвестиций в сумме 2,9 млн. рублей, вместо 2-х запланированных открыто 14 магазинов.
В отчетном периоде в рамках Программы проводились мероприятия, направленные на обеспечение социального благополучия населения города. По-прежнему одной из самых актуальных задач в этом направлении является замедление темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на улучшение демографической ситуации.
По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" на 2014 год было запланировано получение социальных выплат на приобретение жилья молодыми семьями в количестве 4 семей. По состоянию на 01.01.2015 все семьи получили социальные выплаты и реализовали свое право на приобретение жилья, объем выделенных бюджетных средств составил 2,5 млн. рублей.
На эти же цели направлены мероприятия по улучшению обеспеченности дошкольными учреждениями. После завершения капитального ремонта части здания МБОУ ООШ открыты 3 группы дошкольного образования на 60 мест. Реализация данных мер позволила увеличить прием детей более раннего возраста. Охват детей дошкольным образования от 1 года до 3 лет вырос с 25 до 40 процентов. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
Обеспечению доступности дошкольного образования способствовало и развитие вариативных форм дошкольного образования, это группы предшкольной подготовки, группы раннего развития, группы кратковременного пребывания и семейная группа.
Реализован комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей.
Учреждениями дополнительного образования представлены социально-педагогические возможности по развитию творческих способностей детей по направлениям: техническое, эколого-биологическое, художественное, социально-педагогическое и физкультурно-спортивное. Количество занимающихся воспитанников 1485 человек, что составляет 77,6 процента от общего количества детей возрастной категории от 5 до 18 лет при плановом показателе 76 процентов.
Под постоянным контролем администрации находится положение на рынке труда города, которое также влияет на демографическую ситуацию. Проблемным вопросом остается трудоустройство выпускников учебных заведений. На улучшение ситуации на рынке труда направлены мероприятия программ по содействию занятости населения и муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества". В связи с законодательно определенными полномочиями органов МСУ в сфере занятости населения, администрация города уделяет внимание трудоустройству молодежи, развитию самозанятости, охвату молодежи органами молодежного самоуправления, информированию выпускников учебных заведений о состоянии рынка труда. Уровень безработицы в городе к концу 2014 года составил 0,3%, доля безработной молодежи, по отношению к общему количеству молодежи, составила по итогам 2014 года 1,6%, что соответствует плановым показателям.
Формирование здорового образа жизни обеспечивается проведением целенаправленной политики в области физкультуры и спорта. Растет количество спортивных сооружений, ежегодно увеличивается количество лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, за 2014 год оно составило 29,2% от численности населения города, что на 5 пунктов превышает плановые показатели.
Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры, в 2014 году проведен большой комплекс работ по благоустройству городского парка "Сказка", приобретены и установлены 6 новых аттракционов.
Ежегодно растет доля участников культурно-досуговых акций и любительских объединений и клубов, все запланированные мероприятия в данной сфере выполнены на 100 и более процентов.
Были реализованы запланированные мероприятия по обеспечению условий безопасного проживания граждан, профилактики правонарушений. В местах массового пребывания горожан установлены 25 видеокамер.
Растет доля населения, имеющего доступ к услугам МФЦ, в 2014 году она составила 95 процентов.
Несмотря на положительные результаты, хотелось бы отметить, что не все запланированные мероприятия выполнены. Мероприятия ряда программ, которые планировались за счет софинансирования из разных уровней бюджетов, а также за счет внебюджетных средств, остались нереализованными из-за отсутствия соглашений о включении их в областные и федеральные программы на 2014 год и отсутствия финансовых средств у частных инвесторов, однако заказчиками программ соответствующие изменения по уточнению объемов финансирования не были внесены в тексты программ.
Фактически профинансировано 234,1 млн.руб., или 6,3% от предусмотренных Программой на 2014 год. Объемы финансирования за счет бюджетных средств составили 79,6 процентов к плановым назначениям, за счет внебюджетных средств - 3,9 процента.
В связи с тем, что плановая доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования Программы достаточно высока (в 2014 году - 96,8%), это явилось причиной невысокого итогового результата в отчетном периоде.
Наибольший объем внебюджетных средств был предусмотрен на реализацию самого крупного инвестиционного проекта обществом с ограниченной ответственностью "Кристалл", фактически по данным предприятия сумма финансовых затрат составила около 3 процентов от запланированных предприятием 3500 млн. рублей.
Промышленные предприятия рассчитывают в основном на собственные вложения в развитие производства без привлечения инвесторов. Как правило, объем денежных средств на эти цели незначителен. В целях привлечения областных средств в 2014 году ООО "Кирсановский механический завод" была подана заявка в управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации области на участие в отборе субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность и претендующих на субсидирование части затрат в размере 5 млн. рублей на покупку основных средств. В предоставлении субсидирования было отказано, основная причина отказа - уровень заработной платы работников предприятия ниже сложившегося в среднем по области.
Запланированное на 2014 год строительство II очереди Терновского водозаборного узла не производилось в связи с тем, что данные работы предусматривали финансирование из федерального и областного бюджетов, исходя из ограничения возможностей бюджетов и приоритетов задач, управлением инвестиций области было принято решение о переносе сроков реализации проекта на 2016 год.
Были проведены торги на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации по реконструкции распределительных водопроводных сетей в г. Кирсанове Тамбовской области. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. После выдачи положительного заключения ТОГУ "Тамбовгосэкспертиза" работы будут оплачены в 2015 году.
В связи с ограниченностью средств ОАО "ТСК" замену изношенных сетей теплоснабжения в отчетном периоде не проводило.
Запланированная на 2014 год установка газораспределительных пунктов в Западном и Восточном микрорайонах не осуществлялась.
Для строительства котельной подразделения № 2 МОУ ООШ г. Кирсанова Тамбовской области были объявлены торги на право заключения концессионного соглашения. Претендентов на подачу заявок не оказалось, в связи с чем строительные работы не проводились.
Не начато строительство развлекательного центра.
В 2014 году город не вошел в состав участников "Комплексной программы развития дошкольного образования Тамбовской области на 2011 - 2015 годы", в связи с чем не был осуществлен запланированный капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада "Ромашка", предусматривающий создание дополнительных 22 мест. В результате фактический показатель охвата дошкольным образованием детей от 1 года до 3 лет составил 40 процентов при плане 47 процентов. Вместе с тем не были укомплектованы детьми детские сады "Улыбка" и "Теремок", в течение года свободными оставались 40 мест, что позволило бы увеличить охват детей раннего возраста. Микрорайон сельхозтехники и Микрорайон № 1 жителями города не востребованы.
Как уже было отмечено, доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования Программы достаточно высока и влияет на итоги ее выполнения. В связи с этим структурным подразделениям администрации города, являющимися исполнителями муниципальных программ, необходимо проанализировать причины недофинансирования, усилить контроль за выполнением заявленных хозяйствующими субъектами объемов финансирования мероприятий программ и повышения их эффективности для обеспечения результативности выполнения программы в целом.
Заместитель главы администрации города
В.Н.Струсова
Приложение
к решению
Кирсановского городского Совета
народных депутатов
от 19.03.2015 № 442
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
N
Цели, задачи
Раздел программы, наименование мероприятия
Сроки выполнения
Механизм реализации мероприятия
Затраты на реализацию мероприятий в 2014 году по источникам финансирования, тыс.руб.
Результаты выполнения мероприятий, измеряемые при помощи индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования, 2014 год - план
Результаты выполнения мероприятий, измеряемые при помощи индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования, 2014 год - факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Социальная цель - Развитие человеческого потенциала и повышения качества жизни
Развитие человеческих ресурсов
1
Развитие молодежной политики
Интеграция молодежи в социально-экономические, общественно-политические, социокультурные отношения
2014 - 2020
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества города Кирсанова" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 14.11.2013 № 1504)
450,0 - б-т города
450,0 - б-т города
Доля безработной молодежи по отношению к общему количеству молодежи:
2014 год - 1,6%
Доля безработной молодежи по отношению к общему количеству молодежи:
2014 год - 1,6%
2
Создание условий для обеспечения молодых семей достойными жилищными условиями
Предоставить социальные выплаты на приобретение доступного жилья 64 молодым семьям
2014 - 2020
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" на 2014 - 2020 годы Муниципальной программы "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 08.10.2013 № 1332)
2512,44, в т.ч. 804,42 - фед. б-т;
1356,5 - обл. б-т;
351,52 - б-т города
2512,44, в т.ч. 804,42 - фед. б-т;
1356,5 - обл. б-т;
351,52 - б-т города
4 семьи
4 семьи
3
Создание условий для добровольного переселения в город соотечественников, компенсация естественной убыли населения города
Обеспечить содействие переселению на территорию города 102 участникам государственной программы и членам их семей
2014 - 2020 годы
Муниципальная программа "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 30.09.2013 № 1273)
525,3, в т.ч. 520,3 - обл. б-т;
5,0 - б-т города
525,3, в т.ч. 520,3 - обл. б-т;
5,0 - б-т города
60 чел.
60 чел.
4
Создание условий для развития эффективного рынка труда
Трудоустроить 21 инвалида на специально оборудованные рабочие места
2014 - 2020 годы
Программа дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей - инвалидов, незанятых инвалидов
198,6 - обл. б-т
277,2 - обл. б-т
3 чел.
Трудоустроено 4 инвалида на специально оборудованные рабочие места
5
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью
Профессионально обучить (переобучить) 91 женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
2014 - 2020 годы
Государственная программа Тамбовской области "Содействие занятости населения" на 2014 - 2020 гг. (постановление администрации Тамбовской области от 18.07.2013 № 766)
50,0 - обл. б-т
41,3 - обл. б-т
7 человек
Обучено 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
Обеспечение социального благополучия населения
Развитие транспортной и общественной инфраструктуры
6
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Строительство II очереди Терновского водозаборного узла (ТВУ)
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (постановление от 08.10.2013 № 1332)
14400,0 - всего, в т.ч.: 7200,0 - фед. б-т;
7200,0 - обл. б-т
Финансирование в 2014 году не осуществлялось Запланировано на 2016 год
Сокращение объемов используемой для собственных нужд воды на 18%
7
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Строительство разведочно-эксплуатационной скважины по ул. Солнечной, 17/2 г. Кирсанова Тамбовской области.
Строительство разведочно-эксплуатационной скважины на Терновском ВЗУ г. Кирсанова Тамбовской области
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (постановление от 08.10.2013 № 1332)
7643,7 - всего, в т.ч.: 2400,00 - фед. б-т;
5143,7 - обл. б-т; 100,00 - б-т города
7643,7 - всего, в т.ч.: 2400,00 - фед. б-т;
5143,7 - обл. б-т; 100,00 - б-т города
Ввод в эксплуатацию двух скважин
Увеличение объемов подаваемой воды на 32 куб.м/час
8
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Замена уличного водопровода по ул. Лермонтовской, Нагорной, Моршанский тракт
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 08.10.2013 № 1332)
269,26 - б-т города
269,26 - б-т города
Замена уличного водопровода 250 м
Снижение процента износа водопроводных сетей на 0,3%
9
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Выполнение проектных (изыскательских) работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 08.10.2013 № 1332)
197,00 - б-т города
197,00 - б-т города
Наличие схемы водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области
10
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации по реконструкции распределительных водопроводных сетей в г. Кирсанове Тамбовской области.
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 08.10.2013 № 1332)
184,4 - б-т города
Финансирование не осуществлялось, т.к. проектно-сметная документация находится на экспертизе
Наличие проектно-сметной документации по реконструкции распределительных водопроводных сетей в г. Кирсанове Тамбовской области
11
Обеспечение населения города электрификацией и теплоснабжением
Заменить 1,35 км тепловых сетей
2014 - 2015 гг.
Городская долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Кирсанове Тамбовской области на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года" (решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 15.03.2012 № 96)
1490,0 - внебюд. средства
Финансирование не осуществлялось
12
Обеспечение населения города электрификацией и теплоснабжением
Построить 6 ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ
2014 - 2025 гг.
-//-
46668,0 - внебюд. средства
46668,0 - внебюд. средства
Снижение износа оборудования ТП на 10%.
Снижение удельного веса электрических сетей ВЛ-10-0,4 кВ, нуждающихся в замене на 8%
13
Обеспечение газификацией населения города
Установить ШРП в Западном микрорайоне - от ГРП - 11, в Восточном микрорайоне - от ГРП - 38
2014 - 2015 гг.
-//-
70,0 - внебюд. средства
Финансирование не осуществлялось
14
Обеспечение теплоснабжением учреждений образования
Построить котельную подразделения № 2 МОУ ООШ г. Кирсанова Тамбовской области
2014 г.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кирсанове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (постановление от 29.07.2010 № 786)
2393,0 - внебюд. средства
Финансирование не осуществлялось
15
Улучшение условий проживания граждан
Построить 2435,1 кв. метров жилья для переселения граждан из ветхого жилищного фонда
2014 г. - 2015 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (постановление от 08.10.2013 № 1332)
Всего - 31551,4, в т.ч.
16999,2 - фед. б-т;
14292,4 - обл. б-т;
259,8 - б-т города
Всего - 31551,4, в т.ч.
16999,2 - фед. б-т;
14 292, 4 - обл. б-т;
259,8 - б-т города
Строительство 1165,1 кв.м нового жилья
Сокращение площади ветхого жилищного фонда на 959,6 кв.м
Построено 1165,1 кв.м нового жилья.
Сокращена площадь ветхого жилищного фонда на 959,6 кв.м
16
Улучшение состояния проезжей части автомобильных дорог города
Отремонтировать 2,194 км городских автомобильных дорог
2014 - 2016 гг.
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 18.10.13 № 1333)
всего 7 880,1, в т.ч.
7813,8 - обл. б-т;
66,3 - б-т города
всего 7880,1, в т.ч.
7813,8 - обл. б-т;
66,3 - б-т города
Улучшение качества автомобильных дорог города протяженностью 1,2 км
Улучшено качество автомобильных дорог города протяженностью 1,2 км
Развитие здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта
17
Расширение услуг предоставления дополнительного образования
Организация и проведение военно-спортивных, военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятий.
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году "(постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
24,0 - б-т города
24,0 - б-т города
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования - 76%
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования - 77,6%
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
18218,7 - б-т города
18218,7 - б-т города
18
Расширение форм и способов получения дошкольного образования
Создать дополнительно 22 места для обеспечения детей дошкольным образованием за счет капитального ремонта здания МБДОУ детского сада "Ромашка"
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
7042,0, в т.ч. 7000,0 - обл. б-т;
42,0 - б-т города
обл. б-т - 0;
42,0 - б-т города
Охват детей от 1 до 3 лет возраста - 47%
Охват детей от 1 до 3 лет возраста - 40%
Финансирование работ по капитальному ремонту части здания МБОУ ООШ
16227,5 - обл. б-т
16227,5 - обл. б-т
Ввод 60 мест под группы дошкольного образования
Введено 60 мест под группы дошкольного образования
19
Реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей
Обеспечить участие в муниципальных и региональных мероприятиях для обучающихся в учреждениях образования
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
634,4 - б-т города
634,4 - б-т города
Доля участников мероприятий - 45,2%
Доля участников мероприятий - 49%
20
Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных детей
Обеспечить участие в муниципальных и региональных мероприятиях для педагогических работников и прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки.
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
20,0 - б-т города
20,0 - б-т города
Доля педагогических работников, охваченных дистанционным обучением - 45%
Доля педагогических работников, охваченных дистанционным обучением - 50%
21
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города
Построить развлекательный центр с кинотеатром на 120 мест, игровыми зонами
2014 - 2015 годы
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359)
50000,0 - внебюд. средства
-
22
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города
Приобрести 6 аттракционов для городского парка
2014
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359)
1800,0 - б-т города
1800,0 - б-т города
Приобрести 6 аттракционов для городского парка
Приобретено 6 аттракционов
23
Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии населения, формирование привлекательного туристского имиджа города, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма
Увеличение количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; создание условий для занятий физической культурой и спортом среди различных категорий населения; развитие и укрепление спортивной материально-технической базы.
Проведение мероприятий в сфере культурно-познавательного и событийного туризма
2014 - 2020
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 14.10.2013 № 1364)
2233,0 - б-т города
2233,0 - б-т города
Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом: 24%
Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом: 29,2%
Обеспечение условий безопасного проживания
24
Обеспечение безопасности города и противодействие преступности
Оборудовать 11 муниципальных учреждений системами видеонаблюдения
2014 - 2018 годы
Подпрограмма "О мерах по противодействию терроризму в городе Кирсанове" на 2014 - 2020 годы
Муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Кирсанова, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 30.09.2013 № 1277)
100,0 - б-т города
100,0 - б-т города
Количество муниципальных учреждений оборудованных системой видеонаблюдения: 10 ед.
муниципальных учреждений оборудованных системой видеонаблюдения: 10 ед.
25
Обеспечение безопасности города и противодействие преступности
Оборудовать 18 мест массового пребывания граждан системами видеонаблюдения
2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кирсанове" на 2014 - 2020 годы
Муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Кирсанова, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 30.09.2013 № 1277)
100,0 - б-т города
100,0 - б-т города
Количество объектов, оборудованных системами видеонаблюдения: 12 ед.
Количество объектов, оборудованных системами видеонаблюдения: 25 ед.
2. Экономическая цель
Формирование экономического потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие города
Развитие малого и среднего предпринимательства
26
Развитие малого бизнеса
Увеличить количество малых предприятий на 15 ед.
2014 - 2020
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1272)
5,0 - б-т города
5,0 - б-т города
Устойчивое развитие промышленного производства
27
Развитие перерабатывающей промышленности
Техперевооружение ООО "Кирсановхлеб"
2014 - 2015 гг.
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
460,0 - внебюд. средства
0
Расширение ассортимента продукции на 3 наименования
Освоено 2 новых вида продукции: хлеб "Карелия" бездрожжевой 0,38 кг и хлеб "Новинка" 0,3 кг
28
Развитие перерабатывающей промышленности
Диверсификация производства ООО "Кристалл".
Увеличить мощность ООО "Кристалл" по переработке: сахарной свеклы с 3,8 тыс.тн до 20,0 тыс.тн в сутки;
семян подсолнечника с 250 тн до 2,5 тыс.тн в сутки
2014 - 2020
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
3500000,0 - внебюд. средства
90000,0 внебюд. средства
Развитие инфраструктуры
Проведена реконструкция кагатного поля (забетонировано 47,0 тыс. кв. метров) и реконструкция пункта разгрузки сахарной свеклы
29
Развитие промышленного производства
Реализация проекта производства спец. техники для биоотходов ООО "Механический завод"
2014 - 2015
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
2500,0 - обл. б-т
232,9 - внебюд. средства
Увеличение объемов производства на 10%, увеличение производительности труда, создание дополнительных рабочих мест
Увеличение объемов производства на 3,8%, освоено 3 новых вида продукции
30
Развитие промышленного производства
Модернизация производства ЗАО швейная фабрика "Юность"
2014 - 2020
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
357,0 - внебюд. средства
736,5 - внебюд. средства
Увеличение объемов производства на 10%, создание дополнительных рабочих мест
Рост объема производства и отгрузки на 11,8%, приобретено 19 единиц технологического оборудования, освоено 18 новых видов продукции, создано 10 рабочих мест
Развитие рынка товаров и услуг
31
Развитие потребительского рынка
Построить 6 торговых предприятий
2014 - 2020
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1272)
500,0 - внебюд. средства;
40,0 - б-т города
2870,0 - внебюд. средства;
40,0 - б-т города
Увеличение товарооборота на 1%
Увеличение количества магазинов на 2 единиц
Увеличение товарооборота на 1,2%.
Введено 14 магазинов.
Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей 961,4 кв.м.
Создано 28 дополнительных рабочих мест
Инвестиционное развитие
32
Привлечение инвестиций в развитие промышленного производства
Создать 2 инвестиционные площадки
2014 - 2020 гг.
Проведение кадастровой оценки 1 земельного участка
Проведена кадастровая оценка 1 земельного участка для промышленного строительства ООО "Кристалл"
3. Совершенствование государственного и муниципального управления
Повышение качества муниципального управления
33
Обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления
Создание условий для получения информации о деятельности местных органов самоуправления
2014 - 2020
Муниципальная программа "Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города Кирсанова № 1278 от 30.09.2013)
1986,0 - б-т города
1986,0 - б-т города
Доля имиджевых эфиров и размещение в сети интернет о г. Кирсанове 15%
Доля имиджевых эфиров размещенных в сети интернет о г. Кирсанове 15%
34
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города
Охватить 90% населения государственными и муниципальными услугами, оказываемыми через МФЦ
2014 - 2020
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1272)
855,0 - б-т города
855,0 - б-т города
Доля населения города, имеющего доступ к услугам МФЦ 95%
Доля населения города, имеющего доступ к услугам МФЦ 95%
Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
города Кирсанова на 2014 - 2020 годы
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД, ТЫС.
РУБЛЕЙ
Показатели/годы
2014 год план
2014 год факт
% выполнения
Всего
3719585,8
234140,700
6,29
Федеральный бюджет
27403,62
20203,62
73,73
Областной бюджет
62302,8
45672,7
73,31
Муниципальный бюджет
27941,38
27756,98
99,34
Внебюджетные средства
3601938
140507,4
3,90
Приложение 7
к программе
социально-экономического развития
города Кирсанова на 2014 - 2020 годы
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Цели, задачи
Целевой индикатор
Ед. изм.
Значения целевого индикатора по годам
+, -
План 2014
факт
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
тыс.руб.
92535,0
93477,3
+942,3
Устойчивое развитие промышленного производства
Объем отгруженной промышленной продукции
%
110,0
128,5
+18,5
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал
%
114,9
350,0
+235,1
Улучшение жилищных условий
Объем ввода жилья
кв.м
8160
9086
+926
Улучшение жилищных условий
Ввод в действие жилых домов
кв.м общей площади на человека
0,47
0,53
+0,06
Улучшение благосостояния жителей
Уровень номинальной заработной платы
руб.
20100
21025,2
+925,2
Улучшение благосостояния жителей
Индекс роста реальной заработной платы
% к предыдущему году
105,5
101,1
-4,4
Развитие рынка труда
Количество новых рабочих мест
ед.
106
50
-56
Развитие малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения
ед.
385
379
- 6
Развитие малого и среднего предпринимательства
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями
млн.руб.
475
480
+5
Создание условий для развития эффективного рынка труда
Уровень безработицы
%
0,48
0,3
-0,18
Создание условий для развития эффективного рынка труда
Обеспечение повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах
чел.
3
4
+1
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью
Количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение)
чел.
7
7
Развитие рынка товаров и услуг
Обеспеченность торговой площадью на 1000 населения
кв.м
970
961,4
-8,6
Развитие образования
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста
%
25
25,7
+0,7
Развитие образования
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет
%
95,4
100
+4,6
Развитие образования
Удельный вес старшего дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования в общей численности детей от 5 до 7 лет
%
100
100
Развитие образования
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
кол-во мест на 1000 детей
554
660
+106
Развитие дополнительного образования
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования
%
79
97,4
+18,4
Поддержка одаренных детей
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах различного уровня, творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. в рамках общего и дополнительного образования
%
45,2
49
+3,8
Совершенствование организации питания обучающихся
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей их численности
%
94,0
96
+2
Развитие образования
Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения в общей численности учителей образовательных учреждений
%
65
50
-15
Развитие физической культуры и спорта
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом
%
24
29,2
+5,2
Развитие культуры
Количество зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. чел.
139,5
139,5
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
%
72,0
72,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Снижение износа коммунальных сетей
%
2,0
2,0
Повышение доступности жилья для населения
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя
кв.м
24,3
25,29
+0,99
Ликвидация аварийного жилищного фонда
Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению
кв.м
955,47
959,6
+4,13
------------------------------------------------------------------
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРСАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2015 г. № 442
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ "ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА 2014 ГОД
Заслушав и обсудив представленный администрацией города Кирсанова отчет "О ходе выполнения "Программы социально-экономического развития города Кирсанова на 2014 - 2020 годы" за 2014 год", и в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Кирсанова Тамбовской области Кирсановский городской Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить отчет о ходе выполнения "Программы социально-экономического развития города Кирсанова на 2014 - 2020 годы" за 2014 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
3. Опубликовать (разместить) настоящее решение на информационно-новостном портале региональных средств массовой информации Тамбовской области www.top68.ru.
И.о. главы города
О.Р.Шапиро
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Программа социально-экономического развития г. Кирсанова на 2014 - 2020 годы (далее - Программа) была утверждена решением городского Совета народных депутатов от 29.05.2014 № 346.
В целях реализации основных направлений Программы по улучшению инвестиционной привлекательности города, созданию условий для улучшения качества жизни горожан, развития рынка труда, развития промышленного производства, дальнейшей модернизации коммунального комплекса, обеспечения безопасности населения была проделана определенная работа.
В реализации мероприятий Программы принимали участие структурные подразделения администрации города, а также предприятия, учреждения, организации и предприниматели города.
Составляющей основой программы СЭР являются 12 муниципальных программ, принятых администрацией города по различным отраслям экономической деятельности.
В 2014 году в муниципальные программы были внесены ряд изменений: добавлены новые мероприятия, уточнены объемы финансирования, данные изменения учтены при подведении итогов Программы.
На финансирование мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 3719,5 млн. рублей, в том числе бюджетные средства всех уровней - 117,6 млн. рублей, внебюджетные средства - 3601,9 млн. рублей.
Из средств бюджета города на реализацию программ предусмотрено 27,9 млн. рублей, профинансировано за 2014 год 27,7 млн. рублей, что составляет 99,3% к плановым показателям.
Оценка эффективности результатов, достигнутых в ходе выполнения мероприятий Программы, показывает, что практически по всем показателям обеспечено выполнение целевых индикаторов. Оценка эффективности результатов выполнения Программы по конкретным направлениям приведена в приложении 7.
Развитие города невозможно без привлечения инвестиций. И эта работа постоянно проводится на муниципальном уровне. Объем инвестиций в основной капитал увеличен в 2014 году в 3,5 раза, что превысило запланированный уровень.
В целях привлечения инвесторов на областном сайте "Инвестиционный паспорт Тамбовской области" размещена информация о свободных площадках под размещение промышленных предприятий и свободных производственных площадях предприятий, которая постоянно обновляется.
На развитие промышленного производства в рамках программы в отчетном периоде было направлено 90,9 млн. рублей инвестиций. Основная доля внебюджетных денежных средств была использована в рамках реализации инвестиционного проекта по диверсификации промышленного производства ООО "Кристалл" на проведение реконструкция кагатного поля (забетонировано 47 тыс. кв. метров) и реконструкции пункта разгрузки сахарной свеклы. ООО "Кирсановский механический завод" приобретены 2 единицы технологического оборудования, освоено 3 новых вида продукции, предназначенной для работы с биоотходами. Проведение данных мероприятий позволило обеспечить рост объемов производства на 3,8 процента к уровню 2013 года. ЗАО швейная фабрика "Юность" в отчетном периоде за счет прибыли приобретены 19 единиц технологического оборудования, освоено 18 новых видов спецодежды, рост объема производства и отгрузки продукции увеличен на 11,8%, создано 10 рабочих мест.
В рассматриваемом периоде были предприняты меры, направленные на улучшение качества предоставляемых населению коммунальных услуг.
В 2014 году в рамках Программ "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан города Кирсанова" продолжилась работа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
В целях улучшения снабжения населения города питьевой водой введены в эксплуатацию две разведочно-эксплуатационных скважины по ул. Солнечной и на Терновском водозаборном узле, что позволило увеличить их производительность по объему подаваемой воды на 32 кубических метров в час, на эти цели израсходовано 7,6 млн. рублей бюджетных средств.
Проведена замена уличного водопровода протяженностью 250 метров по улицам Лермонтовская, Нагорная, Моршанский тракт.
Более 30 млн. рублей бюджетных средств вложено в строительство 1165,1 кв. метров жилья для переселения граждан из ветхого жилищного фонда.
Силами ОАО "ТСК" установлена трансформаторная подстанция и смонтировано 3 км линии электропередач.
Проведен ремонт дорожного полотна протяженностью 1,2 км, стоимость работ составила 31,4 млн. рублей, в 2014 году оплачено 7,9 млн. рублей, остальная сумма будет выплачена в 2015 году.
Продолжает успешно развиваться сфера торговли как отрасль с быстрой окупаемостью вложенных денежных средств. В 2014 году в развитие материально-технической базы торговли привлечено частных инвестиций в сумме 2,9 млн. рублей, вместо 2-х запланированных открыто 14 магазинов.
В отчетном периоде в рамках Программы проводились мероприятия, направленные на обеспечение социального благополучия населения города. По-прежнему одной из самых актуальных задач в этом направлении является замедление темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения.
Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на улучшение демографической ситуации.
По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" на 2014 год было запланировано получение социальных выплат на приобретение жилья молодыми семьями в количестве 4 семей. По состоянию на 01.01.2015 все семьи получили социальные выплаты и реализовали свое право на приобретение жилья, объем выделенных бюджетных средств составил 2,5 млн. рублей.
На эти же цели направлены мероприятия по улучшению обеспеченности дошкольными учреждениями. После завершения капитального ремонта части здания МБОУ ООШ открыты 3 группы дошкольного образования на 60 мест. Реализация данных мер позволила увеличить прием детей более раннего возраста. Охват детей дошкольным образования от 1 года до 3 лет вырос с 25 до 40 процентов. Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.
Обеспечению доступности дошкольного образования способствовало и развитие вариативных форм дошкольного образования, это группы предшкольной подготовки, группы раннего развития, группы кратковременного пребывания и семейная группа.
Реализован комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей.
Учреждениями дополнительного образования представлены социально-педагогические возможности по развитию творческих способностей детей по направлениям: техническое, эколого-биологическое, художественное, социально-педагогическое и физкультурно-спортивное. Количество занимающихся воспитанников 1485 человек, что составляет 77,6 процента от общего количества детей возрастной категории от 5 до 18 лет при плановом показателе 76 процентов.
Под постоянным контролем администрации находится положение на рынке труда города, которое также влияет на демографическую ситуацию. Проблемным вопросом остается трудоустройство выпускников учебных заведений. На улучшение ситуации на рынке труда направлены мероприятия программ по содействию занятости населения и муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества". В связи с законодательно определенными полномочиями органов МСУ в сфере занятости населения, администрация города уделяет внимание трудоустройству молодежи, развитию самозанятости, охвату молодежи органами молодежного самоуправления, информированию выпускников учебных заведений о состоянии рынка труда. Уровень безработицы в городе к концу 2014 года составил 0,3%, доля безработной молодежи, по отношению к общему количеству молодежи, составила по итогам 2014 года 1,6%, что соответствует плановым показателям.
Формирование здорового образа жизни обеспечивается проведением целенаправленной политики в области физкультуры и спорта. Растет количество спортивных сооружений, ежегодно увеличивается количество лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, за 2014 год оно составило 29,2% от численности населения города, что на 5 пунктов превышает плановые показатели.
Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры, в 2014 году проведен большой комплекс работ по благоустройству городского парка "Сказка", приобретены и установлены 6 новых аттракционов.
Ежегодно растет доля участников культурно-досуговых акций и любительских объединений и клубов, все запланированные мероприятия в данной сфере выполнены на 100 и более процентов.
Были реализованы запланированные мероприятия по обеспечению условий безопасного проживания граждан, профилактики правонарушений. В местах массового пребывания горожан установлены 25 видеокамер.
Растет доля населения, имеющего доступ к услугам МФЦ, в 2014 году она составила 95 процентов.
Несмотря на положительные результаты, хотелось бы отметить, что не все запланированные мероприятия выполнены. Мероприятия ряда программ, которые планировались за счет софинансирования из разных уровней бюджетов, а также за счет внебюджетных средств, остались нереализованными из-за отсутствия соглашений о включении их в областные и федеральные программы на 2014 год и отсутствия финансовых средств у частных инвесторов, однако заказчиками программ соответствующие изменения по уточнению объемов финансирования не были внесены в тексты программ.
Фактически профинансировано 234,1 млн.руб., или 6,3% от предусмотренных Программой на 2014 год. Объемы финансирования за счет бюджетных средств составили 79,6 процентов к плановым назначениям, за счет внебюджетных средств - 3,9 процента.
В связи с тем, что плановая доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования Программы достаточно высока (в 2014 году - 96,8%), это явилось причиной невысокого итогового результата в отчетном периоде.
Наибольший объем внебюджетных средств был предусмотрен на реализацию самого крупного инвестиционного проекта обществом с ограниченной ответственностью "Кристалл", фактически по данным предприятия сумма финансовых затрат составила около 3 процентов от запланированных предприятием 3500 млн. рублей.
Промышленные предприятия рассчитывают в основном на собственные вложения в развитие производства без привлечения инвесторов. Как правило, объем денежных средств на эти цели незначителен. В целях привлечения областных средств в 2014 году ООО "Кирсановский механический завод" была подана заявка в управление по развитию промышленности и предпринимательства администрации области на участие в отборе субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность и претендующих на субсидирование части затрат в размере 5 млн. рублей на покупку основных средств. В предоставлении субсидирования было отказано, основная причина отказа - уровень заработной платы работников предприятия ниже сложившегося в среднем по области.
Запланированное на 2014 год строительство II очереди Терновского водозаборного узла не производилось в связи с тем, что данные работы предусматривали финансирование из федерального и областного бюджетов, исходя из ограничения возможностей бюджетов и приоритетов задач, управлением инвестиций области было принято решение о переносе сроков реализации проекта на 2016 год.
Были проведены торги на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации по реконструкции распределительных водопроводных сетей в г. Кирсанове Тамбовской области. Проектно-сметная документация находится на экспертизе. После выдачи положительного заключения ТОГУ "Тамбовгосэкспертиза" работы будут оплачены в 2015 году.
В связи с ограниченностью средств ОАО "ТСК" замену изношенных сетей теплоснабжения в отчетном периоде не проводило.
Запланированная на 2014 год установка газораспределительных пунктов в Западном и Восточном микрорайонах не осуществлялась.
Для строительства котельной подразделения № 2 МОУ ООШ г. Кирсанова Тамбовской области были объявлены торги на право заключения концессионного соглашения. Претендентов на подачу заявок не оказалось, в связи с чем строительные работы не проводились.
Не начато строительство развлекательного центра.
В 2014 году город не вошел в состав участников "Комплексной программы развития дошкольного образования Тамбовской области на 2011 - 2015 годы", в связи с чем не был осуществлен запланированный капитальный ремонт здания МБДОУ детского сада "Ромашка", предусматривающий создание дополнительных 22 мест. В результате фактический показатель охвата дошкольным образованием детей от 1 года до 3 лет составил 40 процентов при плане 47 процентов. Вместе с тем не были укомплектованы детьми детские сады "Улыбка" и "Теремок", в течение года свободными оставались 40 мест, что позволило бы увеличить охват детей раннего возраста. Микрорайон сельхозтехники и Микрорайон № 1 жителями города не востребованы.
Как уже было отмечено, доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования Программы достаточно высока и влияет на итоги ее выполнения. В связи с этим структурным подразделениям администрации города, являющимися исполнителями муниципальных программ, необходимо проанализировать причины недофинансирования, усилить контроль за выполнением заявленных хозяйствующими субъектами объемов финансирования мероприятий программ и повышения их эффективности для обеспечения результативности выполнения программы в целом.
Заместитель главы администрации города
В.Н.Струсова
Приложение
к решению
Кирсановского городского Совета
народных депутатов
от 19.03.2015 № 442
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
N
Цели, задачи
Раздел программы, наименование мероприятия
Сроки выполнения
Механизм реализации мероприятия
Затраты на реализацию мероприятий в 2014 году по источникам финансирования, тыс.руб.
Результаты выполнения мероприятий, измеряемые при помощи индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования, 2014 год - план
Результаты выполнения мероприятий, измеряемые при помощи индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования, 2014 год - факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Социальная цель - Развитие человеческого потенциала и повышения качества жизни
Развитие человеческих ресурсов
1
Развитие молодежной политики
Интеграция молодежи в социально-экономические, общественно-политические, социокультурные отношения
2014 - 2020
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества города Кирсанова" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 14.11.2013 № 1504)
450,0 - б-т города
450,0 - б-т города
Доля безработной молодежи по отношению к общему количеству молодежи:
2014 год - 1,6%
Доля безработной молодежи по отношению к общему количеству молодежи:
2014 год - 1,6%
2
Создание условий для обеспечения молодых семей достойными жилищными условиями
Предоставить социальные выплаты на приобретение доступного жилья 64 молодым семьям
2014 - 2020
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" на 2014 - 2020 годы Муниципальной программы "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 08.10.2013 № 1332)
2512,44, в т.ч. 804,42 - фед. б-т;
1356,5 - обл. б-т;
351,52 - б-т города
2512,44, в т.ч. 804,42 - фед. б-т;
1356,5 - обл. б-т;
351,52 - б-т города
4 семьи
4 семьи
3
Создание условий для добровольного переселения в город соотечественников, компенсация естественной убыли населения города
Обеспечить содействие переселению на территорию города 102 участникам государственной программы и членам их семей
2014 - 2020 годы
Муниципальная программа "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 30.09.2013 № 1273)
525,3, в т.ч. 520,3 - обл. б-т;
5,0 - б-т города
525,3, в т.ч. 520,3 - обл. б-т;
5,0 - б-т города
60 чел.
60 чел.
4
Создание условий для развития эффективного рынка труда
Трудоустроить 21 инвалида на специально оборудованные рабочие места
2014 - 2020 годы
Программа дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей - инвалидов, незанятых инвалидов
198,6 - обл. б-т
277,2 - обл. б-т
3 чел.
Трудоустроено 4 инвалида на специально оборудованные рабочие места
5
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью
Профессионально обучить (переобучить) 91 женщину, находящуюся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
2014 - 2020 годы
Государственная программа Тамбовской области "Содействие занятости населения" на 2014 - 2020 гг. (постановление администрации Тамбовской области от 18.07.2013 № 766)
50,0 - обл. б-т
41,3 - обл. б-т
7 человек
Обучено 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
Обеспечение социального благополучия населения
Развитие транспортной и общественной инфраструктуры
6
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Строительство II очереди Терновского водозаборного узла (ТВУ)
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (постановление от 08.10.2013 № 1332)
14400,0 - всего, в т.ч.: 7200,0 - фед. б-т;
7200,0 - обл. б-т
Финансирование в 2014 году не осуществлялось Запланировано на 2016 год
Сокращение объемов используемой для собственных нужд воды на 18%
7
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Строительство разведочно-эксплуатационной скважины по ул. Солнечной, 17/2 г. Кирсанова Тамбовской области.
Строительство разведочно-эксплуатационной скважины на Терновском ВЗУ г. Кирсанова Тамбовской области
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (постановление от 08.10.2013 № 1332)
7643,7 - всего, в т.ч.: 2400,00 - фед. б-т;
5143,7 - обл. б-т; 100,00 - б-т города
7643,7 - всего, в т.ч.: 2400,00 - фед. б-т;
5143,7 - обл. б-т; 100,00 - б-т города
Ввод в эксплуатацию двух скважин
Увеличение объемов подаваемой воды на 32 куб.м/час
8
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Замена уличного водопровода по ул. Лермонтовской, Нагорной, Моршанский тракт
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 08.10.2013 № 1332)
269,26 - б-т города
269,26 - б-т города
Замена уличного водопровода 250 м
Снижение процента износа водопроводных сетей на 0,3%
9
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Выполнение проектных (изыскательских) работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 08.10.2013 № 1332)
197,00 - б-т города
197,00 - б-т города
Наличие схемы водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области
10
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры
Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации по реконструкции распределительных водопроводных сетей в г. Кирсанове Тамбовской области.
2014 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 08.10.2013 № 1332)
184,4 - б-т города
Финансирование не осуществлялось, т.к. проектно-сметная документация находится на экспертизе
Наличие проектно-сметной документации по реконструкции распределительных водопроводных сетей в г. Кирсанове Тамбовской области
11
Обеспечение населения города электрификацией и теплоснабжением
Заменить 1,35 км тепловых сетей
2014 - 2015 гг.
Городская долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в городе Кирсанове Тамбовской области на 2012 - 2015 годы и на период до 2025 года" (решение Кирсановского городского Совета народных депутатов от 15.03.2012 № 96)
1490,0 - внебюд. средства
Финансирование не осуществлялось
12
Обеспечение населения города электрификацией и теплоснабжением
Построить 6 ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ
2014 - 2025 гг.
-//-
46668,0 - внебюд. средства
46668,0 - внебюд. средства
Снижение износа оборудования ТП на 10%.
Снижение удельного веса электрических сетей ВЛ-10-0,4 кВ, нуждающихся в замене на 8%
13
Обеспечение газификацией населения города
Установить ШРП в Западном микрорайоне - от ГРП - 11, в Восточном микрорайоне - от ГРП - 38
2014 - 2015 гг.
-//-
70,0 - внебюд. средства
Финансирование не осуществлялось
14
Обеспечение теплоснабжением учреждений образования
Построить котельную подразделения № 2 МОУ ООШ г. Кирсанова Тамбовской области
2014 г.
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кирсанове Тамбовской области на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" (постановление от 29.07.2010 № 786)
2393,0 - внебюд. средства
Финансирование не осуществлялось
15
Улучшение условий проживания граждан
Построить 2435,1 кв. метров жилья для переселения граждан из ветхого жилищного фонда
2014 г. - 2015 г.
Муниципальная программа "Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (постановление от 08.10.2013 № 1332)
Всего - 31551,4, в т.ч.
16999,2 - фед. б-т;
14292,4 - обл. б-т;
259,8 - б-т города
Всего - 31551,4, в т.ч.
16999,2 - фед. б-т;
14 292, 4 - обл. б-т;
259,8 - б-т города
Строительство 1165,1 кв.м нового жилья
Сокращение площади ветхого жилищного фонда на 959,6 кв.м
Построено 1165,1 кв.м нового жилья.
Сокращена площадь ветхого жилищного фонда на 959,6 кв.м
16
Улучшение состояния проезжей части автомобильных дорог города
Отремонтировать 2,194 км городских автомобильных дорог
2014 - 2016 гг.
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Кирсанова Тамбовской области на 2014 - 2020 годы" (постановление от 18.10.13 № 1333)
всего 7 880,1, в т.ч.
7813,8 - обл. б-т;
66,3 - б-т города
всего 7880,1, в т.ч.
7813,8 - обл. б-т;
66,3 - б-т города
Улучшение качества автомобильных дорог города протяженностью 1,2 км
Улучшено качество автомобильных дорог города протяженностью 1,2 км
Развитие здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта
17
Расширение услуг предоставления дополнительного образования
Организация и проведение военно-спортивных, военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятий.
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году "(постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
24,0 - б-т города
24,0 - б-т города
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования - 76%
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования - 77,6%
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
18218,7 - б-т города
18218,7 - б-т города
18
Расширение форм и способов получения дошкольного образования
Создать дополнительно 22 места для обеспечения детей дошкольным образованием за счет капитального ремонта здания МБДОУ детского сада "Ромашка"
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
7042,0, в т.ч. 7000,0 - обл. б-т;
42,0 - б-т города
обл. б-т - 0;
42,0 - б-т города
Охват детей от 1 до 3 лет возраста - 47%
Охват детей от 1 до 3 лет возраста - 40%
Финансирование работ по капитальному ремонту части здания МБОУ ООШ
16227,5 - обл. б-т
16227,5 - обл. б-т
Ввод 60 мест под группы дошкольного образования
Введено 60 мест под группы дошкольного образования
19
Реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей
Обеспечить участие в муниципальных и региональных мероприятиях для обучающихся в учреждениях образования
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
634,4 - б-т города
634,4 - б-т города
Доля участников мероприятий - 45,2%
Доля участников мероприятий - 49%
20
Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных детей
Обеспечить участие в муниципальных и региональных мероприятиях для педагогических работников и прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки.
2014 - 2020
Муниципальная программа "Развитие образования" в городе Кирсанове в 2014 - 2020 году" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1270)
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"
20,0 - б-т города
20,0 - б-т города
Доля педагогических работников, охваченных дистанционным обучением - 45%
Доля педагогических работников, охваченных дистанционным обучением - 50%
21
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города
Построить развлекательный центр с кинотеатром на 120 мест, игровыми зонами
2014 - 2015 годы
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359)
50000,0 - внебюд. средства
-
22
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры города
Приобрести 6 аттракционов для городского парка
2014
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 11.10.2013 № 1359)
1800,0 - б-т города
1800,0 - б-т города
Приобрести 6 аттракционов для городского парка
Приобретено 6 аттракционов
23
Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии населения, формирование привлекательного туристского имиджа города, создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма
Увеличение количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом; создание условий для занятий физической культурой и спортом среди различных категорий населения; развитие и укрепление спортивной материально-технической базы.
Проведение мероприятий в сфере культурно-познавательного и событийного туризма
2014 - 2020
Муниципальная программа города Кирсанова Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта и туризма" на 2014 - 2020 годы (постановление администрации города от 14.10.2013 № 1364)
2233,0 - б-т города
2233,0 - б-т города
Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом: 24%
Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом: 29,2%
Обеспечение условий безопасного проживания
24
Обеспечение безопасности города и противодействие преступности
Оборудовать 11 муниципальных учреждений системами видеонаблюдения
2014 - 2018 годы
Подпрограмма "О мерах по противодействию терроризму в городе Кирсанове" на 2014 - 2020 годы
Муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Кирсанова, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 30.09.2013 № 1277)
100,0 - б-т города
100,0 - б-т города
Количество муниципальных учреждений оборудованных системой видеонаблюдения: 10 ед.
муниципальных учреждений оборудованных системой видеонаблюдения: 10 ед.
25
Обеспечение безопасности города и противодействие преступности
Оборудовать 18 мест массового пребывания граждан системами видеонаблюдения
2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кирсанове" на 2014 - 2020 годы
Муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения города Кирсанова, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города от 30.09.2013 № 1277)
100,0 - б-т города
100,0 - б-т города
Количество объектов, оборудованных системами видеонаблюдения: 12 ед.
Количество объектов, оборудованных системами видеонаблюдения: 25 ед.
2. Экономическая цель
Формирование экономического потенциала, обеспечивающего устойчивое развитие города
Развитие малого и среднего предпринимательства
26
Развитие малого бизнеса
Увеличить количество малых предприятий на 15 ед.
2014 - 2020
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1272)
5,0 - б-т города
5,0 - б-т города
Устойчивое развитие промышленного производства
27
Развитие перерабатывающей промышленности
Техперевооружение ООО "Кирсановхлеб"
2014 - 2015 гг.
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
460,0 - внебюд. средства
0
Расширение ассортимента продукции на 3 наименования
Освоено 2 новых вида продукции: хлеб "Карелия" бездрожжевой 0,38 кг и хлеб "Новинка" 0,3 кг
28
Развитие перерабатывающей промышленности
Диверсификация производства ООО "Кристалл".
Увеличить мощность ООО "Кристалл" по переработке: сахарной свеклы с 3,8 тыс.тн до 20,0 тыс.тн в сутки;
семян подсолнечника с 250 тн до 2,5 тыс.тн в сутки
2014 - 2020
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
3500000,0 - внебюд. средства
90000,0 внебюд. средства
Развитие инфраструктуры
Проведена реконструкция кагатного поля (забетонировано 47,0 тыс. кв. метров) и реконструкция пункта разгрузки сахарной свеклы
29
Развитие промышленного производства
Реализация проекта производства спец. техники для биоотходов ООО "Механический завод"
2014 - 2015
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
2500,0 - обл. б-т
232,9 - внебюд. средства
Увеличение объемов производства на 10%, увеличение производительности труда, создание дополнительных рабочих мест
Увеличение объемов производства на 3,8%, освоено 3 новых вида продукции
30
Развитие промышленного производства
Модернизация производства ЗАО швейная фабрика "Юность"
2014 - 2020
Муниципальная программа развития промышленности до 2020 года
357,0 - внебюд. средства
736,5 - внебюд. средства
Увеличение объемов производства на 10%, создание дополнительных рабочих мест
Рост объема производства и отгрузки на 11,8%, приобретено 19 единиц технологического оборудования, освоено 18 новых видов продукции, создано 10 рабочих мест
Развитие рынка товаров и услуг
31
Развитие потребительского рынка
Построить 6 торговых предприятий
2014 - 2020
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1272)
500,0 - внебюд. средства;
40,0 - б-т города
2870,0 - внебюд. средства;
40,0 - б-т города
Увеличение товарооборота на 1%
Увеличение количества магазинов на 2 единиц
Увеличение товарооборота на 1,2%.
Введено 14 магазинов.
Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей 961,4 кв.м.
Создано 28 дополнительных рабочих мест
Инвестиционное развитие
32
Привлечение инвестиций в развитие промышленного производства
Создать 2 инвестиционные площадки
2014 - 2020 гг.
Проведение кадастровой оценки 1 земельного участка
Проведена кадастровая оценка 1 земельного участка для промышленного строительства ООО "Кристалл"
3. Совершенствование государственного и муниципального управления
Повышение качества муниципального управления
33
Обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления
Создание условий для получения информации о деятельности местных органов самоуправления
2014 - 2020
Муниципальная программа "Обеспечение открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления на 2014 - 2020 годы" (Постановление администрации города Кирсанова № 1278 от 30.09.2013)
1986,0 - б-т города
1986,0 - б-т города
Доля имиджевых эфиров и размещение в сети интернет о г. Кирсанове 15%
Доля имиджевых эфиров размещенных в сети интернет о г. Кирсанове 15%
34
Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города
Охватить 90% населения государственными и муниципальными услугами, оказываемыми через МФЦ
2014 - 2020
Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления"
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2014 - 2020 годы" (постановление администрации города Кирсанова от 30.09.2013 № 1272)
855,0 - б-т города
855,0 - б-т города
Доля населения города, имеющего доступ к услугам МФЦ 95%
Доля населения города, имеющего доступ к услугам МФЦ 95%
Приложение 3
к Программе
социально-экономического развития
города Кирсанова на 2014 - 2020 годы
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД, ТЫС.
РУБЛЕЙ
Показатели/годы
2014 год план
2014 год факт
% выполнения
Всего
3719585,8
234140,700
6,29
Федеральный бюджет
27403,62
20203,62
73,73
Областной бюджет
62302,8
45672,7
73,31
Муниципальный бюджет
27941,38
27756,98
99,34
Внебюджетные средства
3601938
140507,4
3,90
Приложение 7
к программе
социально-экономического развития
города Кирсанова на 2014 - 2020 годы
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КИРСАНОВА НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА 2014 ГОД
Цели, задачи
Целевой индикатор
Ед. изм.
Значения целевого индикатора по годам
+, -
План 2014
факт
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города
тыс.руб.
92535,0
93477,3
+942,3
Устойчивое развитие промышленного производства
Объем отгруженной промышленной продукции
%
110,0
128,5
+18,5
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций в основной капитал
%
114,9
350,0
+235,1
Улучшение жилищных условий
Объем ввода жилья
кв.м
8160
9086
+926
Улучшение жилищных условий
Ввод в действие жилых домов
кв.м общей площади на человека
0,47
0,53
+0,06
Улучшение благосостояния жителей
Уровень номинальной заработной платы
руб.
20100
21025,2
+925,2
Улучшение благосостояния жителей
Индекс роста реальной заработной платы
% к предыдущему году
105,5
101,1
-4,4
Развитие рынка труда
Количество новых рабочих мест
ед.
106
50
-56
Развитие малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения
ед.
385
379
- 6
Развитие малого и среднего предпринимательства
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями
млн.руб.
475
480
+5
Создание условий для развития эффективного рынка труда
Уровень безработицы
%
0,48
0,3
-0,18
Создание условий для развития эффективного рынка труда
Обеспечение повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах
чел.
3
4
+1
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью
Количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение)
чел.
7
7
Развитие рынка товаров и услуг
Обеспеченность торговой площадью на 1000 населения
кв.м
970
961,4
-8,6
Развитие образования
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста
%
25
25,7
+0,7
Развитие образования
Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет
%
95,4
100
+4,6
Развитие образования
Удельный вес старшего дошкольного возраста, охваченных всеми формами дошкольного образования в общей численности детей от 5 до 7 лет
%
100
100
Развитие образования
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
кол-во мест на 1000 детей
554
660
+106
Развитие дополнительного образования
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования
%
79
97,4
+18,4
Поддержка одаренных детей
Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах различного уровня, творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. в рамках общего и дополнительного образования
%
45,2
49
+3,8
Совершенствование организации питания обучающихся
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей их численности
%
94,0
96
+2
Развитие образования
Доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших возможность выбора программ обучения в общей численности учителей образовательных учреждений
%
65
50
-15
Развитие физической культуры и спорта
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом
%
24
29,2
+5,2
Развитие культуры
Количество зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий
тыс. чел.
139,5
139,5
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
%
72,0
72,0
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Снижение износа коммунальных сетей
%
2,0
2,0
Повышение доступности жилья для населения
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя
кв.м
24,3
25,29
+0,99
Ликвидация аварийного жилищного фонда
Общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащая расселению
кв.м
955,47
959,6
+4,13
------------------------------------------------------------------